目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.协调县委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门和政府各部门之间以及县直各部门与各乡镇之间的事权与职责划分。

2.根据上级分级分类下达的编制总额，研究拟定县直机关编制分配使用方案，人员结构比例；管理乡镇编制总额；负责单列编制及各类专项编制的分配与管理。

3.统一承办县直党政群机关和事业单位的设立、撤并、更名、增挂牌子和机构类别、规格确定等事宜，承办县人大、政协、法院、检察院内设机构的调整变动事宜。负责审批全县各级机关股级机构及相当级别的事业单位的设立、撤并、更名、增挂牌子和规格确定工作。

4.研究拟订并组织实施全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县直属事业单位的机构编制方案；审批县直各部门所属事业单位的机构编制；研究拟订事业单位定编标准；负责县直属事业单位及限制各部门所属事业单位的“三定”工作，及定机构规格、定内设机构、定编制、定人员结构和经费来源。

5.负责全县机关、事业单位的全国统一代码标识的分配和颁码工作，贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，组织实施事业单位法人登记和事业单位的评估工作。

6.会同财政部门做好行政事业单位人员经费的预算工作。

7.指导全县各级机构改革，机构编制管理和事业单位登记管理工作。

8.负责县直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟订县直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全县机关、事业单位的年度统计工作。

9.完成县委、政府和县编委及市编委交办的其它工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合股、业务股。本单位下属单位包括：五原县事业单位登记服务中心，与编办合署办公，财务不独立核算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计122.44万元。与年初预算相比，收、支总计增加36.23万元，增长42.02%，变动原因：一是养老保险、医疗保险等公布部分由财政拨付，未在年初预算中体现，二是年中有人员调动，人员工资增加，三是有机关工委拨付的党建经费等原因。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计121.98万元。与年初预算相比，收、支总计增加35.77万元，增长41.49%，变动原因：一是养老保险、医疗保险等公布部分由财政拨付，未在年初预算中体现；二是年中有人员调动，人员工资增加；三是有机关工委拨付的党建经费等原因。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计122.43万元，其中：本年收入合计122.43万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计122.43万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.11万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6.7万元，增长5.78%，主要原因：一是养老保险、医疗保险等公布部分由财政拨付，未在年初预算中体现；二是年中有人员调动，人员工资增加；三是有机关工委拨付的党建经费等原因。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计122.33万元，其中：财政拨款收入117.83万元，占96.32%；事业收入4.5万元，占3.68%。（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计121.98万元，其中：基本支出121.98万元，占100%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计117.83万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计117.83万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2.22万元，增长1.9%。主要原因：一是养老保险、医疗保险等公布部分由财政拨付，未在年初预算中体现；二是年中有人员调动，人员工资增加；三是有机关工委拨付的党建经费等原因。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计117.83万元，其中：基本支出117.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出117.83万元。与年初预算相比，增加31.62万元，增长36.67%,变动原因：一是养老保险、医疗保险等公布部分由财政拨付，未在年初预算中体现；二是年中有人员调动，人员工资增加；三是有机关工委拨付的党建经费等原因。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．一般公共服务支出。年初预算49.56万元，决算支出71.09万元，完成年初预算的143.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有人员调动，人员工资增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算35万元，决算支出42.19万元，完成年初预算的120.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有人员调动，人员工资增加。

3.卫生健康支出。年初预算1.65万元，决算支出4.55万元，完成年初预算的275.75%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中有人员调动，人员工资增加；二是年中款项更改，造成款项差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出117.83万元，其中：人员经费100.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加1.31万元，主要原因是：2021年存在人员调入调出及工资调整等情况；公用经费17.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等，较上年增加0.92万元，主要原因是：开展全县改革业务增多并增加相应开支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.1万元。其中：国内公务接待费0万元，接待42批次，共接待261人次。主要用于一是机构改革调研及考察等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年减少0.15万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度无政府采购；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度不涉及政府采购工程；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度不涉及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出17.05万元，比2020年增加0.92万元，增长5.7%。主要原因是：一是开展全县机构改革费用增加，二是人员存在变动，相应运行开支增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位无公务用车，比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无公务用车;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无公务用车，比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无公务用车。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门2021年度未安排一般公共预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    我部门2021年度未安排一般公共预算绩效管理项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未安排一般公共预算绩效管理项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：窦瑾    联系电话：0478-5212267

中共五原县委员会机构编制委员会办公室2021年决算公开表.xls