内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县和胜乡人民政府2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

2、研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施，大力发展农业、非公有制经济和第三产业。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

3、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4、抓好精神文明、民主法治、武装、妇联、共青团、社会事业和乡村基础设施建设。对本乡重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

5、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

6、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室、平安建设办、乡村振兴办、基层党的建设办、社会事务办公室、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,684.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,032.97万元，增长312.24%，变动原因：实施项目增加，收、支增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,684.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,032.97万元，增长312.24%，变动原因：实施项目增加，财政拔款收、支增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,684.07万元，其中：本年收入合计2,647.07万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余36.99万元；支出总计2,684.07万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加108.95万元，增长4.23%，主要原因：一是实施项目增加，收入支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,647.07万元，其中：财政拨款收入2,647.07万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,684.07万元，其中：基本支出509.27万元，占18.97%；项目支出2,174.8万元，占81.03%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,684.07万元，其中：年初结转和结余36.99万元；支出总计2,684.07万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加108.95万元，增长4.23%。主要原因：一是实施项目增加，收入支出增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,631.28万元，其中：基本支出509.27万元，占19.35%；项目支出2,122.01万元，占80.65%。

一般公共预算财政拨款支出2,631.28万元。与年初预算相比，增加1,980.18万元，增长304.13,变动原因：实施项目增加，收、支增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）代表工作（项）。年初预算3.84万元，决算支出8.34万元，完成年初预算的217%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增代表之家建设经费。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算241.49万元，决算支出290.17万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工作人员变动、工资调整。

3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算0万元，决算支出3万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年实际支出信访费用。

4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算140.61万元，决算支出148.51万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工作人员变动、工资调整。

5．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算14.85万元，决算支出14.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

6.共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实际支出精神病人监护费。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，决算支出39.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出村文体活动室建设费用。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出37.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实际支出工作人员、村社干部保险等。

（四）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出1.4万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实际支出工作人员医保。

（五）节能环保支出（类）

1．污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，决算支出559.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出排污工程、垃圾处理工程建设款。

2．自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，决算支出100万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度农村环境保护支出。

（六）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算20万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（七）农林水支出（类）

1．农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，决算支出431.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度用于政府化债。

2.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，决算支出251.22万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度用于农村改厕及圈舍补贴项目。

3.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，决算支出17.62万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度用于租地造林农户补贴。

 4.扶贫（款）生产发展（项）。年初预算0万元，决算支出113.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实际用于乡村振兴支出。

5.扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，决算支出11.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实际用于驻村工作队补贴等。

6.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，决算支出144.17万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度实际用于村级一事一议项目。

7.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算224.9万元，决算支出214.99万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度村社干部改革，人员减少。

8.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，决算支出64.34万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度用于人居环境整治支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）

1.气象事务（款）气象服务（项）。年初预算5.4万元，决算支出5.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（九）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，决算支出152.03万元。决算数与年初预算数的差异原因：实际用于农村基础设施建设项目。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出509.27万元，其中：人员经费372.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、对个人和家庭的补助、生活补助、采暖补贴，较上年减少21.4万元，主要原因是：人员变动；公用经费136.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费等，较上年增加5.71万元，主要原因是：办公费用增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出15.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占54.84%；公务接待费支出7万元，占45.16%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出8.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出8.5万元，用于燃料费、维修费、过路费、保险费，车均运维费0.94万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出7万元。其中：国内公务接待费7万元，接待125批次，共接待780人次。主要用于主要用于上级部门领导视察工作、扶贫、党建、林业等来人等开支。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算52.78万元。与上年相比，减少192.39万元，下降78.47%，变动原因：实施项目减少；支出决算52.78万元。与上年相比，减少192.39万元，增下降78.47%，变动原因：实施项目减少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目16个，完成项目16个，项目支出总金额2,174.8万元。财政本年拨款金额2,137.8万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计233.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，比2020年增加1.01万元，主要原因是：采购办公用品；政府采购工程支出232万元，比2020年增加232万元，主要原因是：采供招标实施环境治理项目；政府采购服务支出0万元，比2020年减少519.68万元，降低100%，主要原因是：本年度未进行政府采购服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金141.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，组织对“ 村级办公经费 ”、“ 党组织活动经费 ”“人大代表经费”“社区及集镇建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出97.69万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，2021年五原县和胜乡对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 村级办公经费 ”、“ 党组织活动经费 ”“人大代表经费”“社区及集镇建设”一般公共预算项目。

