内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县投资促进中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家和自治区关于投资促进工作的方针政策, 参与拟订全县对外招商引资、经济技术合作交流的政策并组织实施；参与拟订全县招商引资、经济技术合作的总体规划和年度计划；指导全县招商引资工作，参与拟定县域经济发展规划。

（二）组织全县境内外的各类招商引资活动，负责对全县有关单位和各乡镇的招商引资工作的协调指导；负责对全县招商引资年度目标任务的分解、统计、督促工作；协助开展招商引资评价考核奖励服务工作。

（三）负责为境内外来县投资者提供环境考察、信息咨询、 政策解答等服务；参与外来投资项目的洽谈、签约；牵头组织招商引资项目的联席会议、经贸洽谈会议等。

（四）协调联系全县驻外招商联络机构，探索招商引资工作的新方式、新途径；负责招商投资促进宣传工作，编制投资指南、 政策汇编等资料，负责投资促进信息的收集、报送，定期通报招商引资情况，发布全县招商引资信息。

（五）负责全县招商网络建设，负责搜集、整理、编制全县招商引资项目和县情等宣传资料，汇总全县招商引资情况，建立招商引资项目库、外来投资企业服务信息库，建立全县招商信息管理系统。

（六）对外推介招商引资项目，参与重大招商项目政策的拟定和落实，协调外来投资企业履行合同或协议；定期发布全县招商信息，收集、整理、发布、反馈有关招商引资信息。

（七）负责全县投资促进、招商引资的宣传工作，营造良好的投资发展环境；负责协调解决外来投资者在生产 经营中遇到的困难和问题。

（八）承办上级部门相关对口活动，加强区域间的经济技术合作；负责商会、办事机构等组织的招商联络和协调服务工作。

（九）完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办、项目办、对外联络办三个内设机构，本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

（注：本部门（单位）决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况。）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计116.88万元（其中一般公共预算财政拨款收入116.88万元），支出决算总计117.06万元（其中一般公共服务支出100.26万元，社会保障和就业支出11.63万元，卫生健康支出5.17万元）。与年初预算相比，收、支总计增加36.62万元，增长38.37%，变动原因：一是补发在职人员带薪休假工资，二是补发在职人员和退休人员基础绩效奖，三是由于工作需要财政追加部分业务费，因此收入支出决算总计比年初预算增加。

2021年度财政拨款收入决算总计116.88万元（其中一般公共预算财政拨款116.8万元）、支出决算总计117.06万元（其中一般公共服务支出100.26万元，社会保障和就业支出11.63万元，卫生健康支出5.17万元）。与年初预算相比，收、支总计增加36.62万元，增长38.37%，变动原因：一是补发在职人员带薪休假工资，二是补发在职人员和退休人员基础绩效奖，三是由于工作需要财政追加部分业务费，因此收入支出决算总计比年初预算增加。

（部门应当根据决算表格数据，将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比，并说明增减原因。收入、支出决算总计金额按照“公开01表收支总表”中总金额填列；财政拨款收入、支出决算总计金额按照“公开04表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列，并分别说明与预算差异情况。）

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计132.06万元，其中：本年收入合计116.88万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余15.18万元；支出总计132.06万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15万元。与2020年度相比，收入支出总计减少14.66万元，下降10%，（其中2020年收入131.54万元，年初财政拨款结转和结余15.18万元，收入总计146.72万元）主要原因：本年度在职人员调出1人，工资和公用经费相应减少，因此收入总计与上年相比有所下降。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计116.88万元，其中：财政拨款收入116.88万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计117.06万元，其中：基本支出117.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计132.06万元，其中：年初结转和结余15.18万元；支出总计132.06万元，其中：年末结转和结余15万元。与2020年度相比，收入支出总计减少14.66万元，下降10%。主要原因：本年度在职人员调出1人，工资和公用经费相应减少，因此收入总计与上年相比有所下降。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计117.06万元，其中：基本支出117.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出117.06万元。与年初预算相比，增加36.81万元，增长45.87,变动原因：一是补发在职人员带薪休假工资，二是补发在职人员和退休人员基础绩效奖，三是由于工作需要财政追加部分业务费，因此支出决算总计比年初预算增加。

