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2018年五原县团委预算公开说明及“三公经费”说明
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发布时间:2018-01-10 10:35    编辑:财务公开    浏览次数:     【字体:

 

2018年五原县团委部门预算公开说明及“三公经费”说明

共青团五原县委员会

  根据五原县人民政府办公室《关于印发五原县预决算公开方案的通知》的要求,我单位对相关材料进行了整理和统计。现将共青团五原县委员会2018年部门预算情况公开如下:

  一、主要工作职能

  团县委是共青团组织的领导机构,主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家有关于共青团工作的方针、政策和法规,领导全县共青团工作。

  (二)会同有关部门做好未成年人保护工作,参与全县青少年法规的起草、执行、监督等工作。

  (三)负责团员教育工作,组织和指导全县青少年思想理论教育和宣传文化活动。

  (四)研究和指导全县团的组织建设,主管全县团员的管理和发展工作。

  (五)协助县委管理团干部,制定全市团干部培训规划并组织实施。

  (六)调查研究青少年思想动态和青少年工作情况,向县委、县政府提出意见和建议。

  (七)协助县委、县政府处理、协调与青少年相关的工作。

  (八)承担县委、县政府和自治区团、团市委交办的其他有关事项。

  二、部门和单位构成

2017年共青团五原县委员会内设办公室、团务部,现有在职干部职工2人,提前退职职工1人,遗属一人。

第二部分 2018年度部门算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

 (一)关于收支情况总体说明

2018年共青团五原县委员会部门预算收入为26.51万元,预算支出26.51万元,其中:基本支出22.51万元,项目费支出4万元。

2018年团县委预算总收入26.51万元,2018年较2017年增加22.6%;2018总支出预算26.51万元,2018年较2017年增加22.6%,变化原因;人员工资变动。

(二)关于2018年度收入算情况说明

本部门2018年度收入合计26.51万元,其中:财政拨款收入26.51万元,占100%。

(三)关于2018年度支出算情况说明

本部门2018年度支出合计26.51万元,其中:基本支出22.51万元,占84.91%。项目费支出4万元,占15.09%。

 四、项目支出科目说明

  2018年团市委根据自治区团委市委和政府总体工作部署,制定了工作计划,将组织开展基层组织建设、青年之声、五级示范抓引领、青少年思想政治引领活动、五四表彰、报社宣传、12355青少年服务台维护、青年爱里,保护母亲河活动、青少年综合服务平台建设、少先队活动、重大节日节点开展活动、“迎庆创城”重大活动、青少年民族团结教育活动、青少年法制宣传教育活动、青年创业致富带头人评选、培育和践行社会主义核心价值观、团干部培训、青年文明号评选、青少年维权岗创建等工作。

  五、三公经费说明

2018年预算三公经费共计0.44万元,其中,公务接待费0.44万元。2018年预算经费总额较2017年减少0.56万元,其中公车运行维护费0元,与上年持平。公务接待费为0.44万元,较上年减少0.56万元。原因分析:按照上级规定,我委公车改革后,没有公车使用,所以公务用车费用全减,为0元;2018年我委坚持厉行节约,缩减开支,故减少公务接待费0.56万元。2016年和2017年均没有因公出境费用。

  1. 机关运行情况安排情况说明

2018年本单位机关运行经费预算安排4.6万元。其中:办公费0.27万元,印刷费0.25万元,差旅费0.78万元,培训费0.03万元,公务接待费0.44万元,其他交通费用0.5万元,手续费0.1万元,水费0.1万元,电费0.06万元,邮电费0.1万元,取暖费0.17万元,西部计划志愿者生活补助1.8万元。

、政府采购支出情况说明

本部门未安排
    八、预算绩效管理工作开展情况
   本部门未安排

九、名词解释:

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                                                                                              共青团五原县委员会

                                                                                                                                                2018.1.10
五原县团委2018年部门预算公开.xls   


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