内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民代表大会常务委员会

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

  1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

  2、决定本行处区域内各项工作的重大事项。

  3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。

  4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。

  5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。

  6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

  1、五原县人大常委会部门机构设置

五原县人大常委会是独立核算的一级决算编制单位，没有下属二单位，是财政拨款的行政单位。

  2、2021年末行政编17人，事业编制18人，实有人数33人。退休人数23人。

3、决算单位构成，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计673.11万元。与年初预算相比，收、支总计增加231.46万元，增长52.41%，变动原因：增加人员调资及补发带薪休假、调入人员、人代会会议费、抚恤金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计673.11万元。与年初预算相比，收、支总计增加231.46万元，增长52.41%，变动原因：增加人员调资及补发带薪休假、调入人员、人代会会议费、抚恤金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计673.11万元，其中：本年收入合计657.17万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余15.94万元；支出总计673.11万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.87万元。与2020年度相比，收入支出总计减少34.48万元，下降4.87%，主要原因：一是在职人员退休；二是减少预算联网专项经费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计657.17万元，其中：财政拨款收入657.17万元，占100%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计672.24万元，其中：基本支出672.24万元，占100%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计673.11万元，其中：年初结转和结余15.94万元；支出总计673.11万元，其中：年末结转和结余0.87万元。与2020年度相比，收入支出总计减少34.48万元，下降4.87%。主要原因：一是在职人员退休；二是减少预算联网专项经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计672.24万元，其中：基本支出672.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出672.24万元。与年初预算相比，增加230.59万元，增长52.21%,变动原因：增加人员调资及补发带薪休假、调入人员、人代会会议费、抚恤金。

（一）一般公共服务（类）

1、2021年财政拨款收入为569.36万元，其中：“2010101-行政运行”财政拨款收入521.4万元，“2010108-代表工作经费”财政拨款收入47.96万元，与年初预算相比，增加148.32万元，增长52.21%,变动原因：增加人员调资及补发带薪休假、调入人员、人代会会议费、抚恤金。

2、社会保障和就业类决算收入79.5万元，主要包括行政单位离退休-2080501款项18.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出-2080505款项36.77万元、机关事业单位职业年金缴费支出-2080506款项4.82万元，“2080801-死亡抚恤”财政拨款收入19.37万元，比年初预算数增加58.88万元。主要由于增加抚恤金、在职人员养老金、职业年金单位部分。

3、卫生健康支出类决算收入23.38万元，主要包括事业单位医疗23.38万元，比年初预算数增加23.38万元。主要用于职工医疗保障，年初未列入预算，当年核定后追加经费。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出672.24万元，其中：人员经费489.45万元，主要包括：基本工资143.77万元、津补贴170.63万元、奖金8.78万元、绩效工资18.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.77万元、职业年金缴费4.82万元、职工基本医疗保险缴费23.38万元、其他社会保障缴费5.84万元、其他工资福利支出7.95万元、退休费15.83万元、抚恤金19.37万元、生活补助21.75万元、其他对个人和家庭的补助9.43万元。较上年减少10.47万元，主要原因是：在职人员退休；公用经费182.79万元，主要包括：办公费15.96万元、印刷费4.29万元、水费1.05万元、邮电费0.8万元、取暖费0.73万元、差旅费14.25万元、维修费4.89万元、会议费39.85万元、培训费20.36万元、公务接待费7.7万元、专用材料费1.63万元、劳务费2.3万元、工会经费2.75万元、其他交通费36.31万元、其他商品服务支出21.56万元、办公设备购置费8.36万元，

较上年减少8.94万元，主要原因是：减少预算联网经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为15万元，支出决算为7.7万元，完成预算的51.31%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为15万元，支出决算为7.7万元，完成预算的51.31%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为在日常接待中，严格执行中央八项规定，减少招待批次及降低用餐标准。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.7万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.7万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出7.7万元。其中：国内公务接待费7.7万元，接待65批次，共接待710人次。主要用于一是盟市人大考察接待；二是旗县人大考察接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少2.56万元，主要原因是因为在日常接待中，严格执行中央八项规定，减少招待批次及降低用餐标准。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出182.79万元，比2020年减少8.94万元，降低4.66%。主要原因是：减少预算联网经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是报废车辆未核减，比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安丽    联系电话：0478-5213171

2021人大决算公开表.xls