中国共产主义青年团五原县委员会

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一是贯彻执行党和国家有关于共青团工作的方针、政策和法规，领导全县共青团工作。

　　二是会同有关部门做好未成年人保护工作，参与全县青少年法规的起草、执行、监督等工作。

　　三是负责团员教育工作，组织和指导全县青少年思想理论教育和宣传文化活动。

　　四是研究和指导全县团的组织建设，主管全县团员的管理和发展工作。

　　五是协助县委管理团干部，制定全市团干部培训规划并组织实施。

　　六是调查研究青少年思想动态和青少年工作情况，向县委、县政府提出意见和建议。

　　七是协助县委、县政府处理、协调与青少年相关的工作。

　　八是承担县委、县政府和自治区团、团市委交办的其他有关事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

（一）五原县团委机构及人员基本情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办、团务部、学少部。本单位无下属单位。五原县团委预算为本级预算,独立预算单位，编制为6人，2021年团委年末实有人数为6人，其中：行政在职人数4人，退休人数2人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计126.28万元。与年初预算相比，收、支总计增加86.02万元，增长213.66%，变动原因：“西部计划志愿者”全国项目专项经费43.23万元无预算；“西部计划志愿者”地方项目专项经费34.08万元无预算；追加了平衡经费3万元无预算；新考录公务员，人员经费无预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计126.94万元。与年初预算相比，收、支总计增加86.02万元，增长213.66%，变动原因：“西部计划志愿者”全国项目专项经费43.23万元无预算；“西部计划志愿者”地方项目专项经费34.08万元无预算；追加了平衡经费3万元无预算；新考录公务员，人员经费无预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计126.76万元，其中：本年收入合计126.76万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.37万元；支出总计126.94万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.19万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6.08万元，增长4.8%，主要原因：人员工资调整。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计126.76万元，其中：财政拨款收入126.28万元，占99.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.38%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计126.94万元，其中：基本支出48.79万元，占38.43%；项目支出78.16万元，占61.57%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计126.67万元，其中：年初结转和结余0.4万元；支出总计126.67万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加11.67万元，增长9.8%。主要原因：本单位人员调整，人员经费增加；西部计划志愿者人员变动。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计126.67万元，其中：基本支出48.52万元，占38.3%；项目支出78.16万元，占61.7%。

一般公共预算财政拨款支出126.67万元。与年初预算相比，增加86.41万元，增长214.6变动原因：“西部计划志愿者”全国项目专项经费43.23万元无预算；“西部计划志愿者”地方项目专项经费34.08万元无预算；追加了平衡经费3万元无预算；新考录公务员，人员经费无预算。其中：

（一）一般公共服务（201）

1．群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。年初预算0万元，决算支出78.16万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为西部计划志愿者专项款，年初无预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出48.52万元，其中：人员经费34.94万元，主要包括：基本工资26.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.29万元、基本医疗保险缴费2.32万元、其他社会保障缴费2.58万元、对个人和家庭的补助3.85万元、退休费1.4万元、生活补助2.45万元，较上年减少69.19万元，主要原因是：上一年度将西部计划志愿者专项经费纳入基本支出，但本年度将西部计划志愿者专项经费纳入项目支出；公用经费9.72万元，主要包括：办公费4.85万元、印刷费0.82万元、邮电费0.31万元、差旅费1.39万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.35万元、其他交通费用1.98万元，较上年减少0.76万元，主要原因是：疫情原因，重大活动及会议减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.55万元，支出决算为0.03万元，完成预算的5.45%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.55万元，支出决算为0.03万元，完成预算的5.45%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：疫情原因，上级调研及督导减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.03万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.03万元。其中：国内公务接待费0.03万元，接待1批次，共接待2人次。主要用于一是自治区少先队调研。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.03万元，主要原因是本年新增自治区少先队调研公务接待0.03万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额78.16万元。财政本年拨款金额77.76万元，财政拨款结转结余0.4万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出9.72万元，比2020年减少0.76万元，降低7.25%。主要原因是：疫情原因，大型活动及会议减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算反映一般公共预算项目0个，政府性基金项目0个。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：潘柯序    联系电话：18547819105

中国共产主义青年团五原县委员会2021年决算公开报告.xls