五原县房屋征收服务中心2021年决算公开
2022-09-14 11:04:00编辑: 财政局浏览次数:
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内蒙古巴彦淖尔市

五原县房屋征收服务中心

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县房屋征收局主要职责

 

一、贯彻执行国家房屋征收法律法规和政策

二、编制房屋征收计划,拟定补偿安置方案,组织认证补偿方案并公布征求意见

三、拟定房屋征收决定公告

四、负责房屋征收调查、补偿安置方案,组织论证补偿方案并公布征求意见

五、负责管理和监督房屋征收评估工作

六、负责补偿安置资金的管理工作

七、负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作,负责房屋征收过程中的信访调解工作

八、负责房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作

九、完成上级机关交办的其他工作。

 

 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、征收计划股、政策法规股、补偿安置股、信访调解股,共设5个部门。本单位下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原县房屋征收服务中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计4,210.95万元。与年初预算相比,收、支总计增加3,997.16万元,增长1,869.65%,变动原因:年初预算只预算正常运转经费和人员工资,未计划拆迁补偿款和政府回购房款等本年发生项目款

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4,210.95万元,其中:本年收入合计4,183.09万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余27.86万元;支出总计4,210.95万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余24.14万元。与2020年度相比,收入支出总计增加584.06万元,增长16.1%,主要原因:是拆迁补偿款的增加

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,183.09万元,其中:财政拨款收入4,183.09万元,占100%

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,186.81万元,其中:基本支出216.41万元,占5.17%;项目支出3,970.4万元,占94.83%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,210.95万元,其中:年初结转和结余27.86万元;支出总计4,210.95万元,其中:年末结转和结余24.14万元。与2020年度相比,收入支出总计增加584.06万元,增长16.1%。主要原因:是拆迁补偿款增加

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,098.48万元,其中:基本支出216.41万元,占19.7%;项目支出882.07万元,占80.3%。

一般公共预算财政拨款支出1,098.48万元。与年初预算相比,增加884.69万元,增长413.81,变动原因拆迁补偿款增大

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.41万元,其中:人员经费200.67万元,主要包括:基本工资37.4万元、津贴补贴46.28万元绩效工资44.24万元退休工资3.6万元,其他五险一金58.91万元,职业年金10.24万元,较上年减少-22.89万元,主要原因是:有人员调走和退休;公用经费15.74万元,主要包括办公费3.25万元、印刷费1.34万元手续费0.01万元,水费0.42万元差旅费0.57万元,维修费0.49万元,培训费0.46万元,公务接待0.03万元,劳务费4.26万元,工会经费1.88万元,其他商品服务支出2.67万元,较上年增加-60.52万元,主要原因是:由部门根据实际今年没有进行办公室装修及设备采买

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为0.5万元,支出决算为0.03万元,完成预算的6.04%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.03万元,完成预算的6.04%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因为疫情原因没有进行外出培训和考察。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.03万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.03万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.03万元。其中:国内公务接待费0.03万元,接待1批次,共接待6人次。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算3,088.32万元。与上年相比,增加减少-210.89万元,下降-6.39%,变动原因:支付政府回购房款金额减少;支出决算3,088.32万元。与上年相比,减少-210.89万元,下降-6.39%,变动原因:政府回购刘房款支付减少

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目2个,实施项目2个,完成项目2个,项目支出总金额3,970.4万元。财政本年拨款金额3,970.4万元,财政拨款结转结余10.1万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门无车辆和大型设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,政府性基金预算项目2个,共涉及资金3970.4万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映 房屋拆迁补偿项目  征地和补偿支出项目 2 个一般公共预算项目,全部按时全额支付,取得良好的社会反映。在此过程中发现的主要问题是解决社会矛盾还不够及时。下一步改进措施第一时间解决社会矛盾,让群粽和大众满意

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位房屋拆迁补偿项目征地和补偿支出项目时效性、社会效应全部达标,取得良好的社会效益。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:潘毛毛    联系电话:13394868541

 

五原县房屋征收服务中心2021年决算公开.xls


 

 


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