2021年五原县疾控中心决算公开报告
2022-09-14 12:16:00编辑: 财政局浏览次数:
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 五原县疾病预防控制中心

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

本单位承担全县传染病、地方病、职业病、食源性疾病、慢性非传染性疾病等预防控制的技术支撑工作;承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作;开展疫情及健康相关因素信息管理工作,疾病检测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;承担健康危害因素检测与干预工作,开展食源性、职业性、环境性等的疾病的检测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;承担健康教育与健康促进宣传工作,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;承担疾病预防控制工作的技术指导、培训、居民生活饮用水水质检验和检测工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括中心领导、办公室、财务科、免疫规划科、地病科、慢病科、流病科、检验科、应急办、学卫科。本部门(单位)下属单位包括:本部门(单位)无下属单位

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原县疾病预防控制中心

 

(注:本部门(单位)决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门(单位)决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门(单位),也需列表说明决算编报单位情况,否则视同未公开机构设置情况。)

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计1,531.81万元。与年初预算相比,收总计增加1,141.74万元,增长292.7%,变动原因:

1、人员经费比年初预算增加在职工养老金、医保公补部分、正常晋升工资、补发2019年带薪休假、调入1人,考试录用2人方面;

2、日常公务经费增加购置1辆公务车;

3、项目经费增加包括2020年年初结转167.3万元,由于新冠肺炎疫情爆发,全县新冠疫苗接种点购置冷藏箱、核酸采样仓、职业病监测设备;全县重点人群的核酸应检尽检人员、第一次、第二次核酸检测购置防疫物资、检测试剂、卫生耗材等;中央财政拨付艾滋病、结核病、布病、地方病等传染性疾病专项资金;

4、事业收入包括疫苗收入、新冠肺炎核酸检测收入;

5、其他收入包括上级业务部门拨付口腔项目、精神病障碍项目、老年人健康监测项目。

2021年度财政拨款支出决算总计1,088.41万元。与年初预算相比,支总计698.34万元,增长179.03%,变动原因:  

1、人员经费支出在职工养老金、医保公补部分、正常晋升工资、补发2019年带薪休假、调入1人,考试录用2人工资方面支出;

2、日常公务经费支出购置1辆公务车;

3、项目经费支出包括全县新冠疫苗接种点购置冷藏箱、核酸采样仓、职业病监测设备;全县重点人群的核酸应检尽检人员、全县第一次、第二次核酸检测购置防疫物资、检测试剂、卫生耗材等;

4、艾滋病、结核病、布病、鼠疫、地方病等传染性疾病防控支出;

5、2021用政府性基金支2020年核酸实验室改扩建扣10%质量保证金尾款

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

单位2021年度收入总计1,531.81万元,其中:本年收入合计1,364.51万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余167.3万元;支出总计1,531.81万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少-350.96万元,下降-18.64%,主要原因:一是:2020年新冠肺炎疫情爆发新冠肺炎核酸实验室进行建、购置核酸实验室设备;二是:2020年财政拨付400万元定购新冠肺炎疫苗,2021年新冠疫苗免费接种。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

单位2021年度收入合计1,364.51万元,其中:财政拨款收入921.11万元,占67.51%;事业收入428.08万元,占31.37%;其他收入15.32万元,占1.12%。

1:收入决算图

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(三)关于2021年度支出决算情况说明

单位2021年度支出合计1,531.81万元,其中:基本支出927.51万元,占60.55%;项目支出604.3万元,占39.45%

2:支出决算图

 

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(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2021年度财政拨款收入总计1,088.41万元,其中:年初结转和结余167.3万元;支出总计1,088.41万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少-334.41万元,下降-23.5%。主要原因:一是:2020年新冠肺炎疫情爆发新冠肺炎核酸实验室进行建、购置核酸实验室设备;二是:2020年财政拨付400万元定购新冠肺炎疫苗,2021年新冠疫苗免费接种。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,069.21万元,其中:基本支出484.12万元,占45.28%;项目支出585.1万元,占54.72%。

一般公共预算财政拨款支出1,069.21万元。与年初预算相比,增加679.14万元,增长174.11,变动原因:

1、人员经费支出在职工养老金、医保公补部分、正常晋升工资、补发2019年带薪休假、调入1人,考试录用人工资方面支出;

2、日常公务经费支出购置1辆公务车;

3、项目经费支出包括全县新冠疫苗接种点购置冷藏箱、核酸采样仓、职业病监测设备;全县重点人群的核酸应检尽检人员、全县第一次、第二次核酸检测购置防疫物资、检测试剂、卫生耗材等;

