内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县经济林管理工作站

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

主要开展林业和草原产业化发展规划设计和落实实施，贯彻产业的方针、政策、法律、法规并负责监督管理；组织开展林业和草原产业科学研究、成果转化和技术推广工作，完善经济林产业发展管理体制。

具体负责；

    1、贯彻执行国家、自治区及巴彦淖尔市有关林业产业发展方针、政策和法规。拟定全县林业产业化规划及年度计划，并负责组织实施和督促检查。

    2、负责经济林科技工作，组织科研、攻关和科技成果的推广、应用，合理配置资源，指导经济林结构调整。

    3、负责全县经济林生产管理与技术指导、技术咨询并组织各种形式经济林技术培训。负责全县经济林生产的产前、产中、产后服务管理工作。

    4、扶持行业协会、公司、合作社、种植大户及中介服务组织，营造市场化体系，推进服务体系，并抓好经济林产业化组织协调工作。

    5、组织协调果品生产、加工、贮藏、销售等各环节的管理服务工作，负责果品市场信息调研与发布，参与果品市场的监督与管理。

    6、负责对全县林果产品加工、林产化工、林业机械等林业产业的指导、管理。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、五原县经济林工作站成立于1996年,隶属五原县林业和草原局,独立核算机构事业编制。财政全额拨款补助单位，我站核定编制6人，实有在职人员6人，退体人员4人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况如下：

单位名称：五原县经济林工作站

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计63.01万元。与年初预算相比，收、支总计增加16.04万元，增长34.16%，变动原因:增加主要是由于机构改革，减少4人，增加5人，人员增加，及发放2018年带薪休假。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计63.01万元。与年初预算相比，收、支总计增加16.04万元，增长34.16%，变动原因：增加主要是由于机构改革，减少4人，增加5人，人员增加，及发放2018年带薪休假。

支出决算63.01万元，比2020年预算增加4万元，增加6.78%，增加主要是由于机构改革，减少4人，增加5人，人员增加，及发放2018年带薪休假。

2021年实际财政拨款63.01万元，用于人员经费61.27万元，其中工资20.15万元，津贴7.08万元，退休人员3万元，养老保险9.16万元，职业年金1.53万元，住房公积金5.17万元，绩效工资14.45万元，医疗保险0.72万元。公务费1.74万元，其中公务费1.25万元，工会经费0.49万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计63.01万元，其中：本年收入合计63.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计63.01万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4万元，增长6.78%，主要原因：由于机构改革，减少4人，增加5人，人员增加，及发放2018年带薪休假。

    （二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计63.01万元，其中：财政拨款收入63.01万元，占100%；

图1：收入决算图

   （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计63.01万元，其中：基本支出63.01万元，占100%；

图2：支出决算图

  （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计63.01万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计63.01万元，与2020年度相比，收入支出总计增加4万元，增长6.78%。主要原因：是由于机构改革，减少4人，增加5人，人员增加，及发放2018年带薪休假。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计63.01万元，其中：基本支出63.01万元，占100%；

一般公共预算财政拨款支出63.01万元。与年初预算相比，增加16.04万元，增长34.16,变动原因：增加主要是由于机构改革，减少4人，增加5人，人员增加，及发放2018年带薪休假。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务行政运行。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全（类）

1．公安行政运行。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.01万元，其中：人员经费61.27万元，主要包括：工资20.15万元，津贴7.08万元，退休人员3万元，养老保险9.16万元，职业年金1.53万元，住房公积金5.17万元，绩效工资14.45万元，医疗保险0.72万元。较上年增加4.12万元，主要原因是：由于机构改革，减少4人，增加5人，人员工资增加，及发放2018年带薪休假。公用经费1.74万元，主要包括：公务费1.25万元，工会经费0.49万元。较上年减少0.12万元，主要原因是：2020年有结余，2021年无结余。

   （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国费支出0万元。全年因公出国0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是公务费少。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是是公务费少，公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要未产生公务。接待国外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少1.09万元，降低100%，主要原因是：2020的买固定资产有政府采购，2021年未买固定资产无政府采购；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长0%，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

  （十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无项目资金

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目资金

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目资金

  第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曲秀珍    联系电话：17747805689

2021决算公开表.xls