内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县妇幼保健院

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县妇幼保健院始建于1958年，2000年与原城关医院合并，2016年，妇幼保健院与计划生育技术服务站合并,更名“五原县妇幼保健计划生育服务中心”，保留原妇幼保健院。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括3个主要临床科室、2个保健科及3个辅助科室。病床数量50增至85张。人员增至123人，在职人员编制59人，高级职称21人（3人未聘用），中级职称20人，初级职称63人，长期聘用人员63人。高学历技术人员难招聘，人才梯队存在断层现象，严重制约医院发展。

无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2836.4万元。与年初预算相比，收、支总计增加857.3万元，增长30.2%，变动原因：单位人员工资调整，工资收入支出增加，因新冠肺炎疫情财政拨款收入支出增加，医院医疗收入支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1093.2万元。与年初预算相比，收、支总计增加714.1万元，增长65%，变动原因：单位人员工资调整，工资收入支出增加，因新冠肺炎疫情财政拨款收入支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2021年度我单位收入总计2836.3万元，其中：本年收入合计2787.3万元，使用非财政拨款结余39.6万元，年初结转和结余9.4万元；支出总计2836.3万元，其中：结余分配-39.6万元，年末结转和结余9.44万元。与2020年度相比，收入支出总计增加55万元，增长1.9%，主要原因：一是单位人员工资调整，工资收入支出增加；二是因新冠肺炎疫情财政拨款收入支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计2787.3万元，其中：财政拨款收入1083.7万元，占38.88%；事业收入1703.6万元，占61.12%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

2021年度我单位支出合计2836.3万元，其中：基本支出2443万元，占86.13%；项目支出3.84万元，占13.87%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度我单位财政拨款收入总计1083.7万元，其中：年初结转和结余9.4万元；支出总计1083.7万元，其中：年末结转和结余9.4万元。与2020年度相比，收入支出总计减少4万元，下降0.37%。主要原因：一是政府性基金拨款减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度我单位一般公共预算财政拨款支出合计1083.7万元，其中：基本支出699.88万元，占64.58%；项目支出383.92万元，占35.42%。

一般公共预算财政拨款支出1083.7万元。与年初预算相比，增加704.7万元，增长65%,变动原因：单位人员工资调整，工资收入支出增加，因新冠肺炎疫情财政拨款收入支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1．我单位无一般公共服务支出。

（二）公共安全（类）

1．我单位无公共安全支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出699.88万元，其中：人员经费595.77万元，主要包括：基本工资259.42万元，津贴补贴52.47万元，绩效工资110.87万元，基本养老保险缴费51.79万元，职业年金缴费28.26万元，基本医疗保险缴费43.99万元，对个人和家庭的补助48.97，退休费40.27万元吗，抚恤金3.29万元，生活补助5.42万元。较上年减少41.63万元，主要原因是补缴以前年度做实职业年金；公用经费104.11万元，主要购买药品和医用耗材，较上年增加104.11万元，主要原因是疫情拨款用于购买防疫物资，公共卫生拨款用于购买医疗耗材。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金拨款。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，我单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额125.9万元。财政本年拨款金额125.9万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

我单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（十二）机关运行经费支出情况

我单位2021年度机关运行经费支出0万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备3台，主要是超声诊断仪，用于全腹彩超诊断，比2020年增加0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

  按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。   根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2个，共涉及资金125.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“ 公立医院综合改革补助项目 ”、“公立医院药物制度补助经费项目 ”开展了部门评价如下：

一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等

妇幼保健院主要职能是为全县妇女儿童提供围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理发放、信息咨询、随访服务，生殖保健、人员培训等职能，开展妇幼重大公共卫生服务项目、孕前优生健康检查项目、婚前医学检查和出生缺陷综合防治等工作，负责对下级技术服务机构的指导与培训，接受下级转诊。受卫健部门委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、培训、项目管理和技术支持工作。2021年是十四五规划的开局之年，妇幼保健工作以深化医改为方向，全面落实上级有关妇幼卫生保健工作目标要求，切实履行妇幼卫生的服务职能，保障母婴健康，降低孕产妇和婴儿的死亡率，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。根据上级文件精神，结合本院工作实际，特制定如下计划：一、加强党的建设，坚决做到“两个维护”，严肃党内政治生活；学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想；抓牢抓实意识形态工作；全面加强医院党支部建设，加强党员教育管理监督，加强纪律警示教育，推进廉政文化建设；严格落实“三务公开”。二、保健与临床同发展。（一）采取有力措施，降低全县孕产妇死亡，完成两纲目标要求，降低儿童死亡。（二）加快推进医药卫生体制改革（三）开展人才梯队建设，培养适宜人才（四）加强医院业务发展（五）大力开展妇幼保健健康教育与促进（六）做好托幼园所和学校卫生保健工作（七）加强安全生产活动（八）做好计划生育技术服务工作（九）做好疫情防控工作。严格执行预决算，上一年制订下一年度预算，并通过财政审核，年终填写决算报告，实行预决算公开制度。公立医院改革依据五政办发【2016】107号文件。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

及时准确的发放职工、退休人员、遗属补助人员工资；保障各项资金准确使用；保证医院能满足患者就医需求，缩短患者诊疗时间、提升诊疗水平；保障广大妇女儿童身体健康；为孕产妇提供孕期全服务周期服务；加强孕前医学检查，为优生优育做保障；持续发挥公立医院公益事业效益。

三、管理措施及组织实施情况  

建立科学、完善的专项资金管理制度，规范资金的分配和使用。确保各项资金专款专用，符合资金使用要求。

四、总结分析绩效目标完成情况

（一）产出指标完成情况分析：

1.数量指标，全年财政供养人员61人，门诊就诊人次37265次，药品耗材购买41批次，两癌检查1005人，孕前优生检查426人。

2.质量指标，工资足额发放率达到100%，工资发放准确率达到100%，药品耗材合格率达到100%，补偿资金到位率达到100%，药品零差价补偿率达到50.48%。            

3.时效指标，工资发放按月及时完成，药品耗材购置截止时间为2021年12月31日，药品耗材及时购置。

4.成本指标，工资发放成本为637.4万元，补助经费为450.34万元。

（二）效益指标完成情况分析：

1.经济效益指标不涉及。

2.社会效益指标，公立医院改革取消药品差价，降低药品价格，有效减轻患者药费负担。支付职工、退休人员、遗属人员工资，有效保障职工、退休人员、遗属人员基本生活。两癌项目免费为妇女检查乳腺和宫颈，有力保障广大妇女健康，免费孕前优生优育检查，有效提高优生率。

3.生态效益指标不涉及。

4.可持续影响指标，公立医院改革经费和药品零差价补助有效发挥公立医院公益事业效益，有效提高公立医院医疗条件，公立医院改革取消药品差价，降低药品价格，科学有效减轻患者药费负担。通过两癌、艾梅乙项目的大力宣传，有效提高农村妇女对健康意识的重视度。

5.满意度指标完成情况分析，患者满意度和职工满意度都达到90%以上。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际拨付的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙文琴    联系电话：0478-5212642

2021年决算公开导出数据.xls