内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县扶贫开发办公室

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1、贯彻落实党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，深入开展调查研究，结合五原县实际，为县委、县政府对扶贫开发工作的重大决策提供真实可靠的依据；执行县扶贫开发领导小组的决议、决定，并在执行过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。

2、组织编制和实施全县扶贫开发总体规划和乡、村级规划，编制年度实施计划。

3、负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批，设计、组织实施跨行业的扶贫开发项目；负责上级财政性扶贫资金、金融信贷扶贫资金等各类扶贫资金的管理计划分配。

4、负责协调、配合有关部门对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计，并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为进行调查与处理；负责扶贫开发的统计工作。

5、组织开展全县贫困农民的技术培训，有组织的对全县农民工进行劳务输出，负责与相关部门对县、乡干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训。 

6、联络市、县机关在全县的定点扶贫和对口帮扶工作，指导市、县级有关部门做好驻村帮户工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

五原县扶贫开发办公室是政府管理职能机构，五原县扶贫开发办公室本级及下设独立决算单位共有1家；内设1个职能股室是：综合股。本单位无下属单位。

综合股

协助办公室领导处理日常工作，协调机关政务工作，承担文秘、政务信息、目标管理、人事、计划生育和安全保卫工作；负责文件的收、发、传、借、退和建档立卷、档案保密工作；负责组织宣传贯彻扶贫的法律、法规和各项方针、政策；负责管理机关行政财务、等办公设备的管理、维修和购置；负责群众来信来访和来人来客的接待工作。负责制定全县扶贫开发总体规划和乡村规划，负责制定扶贫开发年度实施计划；负责考察和指导撰写扶贫项目建议书和可行性研究报告；负责编报和下达扶贫项目资金计划；负责编制项目资金管理的意见和办法；负责扶贫项目资金台帐的建立和管理工作；协助作好扶贫资金回收再贷工作；做好项目管理人员的培训工作。负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计，并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为开展调查与处理；调查研究项目资金管理措施；负责全县扶贫开发有关信息的采集和整理，及时了解和全面掌握扶贫开发的发展动态，发现和研究新问题；负责扶贫统计工作；负责宣传党的扶贫政策及扶贫资金管理的法律、法规，处理群众来信来访。负责市、县级机关及有关人员定点帮扶贫困乡、村的组织、协调与调研工作；负责全县有关扶贫开发的调研工作；负责指导扶贫开发实用技术培训工作；负责计生扶贫、外资扶贫、对口帮扶、农村贫困归侨侨眷扶贫、农村贫困残疾人帮扶等社会扶贫工作

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位情况表

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计7,849.24万元（其中：本年收入合计7802.55万元，其中财政拨款收入7802.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余46.69万元。本年支出7849.24万元，社会保障和就业支出21.1万元，卫生健康支出10.24万元，农林水支出7817.9万元）。与年初预算152.67万元相比，收、支总计增加7,696.57万元，增长5,041.43%，变动原因：预算中无上级乡村振兴衔接资金，决算中有上级乡村振兴衔接资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计7,849.24万元（其中：本年收入合计7802.55万元，其中财政拨款收入7802.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余46.69万元。本年支出7849.24万元，社会保障和就业支出21.1万元，卫生健康支出10.24万元，农林水支出7817.9万元）。与年初预算相比，收、支总计增加7,696.57万元，增长5,041.43%，变动原因：预算中无上级乡村振兴衔接资金，决算中有上级乡村振兴衔接资金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计7,849.24万元，其中：本年收入合计7,802.55万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余46.69万元；支出总计7,849.24万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加5,924.39万元，增长307.78%，主要原因：乡村振兴局本单位使用上级乡村振兴衔接资金增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,802.55万元，其中：财政拨款收入7,802.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计7,849.24万元，其中：基本支出203.44万元，占2.59%；项目支出7,645.8万元，占97.41%；经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

2021年决算公开表.xls

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计7,849.24万元，其中：年初结转和结余46.69万元；支出总计7,849.24万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加5,924.39万元，增长307.78%。主要原因：乡村振兴局本单位使用上级乡村振兴衔接资金增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,849.24万元，其中：基本支出203.44万元，占2.59%；项目支出7,645.8万元，占97.41%。

一般公共预算财政拨款支出7,849.24万元。与年初预算相比，增加7,696.57万元，增长5,041.43%,变动原因：乡村振兴局本单位使用上级乡村振兴衔接资金增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

2．社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.72万元，决算6.72万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算0万元，决算14.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算使用的旧预算系统功能款项未列入预算。

4.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，决算10.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算使用的旧预算系统功能款项未列入预算。

5.农林水支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算20.58万元，完成年初预算的100%。此款项为上级专项资金，年初未列入预算。

6.农林水支出（款） 生产发展（项）。年初预算0万元，决算7585.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为上级专项资金，年初未列入预算。

7.农林水支出（款）扶贫事业机构（项）。年初预算145.95万元，决算151.52万元，完成年初预算的103.82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调资增长。

8.农林水支出（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，决算59.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为专项资金，年初未列入预算。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。

（按照“公开06表一般公共预算支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门（单位）同一年度部门预算公开05表一般公共预算支出预算表，说明与预算差异情况。）

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出203.44万元，其中：人员经费161.11万元，主要包括：基本工资30.35万元、津贴补贴54.2万元、奖金1.68万元、绩效工资11.93万元、机关事业单位养老保险21.58万元、职业年金缴费3.60万元、 职工基本医疗保险缴费12.38万元、 其他工资福利支出3.68万元、住房公积金11.97万元、其他社会保障缴费0.57万元，退休费6.72万元、生活补助2.45万元，较上年减少12.42万元，主要原因是：人员调出，工资等减少；公用经费42.33万元，主要包括：办公费20.27万元、印刷费4.31万元、手续费0.06万元，水费0.18万元、电费0.16万元、邮电费0.15万元、取暖费0.65万元、物业管理费0.85万元、差旅费3.67万元、培训费2.03万元、公务接待费1.8万元、工公经费1.33万元、公务用车维护费4.5万元、其他交通费用2.38万元，较上年减少8.99万元，主要原因是：单位严格按照财经法规制度执行，落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市县相关配套规定，单位节约开支。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况的原因：将八项规定精神落实到工作的每个细节。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6.3万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占71.43%；公务接待费支出1.8万元，占28.57%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出4.5万元，用于下乡督查检查各乡镇防返贫等工作加油、保养、维修等支出，车均运维费4.5万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.8万元。其中：国内公务接待费1.8万元，接待33批次，共接待363人次。主要用于主要用于乡村振兴防返贫会议各乡镇参会人员的工作餐支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是将八项规定精神落实到工作的每个细节。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

注：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

注：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额7,645.8万元。财政本年拨款金额7,607.98万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

注：2021年度单位预算安排项目无。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出42.33万元，比2020年减少8.99万元，降低17.52%。主要原因是：单位严格按照财经法规制度执行，落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市县相关配套规定，单位节约开支。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

     无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩海霞    联系电话：0478-7960760

扶贫办2021决算公开.xls