4、艾滋病、结核病、布病、鼠疫、地方病等传染性疾病防控支出。

 

(一)一般公共服务(类)

1、疾病预防控制(款)行政运行(项)。年初预算78.5万元,决算支出101.39万元,完成年初预算的122.57%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年中央财政拨付车辆购置款15万元;发改委拨付卫生应急装备服8.86万元

2、疾病预防控制(款)各类传染病项目支出(项)。年初预算0万元,决算支出585.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:由于爆发新冠肺炎补助经费增加。

3、疾病预防控制(款)人员经费支出(项)。年初预算286.57万元,决算支出382.72万元,完成年初预算的133.55%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员工资增加、人员数增加。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出484.12万元,其中:人员经费382.72万元,主要包括:基本工资146.42万元、津贴补贴79.07万元、绩效工资69.72万元、社会保障缴费41.34、政府买岗人员工资2.66万元,离退休工资37.49万元、遗属生活补助6.02万元,较上年增加8.08万元,主要原因是:2021年考试录用新增2人;公用经费101.39万元,主要包括:办公费5.38万元、印刷费2.26万元、水费0.7万元、取暖费4.58万元、物业管理费19.03万元、差旅费1.96万元、公务接待费1.97万元、专用材料费36.77万元、劳务费0.97万元、工会经费2.71万元、公务用车运行维护费6.58万元、其他交通费0.11万元办公设备支出3.37万元,车辆购置15万元较上年增加48.94万元,主要原因是:2021年中央财政拨付车辆购置款15万元;发改委拨付卫生应急装备服8.86万元;2020年非税收入,财政返还拨款12万元用于日常公用支出,精神病障碍管理、老年人健康项目调查支出13.08万元。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

单位2021年度财政拨款三公经费预算为24万元,支出决算为28.82万元,完成预算的120.08%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为22万元,支出决算为26.85万元,完成预算的122.02%;公务接待费预算为2万元,支出决算为1.97万元,完成预算的98.7%。2021年度财政拨款经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2021年疾控中心“三公经费”中招待费支出1.97万元,未超年初预算,主要是节约开支受疫情影响,接待减少二是:公务用车运行维护费比年初预算增加4.85万元2021购置一辆公务车,一辆疫苗冷链运输车,新增两辆车导致燃油费、车辆保险费、维护费增加,三是2021年全县范围新冠疫苗接种,疫苗冷链车出车频次增加,导致燃油费增加。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

单位2021年度财政拨款三公经费支出28.82万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出26.85万元,占93.15%;公务接待费支出1.97万元,占6.85%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次较上年增加(减少)0万元,主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出26.85万元。其中:公务用车购置支出15万元,用于新冠肺炎期间流调、消杀等,车均购置费15万元,公务用车购置支出较上年增加15万元,主要原因是由于新冠肺炎疫情爆发,中央财政拨付资金购买用于疫情防控。公务用车运行维护费支出11.85万元,用于单位日常公务用车及新冠肺炎疫情爆发期间流调、消杀等,车均运维费2.96万元,公务用车运行维护费支出较上年增加2.28万元,主要原因是一是:有2辆车使用年长,经常发生故障,有一辆公务用车使用17年,还有一辆疫苗冷链车使用多年,冷藏设备经常发生故障,导致维修费增加;2021年全县范围接种新冠疫苗,冷链车出车频增加,导致燃油费、车辆保险费、维修费增加;是:2021年鄂尔多斯确诊一例五原籍新冠肺炎阳性病例,导致全县大范围流调、消杀、机场、车站、物流园区核酸采样检测范围扩大,出车频次增加,导致车辆“燃油费”增加财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出1.97万元。其中:国内公务接待费1.97万元,接待145批次,共接待756人次。主要用于流调、消杀、核酸采样、核酸检测人员加班工作餐在公务接待费中列支国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加(减少)0.69万元,主要原因是五原籍人员在外地确诊新冠肺炎阳性病例,导致全县大范围流调、消杀、核酸采样、核酸检测人员加班,期间加班工作餐在招待费中支出

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算19.2万元。与上年相比,减少-280.35万元,下降-100%,变动原因:2020年新冠肺炎疫情爆发财政拨付防疫物资、核酸检测卫生耗材、新冠肺炎核酸实验室改建、核酸实验室设备、疫苗冷库改建工程使用政府性基金;2021年拨付19.2万元,结转2020年政府性基金,支付2020年核酸实验室改扩建10%质量保证金尾款;支出决算19.2万元。与上年相比,减少-241.94万元,下降-92.65%,变动原因:2020年新冠肺炎疫情爆发支出防疫物资、核酸检测卫生耗材、新冠肺炎核酸实验室改建、核酸实验室设备、疫苗冷库改建工程使用都是政府性基金,2020年已完工,大部分款项已付清,只有扣下10%质保金尾款19.2万元,于2021年项目满一年后10%质量保证金尾款19.2万元。

