五原县复兴镇人民政府2021年决算公开
2022-09-14 17:28:00编辑: 财政局浏览次数:
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇人民政府

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

五原县复兴镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

二、机构设置

算单位构成看,复兴镇部门算包括:本级行政决算和事业算。

复兴镇本级及下设独立算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

五原县复兴镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ,五原县复兴镇文化卫生服务中心是正股级机构。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

复兴镇2021年预算总收入627.03万元,比2021算总收入2719.78万元其中:本年收入合计1524.82万元,其中财政拨款收入1503.76万元政府性基金21.06万元用事业基金弥补收支差额0万元年初结转和结余1194.96万元)少2092.75万元2021年预算总支出627.03万元,其中基本支出523.44万元,项目支出103.59万元,2021决算总支出2719.78万元其中:2021年度支出合计2719.78万元,其中基本支出580.76万元,占21.4%项目支出1091.30万元,占78.6%经营支出0万元,占0%结余分配0万元年末结转和结余1047.73万元)少2092.75万元。主要原因是:一是单位新进转正编制人数增加,调整人员工资,人员相关经费增加,项目支出增加,相应追加政府预算收入,以保障部门正常平稳运行;二是偿还政府债务,决算支出增加

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总2719.78万元,其中:本年收入合计1524.82万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余1194.96万元;支出总计2719.78万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,194.96万元。与2020年度相比,收入总计减少1392.47万元,下降33.9%;支出总计减少1392.47万元,下33.9%。主要原因:一是严格控制基本支出,厉行节俭;二是项目支出减少

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合2719.78万元,其中:财政拨款收入2719.78万元,占100%;

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2719.78万元,其中:基本支出580.76万元,占21.4%;项目支出1091.30万元,占78.6%;

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2719.78万元,其中:年初结转和结余1,194.96万元;支出总计2719.78万元,其中:年末结转和结余1,194.96万元。与2020年度相比,收入减少1392.47万元,下降33.9%;支出减少1392.47万元,下降33.9%。主要原因:一是严格控制基本支出,厉行节俭;二是项目支出减少

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2719.78万元,其中:基本支出580.76万元,占21.4%;项目支出1091.30万元,占78.6%。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出580.76万元,其中:人员经费440.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少5.56万元,主要原因是:调整人员工资,人员相关经费减少;公用经费140.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出,较上年增加16.04万元,主要原因是:编制人数增加,办公、差旅、会议等公用经费增加

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为15.8万元,支出决算为15.21万元,完成预算的96.3%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为8.8万元,支出决算为8.79万元,完成预算的99%;公务接待费预算为7万元,支出决算为6.42万元,完成预算的91.7%。2021年度财政拨款“三经费支出决算与预算差异情况的原因:复兴镇接待工作既要热情周到,礼貌待客,又要厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出15.21万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.79万元,占57.8%;公务接待费支出6.42万元,占42.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出8.79万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出8.79万元,用于用于两辆公务用车日常运行燃油过路费及维修保养费用,车均运维费4.4万元,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出6.42万元。其中:国内公务接待费6.42万元,接待180批次,共接待860人次。主要用于上级单位检查指导工作公务用餐接待费国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.4万元,主要原因是复兴镇坚持接待工作既要热情周到,礼貌待客,又要厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 11 个,共涉及资金224.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对村级办公经费 ”、“ 党组织活动经费 ”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出79.64万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映村级办公经费 ”、“ 党组织活动经费 ”等2个一般公共预算项目

1.村级办公经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严控经费使用范围,办公经费支出均按照“村财乡(镇)管”要求,严格实行报账制;村(社区)定期公开账目,接受党员和村(居)民群众监督。发现的主要问题及原因:改善办公环境,替换更新原有的办公设备进度慢;会议或培训内容对部门工作指导性差。下一步改进措施:增加会议内容针对性,提高办公设备更换进度

2.党组织活动经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为14.64万元,执行数为14.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立了党建活动计划编制和审批制度,加强了源头控制严格按规定党建活动经费开支范围、标准和活动组织方式。发现的主要问题及原因:对功能相对落后的党组织活动场所升级改造不全面;党组织工作对全市党组织建设影响较小。下一步改进措施:开展党建活动,阵地修缮升级党组织活动阵地,提高党组织工作影响性。

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

   2021  年度)

项目名称

村级办公经费

主管部门


实施单位


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

65

65

65

10


10

其中:当年财政拨款

65

65

65


      上年结转资金





      其他资金





年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

 目标1:严控经费使用范围,办公经费支出均按照“村财乡(镇)管”要求,严格实行报账制。
 目标2:要求村(社区)定期公开账目,接受党员和村(居)民群众监督
 目标3:资金分配不做“一刀切”,根据各村党组织工作开展情况及为民服务工作开展情况予以倾斜,加大补助资金,确保分配合理。

