中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县直属机关

                     工作委员会2021年度决算公开报告

目            录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

负责全县机关党的建设，受县委委托领导和管理县直有关行政、事业、企业党组织。统一领导机关党委、公安局党委、教育局党委、经济局党委、建设系统党委党的建设工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括组织部 、宣传部 、纪工委  办公室。本部门（单位）无下属单位.

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计92.59万元。与年初预算相比，收、支总计增加14.68万元，增长（减少）18.84%，变动原因：医疗保险公补由以前财政代扣代缴，变成拨入单位，增加收入、支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计92.59万元。与年初预算相比，收、支总计增加14.68万元，增长（减少）18.84%，变动原因：医疗保险公补由以前财政代扣代缴，变成拨入单位，增加收入、支出。

（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。 收入、支出决算总计金额按照“公开01表收支总表”中总金额填列；财政拨款收入、支出决算总计金额按照“公开04表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列，并分别说明与预算差异情况。）

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计92.59万元，其中：本年收入合计92.59万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计92.59万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2.44万元，下降2.57%，主要原因：一是单位办公经费减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计92.59万元，其中：财政拨款收入92.59万元，占100%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述）

（可用饼图显示本年收入结构图）

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计92.59万元，其中：基本支出92.59万元，占100%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述）

（可用饼图显示本年支出结构图）

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计92.59万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计92.59万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2.44万元，下降2.57%。主要原因：拨入办公经费减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计92.59万元，其中：基本支出92.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出92.59万元。与年初预算相比，增加14.68万元，增长18.84%,变动原因：医疗保险公补由以前财政代扣代缴，变成拨入单位，增加收入、支出。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算77.91万元，决算支出75.87万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数的差异原因：单位办公经费减少。

2．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出6.81万元，完成年初预算的100%。

3.行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出5.13万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出92.59万元，其中：人员经费80.32万元，主要包括：基本工资28.85万元，津贴补贴30万元，奖金1.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.81万元，公务员医疗补助缴费5.13万元，退休费4.77万元，生活补助3.03万元；较上年增加0.73万元，主要原因是：基本工资调标准，人员经费增加。公用经费12.27万元，主要包括：办公费10.75万元，取暖费0.22万元，差旅费0.31万元，公务接待费0.13万元，工会经费0.6万元，其他交通费0.26万元，较上年增加1.83万元，主要原因是：办公经费开支比上年增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元，支出决算为0.13万元，完成预算的32.55%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.13万元，完成预算的32.55%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是实施厉行节约反对浪费和中央八项规定，缩减开支；二是受新冠疫情影响，公务接待和调研工作受影响和延期，经费未按预算开支完毕。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是无此情况；二是无此情况；三是无此情况（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无此情况（由部门根据实际情况补充原因）。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于无此情况（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无此情况（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0万元，用于无此情况（由部门根据实际情况补充），车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无此情况（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待6批次，共接待14人次。主要用于一是接待上级考察工作；二是县级活动开展的公务用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无此情况；二是无此情况；三是无此情况（由部门根据实际情况补充）。公务接待费支出较上年减少0.2万元，主要原因是受疫情影响，上级考察调研明显减少，公务接待费减少。

（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无此情况；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无此情况。

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此情况。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

本年无项目支出。

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无此情况（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无此情况（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）-4.75万元，增长（降低）-100%，主要原因是：本年减少办公设备购置，无采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出12.27万元，比2020年增加0.73万元，增长6.29%。主要原因是：按比例核定工勤人员保险单位给缴纳费用增加。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无此情况，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无此情况（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此情况，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无此情况（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

       本年无项目，无预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；无此情况（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目无此项目和绩效评价内容。（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文） 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 本年无项目绩效自评。

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目（还有其他类资金的项目继续填列）共0个项目的绩效自评结果。

1.A项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无此情况（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：无问题及原因（简述）。下一步改进措施：无（简述）。

2.B项目自评综述：无此项目和绩效自评。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

             说明：此表无内容。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

 本年无部门评价项目绩效评价。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王虹    联系电话：0478-5212835

五原县机关工委2021年部门决算公开表.xls

收入、支出决算饼状图如下：

图片2.png

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