（一）一般公共服务支出（201）

1．商贸事务（20113）100.26万元，其中事业运行（2011350）80.26万元。年初预算67.71万元，决算支出80.26万元，完成年初预算的118.5%。决算数与年初预算数的差异原因一是补发在职人员带薪休假工资，二是补发在职人员和退休人员基础绩效奖因此支出决算总计比年初预算增加。

2．商贸事务（20113）招商引资（2011308）20万元。年初预算10万元，决算支出20万元，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数的差异原因是由于工作需要财政追加10万元招商引资业务工作经费。

（二）社会保障和就业支出（208）

1.行政事业单位养老支出（20805）11.63万元。其中事业单位离退休（2080502）2.54万元。年初预算2.54万元，决算支出2.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相符合无差异。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.09万元。年初预算0万元，决算支出9.09万元，决算数与预算数的差异原因为年初机关事业单位基本养老保险公补没有纳入预算，后财政追加这部分预算9.09万元。

（三）卫生健康支出（210）

1.行政事业单位医疗（21011）5.17万元，事业单位医疗（2101102）5.17万元。年初预算0万元，决算支出5.17万元，决算数与年初预算数的差异原因为年初机关事业单位医疗保险公补没有纳入预算，后财政追加这部分预算5.17万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出117.06万元，其中：人员经费94.85万元，主要包括：工资福利支出91.22万元（其中基本工资42.47万元、津贴补贴9.41万元、绩效工资19.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.09万元，职工基本医疗保险缴费5.17万元，其他社会保障缴费1.06万元为给政府买岗人员缴纳五险一金，其他工资福利支出4.10万元为政府买岗人员工资）；对个人和家庭补助3.63万元（其中退休费2.54万元，其他对个人和家庭补助1.09万元为干部职工体检费、帮扶慰问费支出）。人员经费支出较上年增加2.96万元，增长3.2%，主要原因是：本年度在职人员医疗保险公补由财政拨付到单位缴纳。

公用经费22.21万元，主要包括：商品和服务支出21.23万元，其中（办公费4.07万元、印刷费2.29万元、手续费0.01万元，水费0.14万元，电费0.13万元，邮电费0.10万元，差旅费2.67万元，培训费0.46万元，公务接待费7.59万元，劳务费0.33万元，委托业务费0.10万元，工会经费0.75万元，其他交通费用0.99万元，其他商品和服务支出1.60万元包括春节慰问企业、乡镇、社区帮扶慰问款），资本性支出0.98万元（办公设备购置0.98万元）。公用经费支出较上年减少17.44万元，下降43.9%，主要原因是上年度上年度我单位受县政府委托支付肉羊小镇产业规划评估费、可研编制费，本年度无此项支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5万元，支出决算为7.59万元，完成预算的151.8%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为5万元，支出决算为7.59万元，完成预算的151.8%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于年初我会招商引资预算内专项经费为10万元，预算还包括差旅费、印刷费、会务费、办公费等用途，因此公务接待费预算测算为5万元，决算支出7.59万元主要用于一是2021年度赴江苏、深圳、安徽、北京、成都等地开展精准招商活动产生的接待费用；二是接待来我县项目考察、调研、对接、洽谈客商产生的餐饮费、住宿费；三是接待上级部门及旗县部门来我县工作对接、工作调研的公务接待费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.59万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.59万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年相符。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出与上年相符，主要原因是我单位公务用车交回县车改办，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出7.59万元。其中：国内公务接待费7.59万元，接待100余批次，共接待400余人次，促成落地在建招商引资重点项目8项。按照五财预（2021）1号文件批复，2021年县政府列入我单位预算内招商引资工作经费10万元，作为我单位开展招商引资工作的业务经费，主要用于一是2021年度赴江苏、深圳、安徽、北京、成都等地开展精准招商活动产生的接待费用；二是接待来我县项目考察、调研、对接、洽谈客商产生的餐饮费、住宿费；三是接待上级部门及旗县部门来我县工作对接、工作调研的公务接待费用。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.91万元，主要原因一是2021年由于疫情外出考察项目次数、公务接待外地客商人数、批次比上年减少；二是我单位厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定精神，压缩公务接待支出，因此三公经费支出比上年减少。

