五原县自然资源局(本级)2021年决算公开报告
2022-09-13 18:03:00编辑: 自然资源局浏览次数:
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县自然资源局(本级)

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实国家法律法规和部门规章。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家、自治区制定的全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表, 拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策, 合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法征缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。落实国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系。组织开展自然资源分等定级价格评估, 开展自然资源利用评价考核,落实和指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实国家、自治区、市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施县级国土空间规划和相关专项规划。落实城乡规划政策并监督实施。负责全县国土空间规划编制资质及行业管理工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系,组织划定生态保护红线,永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国家、自治区、市国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划,负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责城乡各类建设项目的规划审批及管理工作。承担城建档案管理工作。

(八)负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施, 提出重大备选项目。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策,负责监督耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十) 负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责管理全县基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

(十一)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制和实施地质灾害防治规划。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。 监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理等工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理、出让、审批、登记;监督指导矿产资源合理利用和保护。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关工作。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全县地理信息市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责全县地图工作的监督管理。

(十四)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织落实技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设, 推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十五)落实国家、自治区和市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。严格依法行政,根据授权委托对乡镇政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督察。

(十六)负责在国土空间规划中统筹安排安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。

(十七)承办全县城乡规划方面的日常工作。

(十八)依法管理县域自然资源。

(十九)统一管理和协调五原县林业和草原局。

(二十)完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.本单位内设机构包括办公室、自然资源调查确权股、自然资源权益和开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、工程规划管理股、国土空间生态修复股7个股室。本单位下设个非独立核算的职能科室单位包括:五原县自然资源业务中心、五原县自然资源综合行政执法大队、五原县不动产登记中心

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原县自然资源局(本级)

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,134.65万元。与年初预算相比,收、支总计增加7,583.33万元,增长1,375.49%,变动原因:增加主要原因是由于财政拔付的整治工程款多于上年。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,108.19万元。与年初预算相比,收、支总计增加7,556.87万元,增长1,370.69%,变动原因:主要原因是由于财政拔付的整治工程款多于上年。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,134.65万元,其中:本年收入合计7,231.44万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余903.21万元;支出总计8,134.65万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余684.97万元。与2020年度相比,收入支出总计减少2,994.67万元,下降26.91%,主要原因:今年财政本着统筹安排的原则,项目支出较上年减少。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,231.44万元,其中:财政拨款收入7,211.44万元,占99.72%;其他收入20万元,占0.28%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7,449.68万元,其中:基本支出775.59万元,占10.41%;项目支出6,674.09万元,占89.59%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,108.19万元,其中:年初结转和结余896.76万元;支出总计8,108.19万元,其中:年末结转和结余664.97万元。与2020年度相比,收入支出总计减少3,013.92万元,下降27.1%。主要原因:今年财政本着统筹安排的原则,项目支出较上年减少。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,321.21万元,其中:基本支出769.13万元,占10.51%;项目支出6,552.08万元,占89.49%。

一般公共预算财政拨款支出7,321.21万元。与年初预算相比,增加6,769.89万元,增长1,227.94%,变动原因:项目工程款拨付。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位无此项支出

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我部门无此项支出

(按照公开06表一般公共预算支出决算表中的功能分类级科目,并结合本部门(单位)同一年度部门预算公开05表一般公共预算支出预算表,说明与预算差异情况。)

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出769.13万元,其中:人员经费551.29万元,主要包括基本工资204.61万元、津贴补贴169.44万元、奖金3.96万元、绩效工资80.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.99万元、职业年金缴费1.65万元、职工基本医疗保险缴费28.24万元、其他社会保障缴费0.76万元、退休费7.54万元,较上年增加14.27万元,主要原因是:人员调资增加;公用经费217.84万元,主要包括办公费 5.64万元、 电费1.6万元、邮电费2.25万元、   差旅费20.80万元、租赁费0.36万元、会议费0.61万元、培训费 2.64万元、公务接待费4.3万元、劳务费2.69万元、委托业务费6.03万元、工会经费5.93万元、公务用车运行维护费13.11万元、其他交通费用 8.78万元、税金及附加费用129.44万元、其他商品和服务支出 11.27万元、  办公设备购置2.38万元;较上年增加45.82万元,主要原因是:增加支付两宗挂牌出让土地耕地占用税129.44万元。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为17.41万元,支出决算为17.41万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为13.11万元,支出决算为13.11万元,完成预算的100%;公务接待费预算为4.3万元,支出决算为4.3万元,完成预算的100%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:无变动

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出17.41万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出13.11万元,占75.31%;公务接待费支出4.3万元,占24.69%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出13.11万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出13.11万元,用于执法执勤用车的运行与维修维护,车均运维费3.28万元,公务用车运行维护费支出较上年减少3.72万元,主要原因是本单位积极响应上级集约开支的号召,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出4.3万元。其中:国内公务接待费4.3万元,接待72批次,共接待864人次。主要用于下乡和各相关部往来。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少2.17万元,主要原因是本单位积极响应上级集约开支的号召

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算122.02万元。与上年相比,减少120.87万元,下降49.76%,变动原因:受经济影响,企业用地需求减少;支出决算122.02万元。与上年相比,减少120.87万元,下降49.76%,变动原因:受经济影响,企业用地需求减少。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:……。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目0个,实施项目0个,完成项目0个,项目支出总金额6,674.09万元(以前年度项目支出)。财政本年拨款金额6,447.17万元,财政拨款结转结余664.97万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年减少1.78万元,降低100%,主要原因是:按要求降低采购支出;政府采购工程支出0万元,比2020年减少1,005.52万元,降低100%,主要原因是:项目已完成支付;政府采购服务支出0万元,比2020年增加减少0万元,增长降低0%,主要原因是:按要求降低采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出217.84万元,比2020年增加45.82万元,增长26.63%。主要原因是:增加支付两宗挂牌出让土地耕地占用税129.44万元,机关运行经费比上年减少。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要用于日常巡查、选址、打点儿及宣传等事务,比2020年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)2020年增加(减少)0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

2021年度我单位一般公共预算项目支出

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2021年度我单位一般公共预算项目支出

(三)部门评价项目绩效评价结果。

2021年度我单位一般公共预算项目支出

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李金惠    联系电话:0478-5232886

 

自然资源局2021年度决算公开报告.xls



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