2021年度决算公开报告 

 目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一、单位职能、职责

人社局主要职责是：

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。参与拟订人力资源和社会保障地方性规定及相关政策、措施并组织实施和进行监督检查。

(二)贯彻落实人力资源开发规划、政策，拟定全县人力资源开发实施细则。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、事业单位公开招聘、激励政策。

(三)参与拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。会同有关部门拟定高校毕业生就业政策、拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度、编制全县相关社会保险基金预算决算草案、参与拟定全县相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)推进深化职称制度改革，组织落实全县专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。组织落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

(八)按权限指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。

(九)组织落实全县事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。组织落实企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

(十)组织落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

(十一)承办县委、政府交办的其他事项。

(十二)职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

五原县社会保险事业服务中心主要职责：

（一）部门职能

五原县社会保险事业服务中心是由五原县人力资源和社会保障局主管的负责社会保障各项业务的管理与经办的机构。

（二）部门主要职责

1、负责办理全县各项社会保险业务，企业养老保险、工伤、城乡居民养老保险。

2、负责审核、核定、发放全县参保人员的各项社会保险待遇。 

3、管理一级核算单位下拨的基金和经费，拟定基金支出计划并向一级核算单位上报。

4、承办市社保局和县委、县政府交办的其他工作。

五原县就业服务中心主要职责：

（一）部门职能

五原县就业服务中心为五原县人力资源和社会保障局所属2级预算单位，单位性质为全额拨款的参照公务员法管理事业单位。

（二）部门主要职责

五原县就业服务中心是以就业工作保增长、保民生、保稳定为方针，认真落实省、市及上级部门的各项部署，以“优化就业、服务民生”为出发点，以落实新一轮再就业扶持政策为主线，加快建立统筹城乡的就业服务体系，统筹做好强化公共就业服务平台建设，统筹做好失业下岗人员、城镇新增劳动力以及返乡农民工就业工作，深入开展就业再就业工作。

(一)贯彻落实国家就业工作的方针政策及法律法规。开展 就业创业政策的宣传工作。开展公共就业服务活动，发布公共就 业服务信息，完善公共就业服务体系，推动城乡劳动者平等就业。

(二)负责全县农村牧区富余劳动力转移就业摸底调查和管 理工作，贯彻落实有关农牧民工创业就业优惠政策。

(三)承担青年就业创业政策、就业计划的实施工作，指导 青年就业见习工作;承担高校毕业生就业创业政策落实，指导高 校毕业生就业创业服务工作。

(四)落实城乡劳动者职业技能培训、创业培训政策;指导 和协助各类职业院校和职业培训机构开展职业技能培训和创业 培训，并对职业培训机构进行不定期跟踪访查。

(五)落实城乡劳动者创业扶持政策。推进全县创业园(孵

化基地)建设。开展创业指导、创业跟踪服务。落实创业担保贷 款政策。

(六)贯彻执行国家失业保险方针政策、法律法规。落实失 业保险基金管理有关规定和失业保险基金财务管理制度;建立失 业预警监测制度。

(七)承担就业的有关数据统计、处理和分析工作。负责全 县公共就业服务信息化建设、劳动力资源调查等工作。

(八)开展就业补助资金各项补贴措施的落实。

(九)完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.五原县人力资源和社会保障局设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关会议组织、文稿起草、文电处理、档案、机要保密、规章制度建设等工作；负责机关财务、基本建设投资、国有资产管理；承担机关政务事务的协调和督查；负责政务公开等机关信息化、办公自动化的规划建设工作；负责机关机构编制、人事管理等工作；起草全县人力资源和社会保障相关的地方性规定；承担机关离退休人员的管理和服务工作。

(二)事业单位人员管理股。拟定全县人才开发政策，组织参与高层次人才引进和重大人才项目活动。参与拟订人力资源市场、人力资源服务业发展、人力资源流动政策和规划。指导、规范人力资源市场和职业中介机构业务活动。负责人力资源市场信息相关工作。拟定并组织实施县本级事业单位公开招聘政策及进行监督检查。按照管理权限承担县本级事业单位人员调配工作。指导协调全县事业单位人事制度改革和人事管理工作。参与拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