1.“ 党组织活动经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为14.85万元，执行数为14.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强和改进党的基层组织建设。开展各类党建活动，丰富、活跃了基层组织生活，提升了基层党员教育管理水平，确保农村党员活动经费落实到位，及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高了群众对党员的信任度及满意度。

2.“ 村级办公经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设。严控经费使用范围，定期公开账目。开展村内各项生产生活活动，大力推进了新农村建设，村容整洁、环境优美。有效的发挥了村级办公经费的效果。

“人大代表经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过代表履职活动等，解决了一批农田水利建设方面存在的问题，完善了城乡基础设施建设，改善了居民群众的居住环境，提高了人民群众的生活水平和质量，为构建和谐社会发挥了积极作用。

“社区及集镇建设”根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快了集镇基础设施建设，改善了集镇面貌，提升了集镇品味，基础条件更加完善，有利于招商引资和第三产业的发展。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“ 村级办公经费 ”为例，该项目绩效评价综合得分为93分。村级办公经费严格实施村账乡管的要求，制定村级财务管理办法及报账程序，村账务全部由乡农经站集中管理，录入财务系统，账目保管30年，做到可查询、可追溯。

附：和胜乡村级办公经费项目绩效自评报告

项目概况

(一) 项目基本情况

五原县和胜乡人民政府位于五原县东部，辖7个行政村、39个村民小组。村级办公经费59万元是拨付和胜乡农经站用于7个行政村村级日常办公开支，保证村级工作及时有效运转，促进村级发展，推进城乡化进程，加强村干部工作积极性。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

严控经费使用范围，办公经费支出均按照“村财乡管”要求，严格实行报账制。要求村定期公开账目，接受党员和村（居）民群众监督。资金分配不做“一刀切”，根据各村党组织工作开展情况及为民服务工作开展情况予以倾斜，加大补助资金，确保分配合理。

项目决策及资金使用管理情况：
    (一) 项目决策情况(包括决策过程和结果)：我乡结合上级相关文件制定了资金管理规定，分阶段实施，项目实施情况已达到了规划预期效果。
   （二）项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、
总投入等情况：2021年五原县财政局拨付我乡村级办公经费59万元，资金到位率为100%，到位及时。
    (三) 项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况：项目资金支出59万元，为村级工作及时有效运转提供了保障，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
    (四) 项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)：资金使用按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理。资金管理上严格执行财务制度，严守财经法规，做到专款专用。
    三、项目组织实施情况
    (一)项目组织情况：村级办公经费由乡主要领导、分管领导、农经站负责人负责项目资金的管理和使用。
    （二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)：收到下达经费预算后，立即组织进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。
     四、项目绩效情况
     (一) 项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照村级办公经费预算范围内开支。落实中央“八项规定”精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等。为村组织活动提供有效的资金保障。

确保了基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，村级组织办公经费不低于2万元/村。严控经费使用范围，定期公开账目。开展村内各项生产生活活动，大力推进了新农村建设，村容整洁、环境优美。有效的发挥了村级办公经费的效果。
    (二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析：已完成。
    五、其他需要说明的问题
    (一) 后续工作计划；进一步加强和规范村办公经费的管理，不断激发村干部人员的工作热情，充分调动村干部人员的工作积极性、主动性和创造性，发挥村干部人员在社会主义新农村建设中的引领作用。
    (二) 主要经验及做法、存在问题及建议：虽然村办公经费在预算绩效考核上取得了一定的效果，但也存在有一些问题，主要表现在经费报账不及时。2021年我们将改进这方面的问题，以更好地完成当年绩效考核各项考核指标。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王新怡    联系电话：0478-5460114

2021年和胜乡决算公开表.xls