 

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。  

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目2个,实施项目6个,完成项目6个,项目支出总金额604.3万元。财政本年拨款金额464.98万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

(十一)政府采购支出情况

单位2021年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无大型设施购入,未达采购标准;政府采购工程支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无大型工程,未达采购标准;政府采购服务支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无大型服务购入,未达采购标准。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

单位2021年度机关运行经费支出101.39万元,比2020年增加48.94万元,增长48.26%。主要原因是:2021年中央财政拨付车辆购置款15万元;发改委拨付卫生应急装备服8.86万元;2020年非税收入,财政返还拨款12万元用于日常公用支出,精神病障碍管理、老年人健康项目调查支出13.08万元。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无,比2020年增加0台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是无,比2020年增加0台(套),主要原因是无。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,共涉及资金 25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

我单位组织对“ 人间布鲁氏病项目 ”、“ 鼠疫防控项目”、2 个项目开展了项目评价部门涉及一般公共预算支出1069.21万元,其中,对“ 人间布鲁氏病项目 ”、“ 鼠疫防控项目 ”、进行评价,从评价情况来看,以上项目按项目资金预算安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费控制在预算范围内,支出依据合规,不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等,确保了单位的正常运行以及项目的顺利实施。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位今年在部门决算中反映全年预算基本支出等2个一般公共预算项目人间布鲁氏病项目 ”、“ 鼠疫防控项目 ”、的绩效自评结果。

1、人间布鲁氏病项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按项目资金预算安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费控制在预算范围内。支出依据合规,不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等,同时确保项目顺利实施,单位的正常运行以及项目的顺利实施。发现的主要问题及原因整体绩效目标设置合理,绩效指标真实反映项目的实施效果。
   2、鼠疫防控项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按项目资金预算安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费控制在预算范围内。支出依据合规,不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等,同时确保项目顺利实施,单位的正常运行以及项目的顺利实施。发现的主要问题及原因整体绩效目标设置合理,绩效指标真实反映项目的实施效果。

3、所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称

人间布鲁氏病

主管部门
及代码

五原县卫生健康委员会121528224612101748

实施单位

五原县疾病预防控制中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20


100%

10

其中:财政拨款

20

20

20




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:显著提升布病监测预警能力和疫情处置能力;
 目标2:全面推广“三位一体”布病综合防治模式;
 目标3:提高急性期人间布病治愈率,降低慢性化率。
 ……

布病筛查完成9288人、干预8998人、印刷宣传品、宣传单2万册。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:布病督查及技术指导次数

≥4次

4次

3

3


数量指标

指标2:职业人群行为干预人数

≥5000人

8998人

3

3


数量指标

指标3:高危人群布病疫情筛查人数

≥5000人

9288人

3

3


数量指标

指标4:筛查人员技术培训次数

≥1次

1次

3

3


数量指标

指标5:印刷宣传册、宣传品数量

≥1万册

2万册

3

3


质量指标

指标1:布病督查及技术指导完成率

100%

100%

3

3


质量指标

指标2:干预包发放数

≥5000个

8998人

3

3


质量指标

指标3:高危人群布病疫情筛查完成率

100%

100%

3

3


质量指标

指标4:筛查人员技术培训的覆盖面

≥17乡镇卫生院

17乡镇卫生院

3

3


质量指标

指标5:实际发放宣传单、宣传品数量

≥1万册

2万册

3

3


时效指标


指标1:暴发疫情处理时效


≤7天

3

3


时效指标

指标2:布病项目完成时间

2021年1-12月

2021年1-12月

3

3


成本指标

指标1:干预包成本

≤10万元

7万元

4

4


成本指标

指标2:卫生耗材成本

≤5万元

3万元

5

5


成本指标

指标3:宣传册、宣传品成本

≤5万元

10万元

5

5


效益指标

经济效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

5

4


社会效益指标

指标1:提升布病监测预警能力和疫情处置能力,提高人民群众健康水平

有所提高

有所提高

5

4


社会效益指标

指标2:布病治愈率有所提高

有所提高

有所提高

5

4


生态效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

5

4


可持续影响指标

指标1:项目持续发挥作用期限

长期发挥

长期发挥

5

3


可持续影响指标

指标2:全面推广”三位一体“布病综合防治模式

有效推广

有效推广

5

4


服务对象满意度指标

指标1:业务指导部门满意度

≥90%

90%

5

4


服务对象满意度指标

指标2:农民群众满意度

≥90%

90%

5

3


总分

100

90


 

