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五原县供销合作社联合社2018年部门预算
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发布时间:2018-01-02 10:09    编辑:财务公开    浏览次数:     【字体:

 

五原县供销合作社联合社2018年部门预算公开说明

 

按照五原县人民政府有关规定文件精神,五原县供销合作社联合社对2018年预算进行公开,并对预算数据予以说明:

一、主要职责

五原县供销合作社联合社主要职责:对全县供销社进行行业管理、业务指导:组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务,组织发展农牧民合作经济组织,参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发工作,行使本级联合社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值。

二、人员及机构设置

五原县供销合作社联合社是政府管理职能机构,现有在职参公人员3人,内设综合办公室、人事教育科、财务科、合作指导科、企业资产管理科5个科室。

 三、收入支出情况

2018年供销合作社联合社预算收入27.72万元,其中:财政拨款预算收入27.72万元(包括纳入预算的非税收入4万元)。

四、经费支出情况

2018年预算经费支出27.72万元,其中个人经费22.97万元。主要支出公用经费4.75万元:(一)办公费1.75万元;(二)印刷费0.5万元;(三)维修(护)费0.3万元;(四)培训费0.5万元;(五)公务接待费1.2万元;(六)其他交通费0.5万元。

 五、“三公”经费情况说明

  2018年我社“三公”经费预计支出2.2万元,其中公务接待费支出2.2万元。我社是实行公车改革的单位,所以本年度没有安排公车购置及运行维护支出的预算;2018年无出国考察学习项目,也无预算出国考察学习经费。

六、政府采购情况

我社严格按照县委、政府及财政有关规定执行政府采购政策,2018年计划政府采购金额2.75万元,占公用经费支出金额的57.9%。

七、上年预算对比情况

五原县供销合作社联合社于2017年3月4日成立,因此2017年没有预算。

八、2018年部门预算专业性较强名词解释说明

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张和平   联系电话:0478-7828091


五原县供销社2018年部门预算公开表.xls

    

                            

                              五原县供销合作社联合社

20181229


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