贯彻自治区促进高校毕业生就业年度计划及就业项目管理服务制度并组织实施。负责专业技术人员继续教育综合管理工作。组织落实人力资源和社会保障系统干部教育培训工作计划并组织实施。指导、协调和管理专业技术人员职业资格培训工作。会同有关部门管理、指导企事业单位管理人员继续教育工作。

(三)专业技术人员管理股，牵头推进全县职称制度改革。参与拟订全县专业技术人员管理办法。组织指导职称评审工作。监督检查专业技术资格考试制度执行情况。承担享受政府特殊津贴专家、有突出贡献的中青年专家等高层次专业技术人才的选拔推荐工作。承担事业单位岗位设置、岗位聘用等工作。

拟定全县就业规划、年度计划、劳动者公平就业、农村牧

区劳动力转移就业和劳动力跨地区有序流动等政策并组织实施。指导全县公共就业服务体系建设工作，实施公共就业服务管理。组织落实全县就业援助制度。贯彻特殊群体就业政策并组织实施。贯彻落实失业保险相关政策。

拟订全县城乡劳动者职业培训政策、规划，建立健全终身职业技能培训制度并组织实施。拟定技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟定落实职业技能资格制度的相关政策。指导实施职业分类、职业技能国家标准和行业标准。指导技工院校、高技能人才培训基地、公共实训基地建设。

牵头组织实施“互联网+政务服务”工作。承担人力资源和社会保障领域“放管服”改革等相关工作。

(四)工资福利股。拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施。负责县本级企业职工退休审批工作。

(五)调解仲裁股。参与拟订全县劳动、人事争议调解仲裁的政策及人力资源和社会保障系统信访工作制度并组织实施，指导监督劳动、人事争议调解仲裁工作。承担县仲裁委员会办公室的具体工作。协调处理重大劳动和人事争议案件。参与拟订全县工伤保险及其补充保险政策。组织实施劳动能力鉴定和工伤认定工作。

(六)劳动监察室。贯彻执行劳动关系政策，参与拟订全县劳动合同和集体合同制度实施的规范性意见，提出企业职工工资宏观调控和正常增长机制意见。负责审查集体合同和企业工资指导性实施方案。推行劳动用工备案制度，建立用人单位用工信息库。参与拟定全县国有企业负责人薪酬和工资决策机制政策，指导和监督国有企业负责人薪酬执行情况。负责社会信用体系建设工作。落实职工工作时间、休息、休假、假期制度及消除非法使用童工、女工和未成年工的特殊劳动保护政策。完善劳动关系协调三方机制和三方会议制度。负责机关信访工作。贯彻落实全县农牧民工工作综合性政策和规则并组织实施。组织协调农牧民工就业后的社会公共服务和权益保障事宜。

(七)社会保险基金监督股。编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并牵头组织实施。组织编制就业、相关社会保险基金(资金)预决算草案。参与拟定就业、社会保险基金(资金)财务管理制度。负责信息规划与业务统计管理工作。贯彻基本养老、失业、工伤等社会保险基金监督制度并组织实施。开展对基本养老、失业、工伤保险基金、就业专项资金、人才开发基金的监督检查工作，组织查处重大案件。对企业(职工)年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。参与拟订全县机关事业单位基本养老保险和职业年金政策并组织实施。贯彻落实全区企业职工基本养老保险和企业年金及企业职工退休政策。参与拟订全县养老保险基金预测预警制度。参与制定全县养老保险基金管理办法。参与拟订全县城镇居民和被征地农牧民社会保障的政策、规划和标准。参与拟定全县农村牧区社会保险基金管理办法。拟订征地方案中有关被征地农牧民社会保障措施的审核办法并组织实施. 截止2021年底，有在职人员25人、退休人员14人。本部门五原县人力资源和社会保障局下属单位包括：五原县社会保险中心、五原县就业服务中心。

2.人社中心根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务股、退管股、行政事业股、监审股、工伤股、企业股、城乡居。

3.五原县就业服务中心独立预算单位共有1家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家；五原县就业服务中心现有在职人员13人，退休人员15人。根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、就业服务股、职业培训股、创业指导股和失业保险股。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：