（“三公”经费四项经济科目需与预算、上年进行对比，如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化，均不应删除相关表述，否则视同未公开）

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 1个，共涉及资金 10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；无政府性基金预算项目。组织对1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出10万元，

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映招商引资专项经费等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目资金主要用于保障五原县投资促进中心招商引资工作的日常运转工作经费，主要开支内容为：办公费、印刷费、差旅费费、宣传费、公务接待费等费用。截止2021年12月31日，此项目资金已全部列支。

按照五财预（2021）1号文件批复，2021年县政府列入我单位预算内招商引资工作经费10万元，作为开展招商引资工作的日常公用经费，截止年末10万元招商引资工作经费已拨付到位并全部正常运行支出。2021年度赴江苏、深圳、安徽、北京、成都等地开展精准招商活动，接待来我县项目实地考察、洽谈、对接客商100余批次，共接待400余人次，促成落地在建招商引资重点项目8项。在谈重点项目16项。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。

今年市政府下达我县2021年招商引资到位资金目标15.9亿元，截止目前，我县招商引资到位资金17.6569亿元，完成年计划的111%。签约项目8项。

2021年是“十四五”规划的开局之年，我县坚持生态优先，绿色发展，以“天赋河套”区域公用品牌为引领，以现代农业为发展方向，围绕一二三产业深度融合发展，形成了葵花、肉羊、果蔬、肉鸡、玉米、奶羊主导产业引领，饲草、生猪、肉驴、蛋鹅、鸵鸟、中草药等特色产业多元发展的产业格局。根据自治区主体功能区规划定位，全面剖析本县资源禀赋及优势条件，动态调整项目库，目前入库招商引资项目160项，其中农业产业化、种养殖基地及农产品深加工类项目107项，其他各类53项。

目前我县已引进润海源肉鸡产业化项目，形成集孵化、饲养、屠宰、熟食加工等为一体的肉鸡产业链已初具规模；向日葵产业集种子研发、种植、初加工、出口、文化旅游为主的产业链已形成；羊产业以胚胎发育、饲养、屠宰、羊绒等为主，具备形成产业链条件。

招商引资企业的引进和落地运行对促进县域经济发展和社会稳定，促进当地主导产业发展有明显成效；对我县产业结构调整有积极作用；对促进就业和增加税收，树立五原形象，提高我县知名度等有积极作用；我会热情周到的“一条龙”服务赢得了企业的高度赞誉和认可，全力帮助企业协调解决工作中遇到的各种困难和问题。

2.发现的主要问题及原因：

（1）受经济下行影响，部分签约企业因资金紧缺，项目建设源动力不足，影响项目落地（如：山西能源流转30万亩土地综合农业开发项目；深圳鲲鹏农业生物天然气及有机肥项目）。

（2）工业园区新增建设用地指标不足，土地报批时限较长，开工前各项审批手续无法进行，往往影响企业投资计划的顺利实现。目前据调研，园区储备工业建设用地指标不足百亩，有些企业要及时落地园区，政府无法提供建设用地指标，造成企业无法及时落地或项目流失。（如：金隆玉糯玉米出口加工项目）

（3）僵尸企业占据园区大量建设用地指标，盘活难度大。（如：中旺、金葵、天任顺华）

（4）因疫情影响，招商队伍外出招商少，导致招商企业储备不足。

3.下一步改进措施：

我单位将根据自身实际情况，以深入领会和践行习近平新时代中国特色社会主义思想精神为一切工作的抓手，继续以优势特色领域为招商重点，围绕乡村振兴、围绕“农”字号龙头企业、围绕绿色环保产业抓招商，具体工作抓调度、抓督查、抓落地，争取确定的重点项目及时签约、按时开工、早日投产。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年度招商引资项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘春霞 联系电话：0478-5586800

投促中心决算公开表.xls

2021项目支出绩效自评表.docx