内蒙古自治区巴彦淖尔市

五原县电子商务服务中心2021年度

决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县电子商务服务中心成立于2017年9月4日，为隶属于五原县工业和信息化局的相当于正股级建制的事业单位。

（一）主要职能和任务

1、负责规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展。制订全县电子商务发展规划、完善政府部门电子商务协调机制、建立健全电子商务体系，引导全县电子商务工程，加快培育企业及个人网络平台的建设和发展。

2、牵头推进全县各行业电子商务应用。为电商企业、小微企业、个体网店提供指导和服务，重点支持本地特产生产企业开设网店，通过电商扩大销量；推进各乡建立乡镇级网店工作，培养农村群众的互联网的运用习惯，让群众享受到互联网带来的便利和实惠；孵化县域特色农产品成为优秀电商企业，获取当地特色产品、为个体电商提供货源信息；支持电子商务领域重大项目建设；做好现代物流发展相关工作；开展电子商务有关政策性调研，为上级相关部门决策提供依据；负责电子商务人才培训工作，鼓励有条件的青年投入电商创业。

3、承担本级政府赋予的其他职责。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据以上职能和任务五原县电子商务服务中心设立6个内设机构，包括综合科、园区管理科、网商管理科、业务培训科、快递物流业务科、农村电商业务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计203.75万元。与年初预算相比，收、支总计增加152.49万元，增长74%，变动原因：2011350增加主要是有政府决定事项资金，用于支付临时聘用人员工资及园区暖费等基本支出；2080505及2101102分别是机关事业单位养老保险及医疗保险公补部分；2120399是收到河套电子商务产业园升级改造第一包工程款，用于化解债务。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计203.75万元。与年初预算相比，收、支总计增加152.49万元，增长74%，变动原因：2011350增加主要是有政府决定事项资金，用于支付临时聘用人员工资及园区暖费等基本支出；2080505及2101102分别是机关事业单位养老保险及医疗保险公补部分；2120399是收到河套电子商务产业园升级改造第一包工程款，用于化解债务。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计203.75万元，其中：本年收入合计203.75万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计203.75万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加70.04万元，增长52.3%，主要原因：收到河套电子商务产业园升级改造第一包工程款，用于化解债务。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计203.75万元，其中：财政拨款收入203.75万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计203.75万元，其中：基本支出95.02万元，占46.6%；项目支出108.73万元，占53.4%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计203.75万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计203.75万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加70.04万元，增长52.3%。主要原因：收到河套电子商务产业园升级改造第一包工程款，用于化解债务。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计203.75万元，其中：基本支出95.02万元，占46.6%；项目支出108.73万元，占53.4%。

一般公共预算财政拨款支出203.75万元。与年初预算相比，增加152.49万元，增长74%,变动原因：一是有政府决定事项资金，用于支付临时聘用人员工资及园区暖费等基本支出；二是2080505及2101102分别是机关事业单位养老保险及医疗保险公补部分；三是收到河套电子商务产业园升级改造第一包工程款，用于化解债务。

（一）一般公共服务（201）

商务事务（20113）事业运行（2011350）。年初预算51.26万元，决算支出90.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：有政府决定事项保障园区的暖费等基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208）

行政事业单位养老支出（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算0万元，决算支出3.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未核定职工养老保险费用支出。

（三）卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算0万元，决算支出1.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未核定职工医疗保险费用支出。

（四）城乡社区支出（212）

城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出（2120399）。年初预算0万元，决算支出108.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：偿还内蒙古大和通建设创业有限公司河套电子商务第三包工程款。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.02万元，其中：人员经费52.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出，较上年减少10.64万元，主要原因是：2021年调出在职人员4名；公用经费42.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少28.05万元，主要原因：一是2021年内蒙古财弟科技有限公司运营服务到期，减少运营服务费；二是我单位严格执行八项规定，严控支出，厉行节约，压缩各项支出事项。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠肺炎疫情影响，来访的人大大减少。二是我单位严格执行八项规定，厉行节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额10万元。财政本年拨款金额10万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出42.47万元，比2020年减少28.05万元，降低39%。主要原因是：一是2021年内蒙古财弟科技有限公司运营服务到期，减少运营服务费；二是我单位严格执行八项规定，严控支出，厉行节约，压缩各项支出事项。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

组织对运转费及工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

运转费及工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.8分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目资金主要用于保障五原县电子商务服务中心事业发展的日常运转工作经费，主要开支内容为：办公费、印刷费、水费、差旅费费、宣传费、维修（护）费等费用。无往来资金。截止2021年12月31日，此笔项目资金已全部列支。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强培训，提升干部对绩效管理的认识。2、加强绩效考核的过程引导和控制。3、建立健全绩效的反馈机制。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

五原县电子商务服务中心运转费及工作经费项目，该项目绩效评价综合得分为95.8分，绩效评价结果为“优”。本单位无重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常榕娜    联系电话：0478-7828855

2021年五原县电子商务服务中心决算公开表.xls