内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县森林公安局

2021年度决算公开报告

                                                    目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

我局负责查处各类涉林及野生动植物案件和范围内森林管理工作，指导和监督辖区内的执法活动。负责辖区范围内的森林防火和林木管护及禁牧工作，依法行使涉林治安案件裁决权，刑事案件的处罚权，依法宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》以及有关林业法律法规和各项政策。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

     五原县森林公安最初建于1989年，于2010年7月正式设立，机构规格为副科级，实行机构编制单独管理，经费列财政预算。由于机构改革，乡镇四个派出所所有人员全部归属公安局，不再设有下设机构。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计403.22万元。与年初预算相比，收、支总计减少107.39万元，减少36.3%，主要原因是由于2021年专项项目收入减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计403.22万元。与年初预算相比，收、支总计减少107.39万元，减少36.3%，2021年专项项目收入减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计403.22万元，其中：本年收入合计394.92万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余8.3万元；支出总计403.22万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少205.32万元，下降33.74%，主要原因：2021年专项项目收入减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计394.92万元，其中：财政拨款收入394.92万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计403.22万元，其中：基本支出377.47万元，占93.61%；项目支出25.75万元，占6.39%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计403.22万元，其中：年初结转和结余8.3万元；支出总计403.22万元。与2020年度相比，收入支出总计减少205.32万元，下降33.74%。主要原因：2021年专项项目收入减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计403.22万元，其中：基本支出377.47万元，占93.61%；项目支出25.75万元，占6.39%。一般公共预算财政拨款支出403.22万元。与年初预算相比，减少107.39万元，下降36.3%,2021年专项项目收入减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．行政运行（项）。年初预算295.83万元，决算支出394.92万元，完成年初预算的1.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调资增加支出金额。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.47万元，其中：人员经费328.13万元，主要包括：基本工资72.99万元、津贴补贴195.45万元、年终一次性奖金6.69万元、社会保障缴费49.97万元，退休人员项目外工资3.03万元，较上年减少51.56万元，主要原因是：上年度补发调资较今年数额大；公用经费49.33万元，主要包括：办公费11.13万元、水费0.42万元、电费0.46万元、差旅费1.32万元、劳务费4.9万元、工会会费2.46万元、公务用车运行维护费5.86万元，其他交通费用16.26万元、其他商品和服务支出4.37万元，较上年增加9.57万元，主要原因是：本年度支付上年度未结算的支出项目。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.17万元，公务用车购置及运行维护费支出7.17万元，占100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出7.17万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出7.17万元，用于车辆加油和维修保养，车均运维费0.8万元，公务用车运行维护费支出较上年减少18.43万元，主要原因是机构改革车辆运行维护开支减少，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.21万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上级部门来我局检查指导工作少，未安排公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额25.75万元。财政本年拨款金额17.45万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出49.33万元，比2020年增加9.57万元，增长24.06%。主要原因是：支出上年度未结算的支出项目。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体部门支出全面开展绩效自评，共涉及资金394.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，以上项目全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。全年预算数为308.33万元，执行数为394.92万元，完成预算的128%。项目绩效目标完成情况：我单位2021年绩效目标全部完成。人员经费和公务费的拨入，有力的保障了我单位各项工作有序运转。下一步改进措施：1、加强培训，提升干部对绩效管理的认识。2、加强绩效考核的过程引导和控制。3、建立健全绩效的反馈机制。

      （三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度做部门整体支出项目绩效，该项目绩效评价综合得分为90.5分，绩效评价结果为“优”。本单位无重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高慧    联系电话：0478-5220033

五原县森林公安局2021年度决算公开报告.xls