项目支出绩效自评表

项目名称

其他传染病项目(鼠疫防控)

主管部门
及代码

五原县卫生健康委员会121528224612101748

实施单位

五原县疾病预防控制中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5


100%

10

其中:财政拨款

5

5

5




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:做好全县灭鼠工作,防止鼠疫疫情发生蔓延。
 目标2:加强鼠疫防控健康知识宣传知晓率达到95%
 目标3:强化鼠疫疫情监测。
 ……

 2、居民及公共环境灭鼠 全县范围内:八镇一乡两个办事处十二个社区涉及居民住户9万余户,菜市场、宾馆、酒店、粮食加工厂、养殖场、屠宰场、汽车站、火车站、飞机场、超市、食堂、垃圾转运站、公共厕所、单位一切有食源的重点区域都进行了鼠药投放。全年分别在4月份和8月份进行了两次灭鼠,共用鼠药15741公斤。 三、宣传; 在火车站、汽车站、飞机场入城路口安装了鼠疫三不三报三护宣传展板3块。212省道五原段,110国道五原县与乌拉特前旗段安装鼠疫三不三报三护宣传牌16块。鼠药投放提醒牌130块。15个居民小区和菜市场制作了鼠疫宣传栏16块。760个自然村、卫生室、乡镇卫生院张贴了鼠疫宣传海报共计1008份,给村民发放了鼠疫宣传册19000份。各级门诊医生诊断,宣传提醒牌300个"                                                     "1、外环境灭鼠 疾控中心聘用第三方消杀公司在五原与乌拉特中旗毗邻地段,总排干南岸五原段,东西全程100余公里投放了鼠药。212省道五原段道路两侧林地,南北全程20公里。同时安装了130个灭鼠提醒牌。城区26个居民小区布控了鼠饵站进行了进行专业灭鼠。林草部门在林地、沙丘、草地均进行了鼠药头放。 2、居民及公共环境灭鼠 全县范围内:八镇一乡两个办事处十二个社区涉及居民住户9万余户,菜市场、宾馆、酒店、粮食加工厂、养殖场、屠宰场、汽车站、火车站、飞机场、超市、食堂、垃圾转运站、公共厕所、单位一切有食源的重点区域都进行了鼠药投放。全年分别在4月份和8月份进行了两次灭鼠,共用鼠药15741公斤。 三、宣传; 在火车站、汽车站、飞机场入城路口安装了鼠疫三不三报三护宣传展板3块。212省道五原段,110国道五原县与乌拉特前旗段安装鼠疫三不三报三护宣传牌16块。鼠药投放提醒牌130块。15个居民小区和菜市场制作了鼠疫宣传栏16块。760个自然村、卫生室、乡镇卫生院张贴了鼠疫宣传海报共计1008份,给村民发放了鼠疫宣传册19000份。各级门诊医生诊断,宣传提醒牌300个"

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:乡镇鼠疫防控监测点

≥11个

11个

5

5


数量指标

指标2:自然村鼠疫防控监测点

≥740个

740个

5

5


数量指标

指标3:城区内小区鼠疫防控监测点

≥12个

12个

4

4


数量指标

指标4:城区鼠疫防控毒饵站

≥1000个

1000个

4

4


数量指标

指标5:鼠密度监测次数

≥4次

4次

4

4


质量指标

指标1:乡镇防控监测点投放鼠药完成率

100%

100%

4

4


质量指标

指标2:城区内小区鼠疫防控监测点投放鼠药完成率

100%

100%

4

4


质量指标

指标3:完成鼠疫防控健康知识宣传知晓率

≥95%

95%

4

4


质量指标

指标4:鼠密度监测完成率

≥90%

90%

4

4


时效指标

指标1:项目完成时间

2021年12月31日

2021年12月31日

4

4


成本指标


指标1:购鼠药成本


≤4万元

4万元

4

4


效益指标

经济效益指标

指标1:

不涉及

不涉及

6

5


社会效益指标

指标1:鼠疫疫情可防可控

有效防控

有效防控

6

5


社会效益指标

指标3:加强鼠疫防控知识知晓率

有力加强

有力加强

6

5


生态效益指标

指标1:

不涉及

有力加强

6

5


可持续影响指标

指标1:常态化保护性灭鼠

明显提高

明显提高

6

4


服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

≥90%

90%

10

7


总分

100

91


 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:丁丽萍    联系电话:0478-7828813

2021年五原县疾控中心决算公开表.xls


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