内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县专用通信服务中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

全面负责五原县政务网络安全稳定高速运行；专用通信服务高效运行, 保障视频会议通畅，对上承接市、区、国家级会议，对下召开县乡镇（办事处）两级会议；五原县政府网站(汉文版和蒙文版)和政务新媒体的维护，围绕县委政府中心工作听民意、惠民生、解民忧，不断深化政务公开、优化政务服务，在提升政府治理能力中发挥更大作用。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

五原县专用通信服务中心隶属于五原县县委办公室的副科级全额拨款事业单位。编制人数6人，实有人数4人。

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构2个，包括办公室和业务股室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计78.05万元。与年初预算相比，收入总计增加33.35万元，增长74.59%，变动原因：政府决定事项和各单位代缴网费未列入年初预算，在职人员养老保险公补及辞职人员的职业年金公补拨入单位，还有带薪休假及调资补发。

2021年度财政拨款支出决算总计77.97万元。与年初预算支出相比，支出总计增加33.26万元，增长74.39%，变动原因：政府决定事项和各单位代缴网费未列入年初预算，在职人员养老保险公补及辞职人员的职业年金公补拨入单位，还有带薪休假及调资补发。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计78.05万元，其中：本年收入合计77.92万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.14万元；支出总计77.97万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.08万元。与2020年度相比，收入总计减少27.75万元，下降26.23%，主要原因：一是有人员调出，二是财政压缩经费，财政拨款减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计77.92万元，其中：财政拨款收入77.92万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计77.97万元，其中：基本支出77.97万元，占100%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计78.05万元，其中：年初结转和结余0.14万元；支出总计78.05万元，其中：年末结转和结余0.08万元。与2020年度相比，收入支出总计减少27.75万元，下降26.23%。主要原因：一是有人员调出，二是财政压缩经费，财政拨款减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计77.97万元，其中：基本支出77.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出77.97万元。与年初预算相比，增加33.27万元，增长74.41%,变动原因：政府决定事项和各单位代缴网费未列入年初预算，在职人员养老保险公补及辞职人员的职业年金公补拨入单位，还有带薪休假及调资补发。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.97万元，其中：人员经费35.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费，较上年减少12.67万元，主要原因是：有人员年初调出，人员经费减少。公用经费42.77万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、网络维护费、培训费、差旅费、办公设备购置费等，较上年减少15.02万元，主要原因是：政府决定事项中的部分请款财政未拨付，网络使用费未支付运营商。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元，支出决算为0.14万元，完成预算的35.43%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.14万元，完成预算的35.43%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格执行中央八项规定精神,严格控制公务接待开支,接待次数减少,接待规模降低,公务接待减少。 

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待6批次，共接待32人次。主要用于一是视频会议系统调测安装工程师的公务工作餐；二是上级部门调研考察。公务接待费支出较上年减少0.24万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制公务接待开支,接待次数减少,接待规模降低,公务接待减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。本年无项目支出。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元，比2020年增加0.81万元，增长0%，主要原因是：2021年采购电脑一台及办公用品；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府采购工程；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府采购服务。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

本单位2021年无项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：庄惠英    联系电话：0478-7960144

2021年决算公开表.xls