中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委员会党校

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

县委党校（行政学校、社会主义学校、河套干部教育培训中心）贯彻落实党中央关于党员教育培训和党校（行政学校、社会主义学校）工作的方针政策以及自治区党委、市委和县委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）部门主要职责

（1）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的宣传。

（3）培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、少数民族领导干部、嘎查村(社区)干部、专业技术人员、企业经营管理人员等；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才；承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

（4）围绕县委、政府中心工作，开展理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务工作。

（5）按照国家有关法律法规和政策规定，开展对外培训。

（6）参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（7）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务室、科研室、河套干部教育培训中心。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,961.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,702.67万元，增长656.58%，变动原因：一是县政府增加新建党校的投入，二是人员增资，三是今年搬迁校址，机关运行经费支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,961.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,702.67万元，增长656.58%，变动原因：一是县政府增加新建党校的投入，二是人员增资，三是今年搬迁校址，机关运行经费支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,961.99万元，其中：本年收入合计1,961.74万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.25万元；支出总计1,961.99万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加948.73万元，增长93.63%，主要原因：一是县政府增加新建党校的投入，二是人员增资，三是今年搬迁校址，机关运行经费支出增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,961.74万元，其中：财政拨款收入1,961.74万元，占100%；

       （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,961.99万元，其中：基本支出300.21万元，占15.3%；项目支出1,661.78万元，占84.7%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,961.99万元，其中：年初结转和结余0.25万元；支出总计1,961.99万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加948.73万元，增长93.63%。主要原因：一是县政府增加新建党校的投入，二是人员增资，三是今年搬迁校址，机关运行经费支出增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,961.99万元，其中：基本支出300.21万元，占15.3%；项目支出1,661.78万元，占84.7%。

一般公共预算财政拨款支出1,961.99万元。与年初预算相比，增加1,702.67万元，增长656.58%,变动原因：一是县政府增加新建党校的投入，二是人员增资，三是今年搬迁校址，机关运行经费支出增加。

其中：

1.教育支出（205类）

进修及培训（08款）干部教育（02项）。年初预算248.35万元，决算支出1907.39万元，完成年初预算的768.02%。决算数与年初预算数的差异原因：一是新建党校综合教学楼在建工程款支出增加；二是人员增资支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）

(1)．行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算10.97万元，决算支出10.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

(2).行政事业单位养老支出（05款）事业单位退休费（02项）。年初未预算,决算支出9.72万元。决算数与年初预算数的差异原因：今年三月份将职工工资误报为社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位退休费（02项）科目9.72万元，支出决算时放本科目反应。

(3）.行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初未预算,决算支出17.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：属于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4）.行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初未预算,决算支出2.50万元。决算数与年初预算数的差异原因：属于机关事业单位职业年金缴费支出。

以上社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）4项，年初预算10.97万元，决算支出40.83万元，完成年初预算的372.19%。决算数与年初预算数的差异原因：一是属于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；二是今年三月份将职工工资误报社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位退休费（02项）科目9.72万元，支出决算时放本科目反应。

3.卫生健康支出（210类）

    行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初未预算,决算支出13.76万元。决算数与年初预算数的差异原因：属于医疗保险公补支出部分。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出300.21万元，其中：人员经费207.45万元，主要包括：基本工资75.12万元、津贴补贴39.21万元、奖金1.89万元、绩效工资21.12万元、机关事业单位基本社会养老保障缴费17.64万元、机关事业单位职业年金缴费2.50万元、职工基本医疗保险费缴费13.76万元、其他社会保障缴费0.25万元、其他工资福利支出13.24万元、退休费20.69万元、生活补助（遗属补助）1.67万元、其他对个人和家庭的补助0.34万元，对较上年增加28.27万元。主要原因是：人员正常增资部分增加；公用经费92.76万元，主要包括：办公费13.91万元、印刷费3.82万元、咨询费0.10万元、水费0.41万元、邮电费0.05万元、取暖费27.96万元、差旅费0.65万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0.24万元、会议费24.81万元、培训费0.05万元、公务接待费0.20万元、劳务费14.98万元、工会经费1.80万元、其他交通费2.59万元、其他商品和服务费1.05万元，较上年增加28.98万元，主要原因是：一是今年搬迁校址，机关运行经费支出增加。二是支付了上年应付的会议费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.2万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年一致。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，与上年一致。公务用车运行维护费支出0万元，与上年一致。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，与上年一致。

