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五原县妇女联合会2016年度决算相关说明
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发布时间:2018-11-22 17:58    编辑:庄惠英    浏览次数:     【字体:

第一部分 妇联基本情况

一、部门职能

维护妇女儿童的合法权益,促进男女平等。

二、机构设置及单位构成情况

根据职能和任务妇联设6个内设机构:办公室、组织部、宣传部、妇女发展联络部、权益部、家庭和儿童工作部。单位设主席、副主席、兼职副主席各1名,人员编制6人,参公编制5人;事业编制1人。

第二部分 妇联2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年,我单位财政拨款收入106.83万元,全部用于基本支出,其中用于人员工作福利及个人生活补助支出60.51万元;日常基本支出和业务支出46.31万元;其中公务用车及运行维护支出2.82万元,公务接待3.16万元,无结余和结转。

2016年妇联的预算经费是;67.72万元,一般公共服务经费47.04万元,(其中个人经费34.54万元,公务经费12.5万元);社会保障就业经费20.69万元。决算收支是106.83 万元,工资福利支出62.31万元,商品服务支出44.52万元,个人工资福利支出比预算增加7.08万元,公务支出比预算增加32.02万元。个人工资福利支出增加是因为个人工资调整和退休人员生活费增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

妇联2016年度收入总计106.83万元,支出总计106.83万元。与2015年度相比,收入增加14.7万元,增长13.8%;支出增加14.8万元,增长13.8%。主要原因:一是人员工资增加;二是上级妇联的专项;三是根据情况的补充。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

妇联2016年度收入合计106.83万元,其中:财政拨款收入106.83万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

妇联2016年度支出合计106.83万元,其中:基本支出106.83万元,占100%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

妇联2016年度财政拨款收入总计106.83万元,支出总计106.83万元。与2015年度相比,收入增加14.8万元,增长13.8%;支出增加14.8万元,增长13.8%。主要原因:一是个人工资福利和退休生活费增加;二是上级专项资金增加;三是部门实际工作情况经费增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出合计106.83万元,其中:基本支出106.83万元,占100%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出106.83万元,其中:人员经费55.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费,较上年增加7.08万元,主要原因是:个人工资调整和退休人员生活费增加;公用经费12.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年增加 19.47万元,主要原因是:上级妇联的专项事业费增加 

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为7.6万元,支出决算为5.98万元,完成预算的78.7%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.82万元,完成预算的64.1%;公务接待费支出决算为3.16万元,完成预算的98%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是上级妇联的调研走访减少;二是旗县妇联的交流接待少.

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出5.98万元,因公公务用车购置及运行维护费支出2.82万元,占23%;公务接待费支出3.16万元,占25%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.82万元。其中:公务用车运行维护费支出2.82万元,较上年减少1.6万元,主要原因是由于今年来美丽乡村建设,好多的工作需要下村入户,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出3.16万元。其中:国内公务接待费3.16万元,接待52批次,共接待300人次。主要用于一是上级部门来人接待;二是旗县工作交流;三是基层妇联工作接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出51.6万元,比2015年增加19.47万元,增长60%。主要原因是:妇联美丽庭院创建工作任务大,业务量加大,好多工作需在基层一线开展。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额8.31万元,其中:政府采购货物支出8.31万元,2015年增加(减少)5.12万元,增长(38.4%,主要原因是:部门业务工作量加大;政府采购工程支出0元,

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,比2015年无增减。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门的经费支出主要围绕工作业务安排,特别保证涉及妇女儿童的发展和切身利益,妇女权益的维护,妇女儿童发展纲要的目标进行,妇女参与经济文化建设的宣传、发动、引领,美丽乡村建设和妇女素质提升的培训等。)

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县妇女联合2016决算表1.xls


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