目标1:严控经费使用范围,办公经费支出均按照“村财乡(镇)管”要求,严格实行报账制。
 目标2:要求村(社区)定期公开账目,接受党员和村(居)民群众监督
 目标3:资金分配不做“一刀切”,根据各村党组织工作开展情况及为民服务工作开展情况予以倾斜,加大补助资金,确保分配合理。




一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值



偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

 指标1:会议、培训期数

≥8次/年

8次

5

5


 指标2:宣传渠道种类

≥3种

5种

5

5


 指标3:






质量指标

 指标1:宣传内容通俗易懂与宣传主题相符

100%

100%

5

5


 指标2:购买广告牌或宣传设备适用性

100%

100%

5

5


 ……






时效指标

 指标1:宣传工作完成时效

2021.12.31

2021.12.31

5

5


 指标2:购买宣传用广告牌或设备及时性

按时购买

按时候购买

5

5


 ……






成本指标

 指标1:村级办公经费支出

≤65万元

65万元

5

5


 指标2:






 ……






效益指标

经济效益
指标

 指标1:

不涉及





 指标2:






 ……






社会效益
指标

 指标1:参与会议或培训人员能够精准理解会议或培训内容

有效理解

有效理解

10

10


 指标2:改善办公环境,替换更新原有的办公设备

明显改善

有改善

10

5

办公设备陈旧,一次性更换数量有限

 ……






生态效益
指标

 指标1:

不涉及





 指标2:






 ……






可持续影响
指标

 指标1:会议或培训内容能很好地指导部门工作

指导性强

有指导性

10

5

培训内容指导性有所欠缺

 指标2:宣春内容公众知晓度高

显著提高

有知晓

10

10


 指标3:会议或培训内容能够紧密结合当前工作要求

紧跟主题

有效执行

10

10


满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意度

≥95%

96%

5

5


 指标2:






 ……






总分

90

80


 

项目支出绩效自评表

   2021  年度)

项目名称

党组织活动经费

主管部门


实施单位


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

14.64

14.64

14.64

10


10

其中:当年财政拨款

14.64

14.64

14.64


      上年结转资金





      其他资金





年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

 目标1:建立党建活动计划编制和审批制度,增加党建活动次数
 目标2:修缮升级党组织活动场所
 
 

目标1:建立党建活动计划编制和审批制度,增加党建活动次数
 目标2:修缮升级党组织活动场所
 
 
 




一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值



偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

 指标1:开展党建活动次数

≥6次/年

6次

5

5


 指标2:开展教育培训次数

≥10次

10次

5

5


 指标3:






质量指标

 指标1:村党组织阵地建设验收合格率

≥90%

92%

5

5


 指标2:党组织活动按计划完成率

100%

100%

5

5


 ……






时效指标

 指标1:党组织活动开展及时率

≥100%

100%

5

5


 指标2:党组织活动完成时间

2021/12/31

2021.12.31




 ……






成本指标

 指标1:全年党组织活动经费

≤14.64万元

14.64万元

5

5


 指标2:






 ……






效益指标

经济效益
指标


不涉及





 指标2:






 ……






社会效益
指标

 指标1:通过发放党组织活动经费,增强党组织政治功能和服务功能,提升党组织服务水平。

效果显著

效果显著

15

15


 指标2:对功能相对落后的党组织活动场所进行改造升级,保障党组织工作的顺利实施。

效果显著

效果显著

15

10

对功能相对落后的党组织活动场所升级改造不全面

 ……






生态效益
指标

 指标1:

不涉及





 指标2:






 ……






可持续影响
指标

 指标1:巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,做好“干部建设加强年”后续指导推进工作,不断强化党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用

效果显著

效果显著

15

15


 指标2:党组织工作的实施对全市党组建设的影响程度

效果显著

效果显著

10

5

党组织工作对全市党组织建设影响较小

 ……






满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意度

≥95%

96%

5

5


 指标2:






 ……






总分

90

80


 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出87.44万元,比2020年增加5.31万元,增长6.5%。主要原因是:单位在职人员增加,办公、培训、差旅等费用增加

(二)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计9万元,其中:政府采购货物支出9万元,比2020减少0.92万元,降低9.3%,主要原因是:主要原因是减少部分政府采购项目

(三)国有资产占用情况

截至202112月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车17辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王如    联系电话:0478-7927563

 

财政拨款收入支出决算总表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空).xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

项目收入支出决算表.xls

项目收入支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls



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