公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待4批次，共接待44人次。主要用于外旗县党校教师来我校参加教学交流活动和调研活动。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与上年一致。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少26.72万元，下降100%，变动原因：县政府未安排政府性基金预算拨款收入；支出决算0万元。与上年相比，减少26.72万元，下降100%，变动原因：县政府未安排政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出，与上年一致。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额1,661.78万元。财政本年拨款金额1,661.78万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,446万元，其中：政府采购货物支出0万元，与2020年支出0万元一致。政府采购工程支出1,446万元，比2020年增加1,145万元，增长380.4%，主要原因是：本年度县政府进一步增加了新建党校综合教学楼的建设投入支出；政府采购服务支出0万元，与2020年支出0万元一致。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出92.76万元，比2020年增加28.98万元，增长45.43%。主要原因是：一是今年搬迁校址，机关运行经费支出增加，特别是取暖费支出增加较多。二是支付了上年应付的会议费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年0台（套）一致;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年0台（套）一致。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1个，共涉及资金13.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社保基金预算项目、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务项目等。

本年度本部门对“干部教育培训”一个项目开展了部门评价，重点对项目资金执行的使用情况、年度总体预期目标的完成情况、产出指标、效益指标进行了评价。涉及一般公共预算支出13.13万元，并对“ 干部教育培训 ”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目年度总体目标任务和产出数量、质量、服务对象满意度、社会效益、办学成果、主管部门满意度、参训学员满意度等个性指标都基本达到预期效果。

本年度本部门未对“党校综合教学楼建设”项目开展部门评价，共涉及资金1648.65万元。2021年部门预算未安排“党校综合教学楼建设”项目，此项目支出决算列入“项目收入支出决算表）中反映。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门，今年在部门决算中反映“ 干部教育培训 ”项目和“党校综合教学楼建设”项目共两个，均为一般公共预算项目，无其他类资金项目。共一个项目的绩效自评结果（干部教育培训项目）。

1. “ 干部教育培训 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为14万元，全年执行数14万元，完成预算的100%。教育培训费用支出13.13万元，占预算的93.79%。项目绩效目标完成情况：设备购置8台（套），举办主体培训班16期（其中举办网上培训班2期），参训5647人次（其中网上参训3500次），每期开办天数2天，培训合格率98%，参训人员出勤率90%，人均培训费每期每人23.25元，培训班完成时间2021年12月；教师外出培训人次6人次，外聘教师4人次，主管部门和参训学员满意度90%；通过培训，对县域经济的发展和整体工作的推进有明显的促进作用，对参训人员工作能力有所提高。另外，赴基层党校宣讲50场，参加3163人次。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的意识有待提高。二是进一步完善项目绩效指标设置。下一步改进措施：一要进一步提高全体工作人员的项目绩效评价工作意识，拓展工作思路，将绩效评价纳入常态工作来抓，强化责任意识，积极营造良好的项目绩效管理的工作氛围。二要继续完善项目绩效指标设置工作，在组织实施项目过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，进一步做好项目绩效管理工作。

项目预算绩效目标表

（2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实情况：2021年度“干部教育培训”项目资金14万元，全部来源于财政预算安排，实际拨付到位14万元，资金到位率100%。

2.项目资金实际使用情况：实际使用13.13万元，其中：办公费2.78万元，印刷费3.08万元，水费0.34万元，培训费2.73万元，劳务费0.84万元，设备购置费3.36万元。

3.项目资金管理情况：我校根据上级相关政策和本校实际情况，进一步完善了财务规章制度，严格按照该项目资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范项目资金的管理和使用。

4.项目组织情况：我校“干部教育培训”项目于2020年底向相关部门申报，从2021年初逐步按计划组织实施干部教育培训工作，年底按照年度实际完成指标与年度预期指标比较后进行绩效自评。

5.项目完成情况：设备购置8台（套），举办主体培训班16期（其中举办网上培训班2期），参训5647人次（其中网上参训3500次），每期开办天数2天，培训合格率95%，参训人员出勤率90%，人均培训费每期每人23.25元，培训班完成时间2021年12月；教师外出培训人次6人次，外聘教师4人次，培训内容知识更新率效果显著，参训学员满意度90%；通过培训，对县域经济的发展和整体工作的推进有明显的促进作用，对参训人员工作能力有所提高。今年，我校将党史学习教育“我为群众办实事”与送教上门相结合，加强基层党校建设，组成基层党校宣讲团深入县直单位、乡镇、村组开展党史、铸牢中华民族共同体意识、全国两会精神、习近平法治思想、十九届六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神等内容进行宣讲培训50场，培训3163人次。

6. 项目绩效评价结果：该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优秀”。

附件1

2021年财政专项资金管理清单

附件二

部门整体预算绩效目标表

（   2021 年度）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵文平    联系电话：0478-7961136

五原县委员会党校2021年度决算公开表.xls