内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县家畜改良工作站

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

五原县畜牧工作站主要职能是改良畜禽品种、种畜禽质量监督检测、畜禽养殖新技术推广。

（二）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律、法规。

2、组织按制定畜牧业发展的规划，并加以落实实施。

3、做好畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、现代畜牧业生产方式的建立和畜牧新技术的推广、指导、服务工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（一）五原县畜牧工作站机构设置

1、五原县畜牧工作站是独立核算的二级单位，没有下设单位，是财政拨款的事业单位。

2、人员基本情况：事业编制23人、在职人员实有23人、退休52人、遗属1人。

（二）决算单位构成，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计394.94万元。与年初预算相比，收、支总计增加277.62万元，增长236.63%，变动原因：主要是由于机构撤并增加人员。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计394.94万元。与年初预算相比，收、支总计增加277.62万元，增长236.63%，变动原因：主要是由于机构撤并增加人员。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计394.94万元，其中：本年收入合计393.92万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.02万元；支出总计394.94万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）161.75万元，增长（下降）69.36%，主要原因：由于机构撤并增加人员。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计393.92万元，其中：财政拨款收入393.92万元，占100%。

图1：收入决算图

 （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计394.94万元，其中：基本支出391.77万元，占99.2%；项目支出3.17万元，占0.8%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计394.94万元，其中：年初结转和结余1.02万元；支出总计394.94万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加161.75万元，增长69.36%。主要原因：由于机构撤并增加人员。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计394.94万元，其中：基本支出391.77万元，占99.2%；项目支出3.17万元，占0.8%。

一般公共预算财政拨款支出394.94万元。与年初预算相比，增加277.62万元，增长236.63,变动原因：由于机构撤并增加人员。

（一）一般公共服务（类）

1、农林水支出类决算收入265.34万元，主要包括事业运行-2130104款项263.1万元、其他农业农村支出-2130199款项2.24万元，比年初预算数增加169.37万元。主要由于由于机构撤并增加在职人员。

2、社会保障和就业类决算收入98.82 万元，主要包括事业单位离退休-2080502款项46.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505款项29.56万元、机关事业单位职业年金缴费支出-2080506款项4.27万元、死亡抚恤-2080801款项18.61万元，比年初预算数增加77.47万元。主要由于由于机构撤并增加退休人员、增加离退休人员及死亡人员。

3、卫生健康支出类决算收入29.76万元，主要包括事业单位医疗-2101101款项29.76万元，比年初预算数增加29.76万元。主要用于职工医疗保障，年初未列入预算，当年核定后追加经费。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出391.77万元，其中：人员经费381.19万元，主要包括：基本工资125.95万元、津补贴64.87万元、绩效工资59.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.56万元、职业年金缴费4.27万元、职工基本医疗保险缴费29.76万元、其他社会保障缴费0.37万元、退休费46.37万元、抚恤金18.61万元、生活补助1.87万元，较上年增加209.68万元，主要原因是：主要由于由于机构撤并增加在职人员、退休人员、增加离退休人员及死亡人员；公用经费10.58万元，主要包括：办公费0.49万元、印刷费0.17万元、水费0.1万元、电费0.39万元、取暖费0.65万元、物业管理费0.29万元、差旅费0.64万元、培训费0.1万元、公务接待费0.43万元、劳务费2.74万元、工会经费2.65万元、其他交通费1.55万元、办公设备购置费0.39万元，较上年增加5.58万元，主要原因是：由于机构撤并增加公用经费预算。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.8万元，支出决算为0.43万元，完成预算的54.24%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.43万元，完成预算的54.24%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因为在日常接待中，严格执行中央八项规定，减少招待批次及降低用餐标准。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.43万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.43万元。其中：国内公务接待费0.43万元，接待20批次，共接待108人次。主要用于上级部门检查工作及其他旗县工作交流接待费用。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.43万元，主要原因是上级部门检查工作及其他旗县工作交流接待费用。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长（减少）0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额3.17万元。财政本年拨款金额2.24万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出10.58万元，比2020年增加5.580万元，增长52.74%。主要原因是：由于机构撤并增加公用经费预算。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许钦英    联系电话：0478-7960962

2021年畜牧站决算公开表.xls