内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县退役军人事务局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

五原县退役军人事务局是五原县人民政府主管一级预算单位。

部门主要职责

1、会同有关部门研究拟订五原县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定五原县退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，按规定程序总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和或政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算包括：本级预算，无二级单位。

（一）退役军人事务局机构及人员基本情况

五原县退役军人事务局人员基本情况，行政人员6人，事业人员11人，离退休7人。

（二）五原县退役军人事务局单位设置及人员情况

五原县退役军人事务为一级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入总计3,313.44万元。与年初预算相比增加1,576.09万元，减少增加%，变动原因：一是由于2022年单位人员变动，在职人员增加造成收入增加；二是由于为在职职工调增薪级工资及补工资造成收入增加；三是由于军休干部工资调整造成收入增加；四是由于新增荣誉军人休养院工程款造成收入增加。

2021年度财政拨款收支出决算总计3,313.44万元。与年初预算相比，支出总计增加1,576.09万元，增长90.72%，变动原因：一是由于2022年单位人员变动，在职人员增加造成支出增加；二是由于为在职职工调增薪级工资及补工资造成支出增加；三是由于军休干部工资调整造成支出增加；四是由于新增荣誉军人休养院工程款造成支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,313.44万元，其中：本年收入合计3,311.51万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.93万元；支出总计3,313.44万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少762.37万元，下降18.7%，主要原因：由于2021年减少了抗战纪念园纪念馆工程类支出导致收入减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,311.51万元，其中：财政拨款收入3,311.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,313.44万元，其中：基本支出269.49万元，占8.13%；项目支出3,043.95万元，占91.87%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,313.44万元，其中：年初结转和结余1.93万元；支出总计3,313.44万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计758.22万元，下降18.62%。主要原因：由于2021年减少了抗战纪念园纪念馆工程类支出导致收入支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,313.44万元，其中：基本支出269.49万元，占8.13%；项目支出3,043.95万元，占91.87%。

一般公共预算财政拨款支出3,313.44万元。与年初预算相比，增加1,576.09万元，增长90.72,变动原因：一是由于2022年单位人员变动，在职人员增加造成收入增加；二是由于为在职职工调增薪级工资及补工资造成收入增加；三是由于军休干部工资调整造成收入增加；四是由于新增荣誉军人休养院工程款造成收入增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出269.49万元，其中：人员经费177.75万元，主要包括：基本工资47.3万元、津贴补贴43.22万元、奖金0.73万元、绩效工资23.03万元、公积金14.06、社会保障缴费43.85万元、对个人和家庭补助5.54万元、退休费5.23万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元，较上年增加25.15万元，主要原因是：2021年因单位人事调动，导致人员经费增加；公用经费91.75万元，主要包括：办公费16.05万元、印刷费0.87万元、手续费费0.09万元、水电费10.74万元、邮电费4.4万元、取暖费0.76万元、物业费1.07万元、差旅费2.49万元、维修维护4.96万元、培训费0.69万元、公务接待0.80万元、劳务费10.17万元、委托业务费21.26万元、工会经费1.41万元、其他交通费0.31万元、其他商品和服务支出15.66万元，较上年减少43.18万元，主要原因是：因我单位2021年优抚事业单位取暖费无需缴纳，导致相关经费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.8万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。我单位无公务用车及相关维护费用。

公务接待费支出0.8万元。其中：国内公务接待费0.8万元，接待15批次，共接待150人次。主要用于一是退役军人相关业务督查、检查，二是优抚事业单位相关督查验收，三是上级单位对我县重点优抚对象慰问等工作。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.32万元，主要原因是2021年优抚事业单位抗战纪念园2021年上级相关督查、检查增加，上级部门对抗战纪念园进行了系列视频拍摄，所以优抚事业单位接待费增加，导致2021年我单位公务接待费用增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少3.84万元，下降100%，变动原因：2021年我单位无政府基金预算拨款收入；支出决算0万元。与上年相比，减少2万元，下降100%，变动原因：2021年我单位无政府基金拨款收入，说以政府基金支出为0。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目10个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额3,043.95万元。财政本年拨款金额3,042.02万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少112.24万元，降低100%，主要原因是：2021年我单位没有新增政府采购货物，所以政府采购货物支出较上年减少；政府采购工程支出0万元，比2020年减少467.52万元，降低100%，主要原因是：2021年我单位没有新增政府采购工程，所以支出为0，较上年度减少；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府支出总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出91.75万元，比2020年43.18万元，降低32%。主要原因是：我单位自2019年4月成立以来，机关及优抚事业单位各项工作相继开展并有序运行各类经费支出相对减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目10个，共涉及资金1512.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元；

组织对退役士兵一次性地方经济补、其他优抚支出、农村籍老年退役士兵生活补、优抚对象生活补、优抚医疗、退役士兵教育管理、企业军转干部生活补、义务兵家属优待金、春节八一慰问、退役安置等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1512.8万元，无政府性基金支出。没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，以上项目本单位整体支出绩效目标反义务兵家属优待金、退役士兵一次性地方经济补、春节八一慰问、退役安置等项目资金支出。通过运用财政支出绩效评价提标体系进行分析、考核，最终评定为良、优等登记。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映义务兵家属优待金、退役士兵一次性地方经济补、春节八一慰问、退役安置等4个一般公共预算项目，无政府性基金项目。

1.退役士兵一次性地方经济补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为399万元，执行数为310.03万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：根据内政办发【2013】119号文件要求，按照实际服役年限计发，年标准不低于其退役上年度当地城镇居民人均可支配收入发放，士官按照服役实际年限增发，年增标准为：同年度自主就业退役义务兵地方经济补助年标准的10%发放。2021年对我县符合条件的49名退役士兵发放一次性地方经济补310.03万元。资金发放及时、准确，使退役士兵的基本生活显著提高。发现的主要问题及原因：执行过程中未发现问题。下一步改进措施：合理制度项目预算资金，严格按照标准支出。

2.退役安置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为160万元，执行数为4.1892万元，完成预算的2.6%。项目绩效目标完成情况：2021年按照《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》为5名退役军人发放转业军人待安置期间生活费0.73万元；按照《中共中央办公厅  国务院办公厅  印发《关于解决部分退役社保社会保险问题意见》额通知》（厅字【2019】3号、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于做好部分退役社保社会保险接续工作的通知》内政办字【2019】43号）等文件标准，为我县符合社保接续工作（养老保险单位部分、医疗保险单位部分）退役士兵3人缴纳社保接续资金3.4592万元，资金发放及时、准确，使退役士兵的基本生活及退役军人满意度显著提高。下一步改进措施：因部分符合社保接续的退役士兵自动放弃，造成接续人数较预算人数减少，提高预资金算准确性，合理制定年初预算。

3.八一、春节慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年我局完成了八一、七一、春节等重大节日对我县驻军部队、退役士兵的慰问，共计支出15万元。慰问资金足额及时发放。

    4.义务兵家属优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为500万元，执行数为467.27万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：2021年为我县133个义务兵家属发放优待金467.27万元，资金足额及时发放。下一步改进措施：提高预资金算准确性，合理制定年初预算。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以义务兵家属优待金项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见项目支出绩效自评表。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张佳丽    联系电话：0478-5580883

财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

收入决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

项目收入支出决算表.xls

收入支出决算总表.xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls