五原县林业和草原工作站2021年决算公开
2022-09-13 10:31:00编辑: 财政局浏览次数:
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县林业工作站

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县林业工作站隶属于五原县林业和草原局,林业工作站在科技推广中所发挥的职能作用为保护全县森林资源在配合县林业局农村能源服务站。协助乡政府林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体个人开展各项林业生产经营活动。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况,参与管理和监督林木采伐及其伐区的调查设计和验收工作。

协助有关部门处理森林、林木、林地所有权、使用权的争议和查处破坏森林和野生动植物资源案件,以及乡村林场和个体林场的管理。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

五原林业工作站建于1976,隶属五原林业局,独立核算机构事业编制财政全额拨款补助单位,我站核定编制7人,实有在职人员7人,退休人员18人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计112.01万元。与年初预算相比,收、支总计增加9.94万元,增长9.74%,变动原因:是由于人员工资调资和带薪休假补发

2021年度财政拨款收入、支出决算总计112.01万元。与年初预算相比,收、支总计增加9.94万元,增长9.74%,变动原因:是由于人员工资调资和带薪休假补发

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计112.01万元,其中:本年收入合计112.01万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计112.01万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少-41.01万元,下降26.8%,主要原因:一是机构改革人员调整;二是项目减少

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计112.01万元,其中:财政拨款收入112.01万元,占100%;

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计112.01万元,其中:基本支出107.01万元,占95.54%;项目支出5万元,占4.46%;

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计112.01万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计112.01万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少-41.01万元,下降-26.8%。主要原因:一是机构改革人员调整;二是项目减少;

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计112.01万元,其中:基本支出107.01万元,占95.54%;项目支出5万元,占4.46%。

一般公共预算财政拨款支出112.01万元。与年初预算相比,增加9.94万元,增长9.74,变动原因:由于人员工资调资和带薪休假补发

(一)一般公共服务(类)

1.年初预算112.01万元,决算支出112.01万元,完成年初预算的100%。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.01万元,其中:人员经费103.13万元,主要包括:工资20.54万元,津贴17.75万元,退休人员22.08万元,养老保险13.6万元,职业年金2.3万元,住房公积金7.6万元,绩效工资18.4万元,医疗保险0.8万元。主要原因是:机构改革人员减少;公用经费3.88万元,主要包括:公务费2.89万其中办公费1.9万元,差旅费0.09万元,工会经费0.99万元公车运行维护费1万元,较上年减少-0.82万元,主要原因是:机构改革人员减少

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,支出,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年0万元,主要原因是。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-1万元,主要原因是没有车编,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。

 (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目1个,实施项目1个,完成项目1个,项目支出总金额5万元。财政本年拨款金额5万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,政府采购工程支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中项目1 个,二级项目 涉及资金 5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%)

)部门评价项目绩效评价结果。

五原县林业和草原工作站严格按照《会计准则》等相关制度、法规进行支付,管理资金,完成了绩效目标考核和其他上级交办的各项工作任务。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张丽琴    联系电话:0478-7828195

 

 林工站2021年决算公开表 (2).xls

 


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