（注：本部门（单位）决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况。）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,595.15万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）2,935.04万元，增长（减少）444.63%，变动原因：1.安排的工会经费、发放带薪休假、在职人员正常调资、年初预算不包括项目支出。2.决算报表中的“企业职工养老保险财政补贴”、“城乡居民养老保险财政补贴”、“机关事业单位财政补贴”等项目资金由财政代为编报。3年初预算仅有基本支出，就业专项资金收支及其他专项资金收支未列入年初预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,595.15万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）2,935.04万元，增长（减少）444.63%，变动原因：1.安排的工会经费、发放带薪休假、在职人员正常调资、年初预算不包括项目支出。2.决算报表中的“企业职工养老保险财政补贴”、“城乡居民养老保险财政补贴”等项目资金由财政代为编报。3年初预算仅有基本支出，就业专项资金收支、公共实训基地项目资金、创业担保贷款奖励资金等专项资金收支未列入年初预算，具体如下：

安排的工会经费顿号、发放带薪休假、机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员正常调资、年初预算不包括项目支出，行政事业单位医疗公补部分。

（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。 收入、支出决算总计金额按照“公开01表收支总表”中总金额填列；财政拨款收入、支出决算总计金额按照“公开04表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列，并分别说明与预算差异情况。）

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,595.15万元，其中：本年收入合计3,567.26万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余27.9万元；支出总计3,595.15万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余23.34万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）688.58万元，增长（下降）23.69%，主要原因：一是本年度无高技能人才培养补助；二是就业见习补贴跨年度支付，本年度未支付。；二是单位职工减少，调出6人，调入1人，退休1人，导致人员工资和社保缴费支出减少。

三是2021年度农牧民职业培训生活补贴增加，2021年度公益性岗位补贴标准调整，支出增加。

（由部门根据实际情况补充原因）。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,567.26万元，其中：财政拨款收入3,567.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项收入为零时，将其删除，不用表述）

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,571.81万元，其中：基本支出932.84万元，占26.12%；项目支出2,638.97万元，占73.88%；经营支出0万元，占0%。（该段内容根据部门实际情况，如果某一项支出为零时，将其删除，不用表述）

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计3,595.15万元，其中：年初结转和结余27.9万元；支出总计3,595.15万元，其中：年末结转和结余23.34万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）688.68万元，增长（下降）23.69%。主要原因：一是本年度无高技能人才培养补助，就业见习补贴跨年度支付，本年度未支付；二是单位职工减少，调出6人，调入1人，退休1人，导致人员工资和社保缴费支出减少；三是2021年度农牧民职业培训生活补贴增加；2021年度公益性岗位补贴标准调整，支出增加。

（由部门根据实际情况补充原因）。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,571.81万元，其中：基本支出932.84万元，占26.12%；项目支出2,638.97万元，占73.88%。一般公共预算财政拨款支出3,571.81万元。与年初预算相比，增加（减少）2,911.7万元，增长（下降）441.09,变动原因：1.安排的工会经费；发放带薪休假；在职人员正常调资；年初预不包括项目支出。2.决算报表中的“企业职工养老保险财政补贴”、“城乡居民养老保险财政补贴”等项目资金由财政代为编报。其中：“企业职工养老保险财政补贴”4630.99万元，“城乡居民养老保险财政补贴”726.68万元。3.安排的工会经费、发放带薪休假、机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员正常调资、年初预算不包括项目支出、行政事业单位医疗公补部分。

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，决算支出5万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算121.09万元，决算支出215.41万元。完成年初预算的177.89%。决算数与年初预算数的差异原因：1人员调整、发放带薪休假。2职工待遇调整。3安排的工会经费、发放带薪休假、机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员正常调资、年初预算不包括项目支出、行政事业单位医疗公补部分。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算86.56万元，决算支出101.75万元。完成年初预算的117.55%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员增加。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。年初预算15万元，决算支出15万元，完成年初预算的100%。年初未列入预算

4.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出184.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

5.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算11.18万元，决算支出10.82万元。完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡。

6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出25.36万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

7.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出项）。年初预算0万元，决算支出0.70元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

8.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，决算支出441.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

8.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出24.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算0万元，决算支出11.32万元。完决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

2.行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算0万元，决算支出5.44万元。完决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

（四）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算0万元，决算支出12万元。完决算数与年初预算数的差异原因：年初未列入预算。

（按照“公开06表一般公共预算支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门（单位）同一年度部门预算公开05表一般公共预算支出预算表，说明与预算差异情况。）

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出932.84万元，其中：人员经费844.19万元，主要包括：基本工资228.88万元、津贴补贴202.2万元、奖金6.98万元、绩效工资62.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.47万元、职业年金缴费6.61万元、职工基本医疗保险缴费36.03万元、其他社会保障缴费6.50万元、住房公积金20.39万元、医疗费3.76万元、其他工资福利支出67.61万元、退休费34.36万元，抚恤金39.61万元、生活补助55万元，奖励金2.65万元，较上年增加（减少）-485.52万元，主要原因是：1.本年度三支一扶、社区民生生活补助列入项目支出2.单位在职职工减少，调出6人，调入1人，退休1人。（由部门根据实际情况补充）公用经费88.65万元，主要包括：办公费21.52万元、印刷费9.13万元、咨询费0.2万元 手续费0.77元、水费0.8万元、电费0.86万元、邮电费2.64万元、取暖费4.30万元、物业管理费4.38万元、差旅费5.88万元、维修（护）费培训费1.08万元、培训费0.8万元、公务接待费1.35万元、劳务费0.28万元、委托业务费5.00万元、工会经费6.63万元、 其他商品和服务支出0.9万元、公务用车运行维护费2.90万元、  办公设备购置9.33万元。较上年增加（减少）-158.5万元，主要原因是：办公经费、劳务费等减少（由部门根据实际情况补充原因）。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.77万元，支出决算为4.25万元，完成预算的89.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.87万元，支出决算为1.35万元，完成预算的72.24%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度单位接待未及时报账；二是受疫情影响，来访人员减少，因此导致“三公”经费减少。

（由部门根据实际情况补充原因）。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.25万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占68.17%；公务接待费支出1.35万元，占31.83%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。

公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出2.9万元，用于用于公务用车保险、油费费用（由部门根据实际情况补充），车均运维费2.9万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）1.51万元，主要原因是日常公务用车办公数量增加（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.35万元。其中：国内公务接待费1.35万元，接待13批次，共接待198人次。主要用于一是用于各项检查、汇报工作。；二是城乡居民养老保险各乡镇协办员工作交流。；（由部门根据实际情况补充）。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。公务接待费支出较上年增加（减少）0.8万元，主要原因是各项检查、汇报工作需要。

（由部门根据实际情况补充原因）

（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）-154.53万元，增长（下降）-100%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）-154.53万元，增长（下降）-100%，变动原因：本年度无相关支出。

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额2,638.97万元。财政本年拨款金额2,634.31万元，财政拨款结转结余22.22万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元，比2020年增加（减少-373.1万元，增长（降低）-99.45%，主要原因是：本年度没有政府采购；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）-3.8万元，增长（降低）-100%，主要原因是：本年度没有政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出88.65万元，比2020年增加（减少）-156.88万元，增长（降低）-63.89%。主要原因是：1本年对各险种宣传力度加大，导致办公费和印刷费增加；2参加职工运动会导致工会经费增加。3聘用人员增加，办公经费增加。4上年度支付档案数字化经费。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 城乡居民养老保险协办员工资”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金支出0万元。其中，对“城乡居民养老保险协办员工资”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目已经很好的完成，在发放方式和时效方面还有改进空间。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目XX个，共涉及资金XXX.XX万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金支出XX.XX万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

    部门决算中项目绩效自评结果

    部门决算中反映“ 城乡居民养老保险协办员工资 ”项目的一般公共预算项目绩效自评结果。

    1.“城乡居民养老保险协办员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民养老保险协办员工资15万元已经全部发放到位。发现的主要问题及原因：城乡居民养老保险每年需要生存认证，存在重复参保和死亡冒领养老金的情况。下一步改进措施：最大限度的杜绝重复参保和死亡冒领养老金情况离不开各乡镇协办员的努力，为方便开展城乡居民养老保险工作和提高协办员积极性，协办员工资发放要及时。

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

    1.部门评价项目绩效评价结果。

    以“城乡居民养老保险协办员工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

    1. 名词解释

   （以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

   （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

   （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

   （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：赵亮    联系电话：0478-5231663

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人力资源和社会保障局(本级)2021年决算公开.xls