内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县政务服务中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县政务服务中心贯彻落实党中央关于深化“放管服”改革工作的方针政策和自治区党委、市委、县委决策部署，承担落实深化“放管服”改革具体任务和政务服务等工作。主要职责是:

（一）承担县政务大厅日常运转保障和运行工作。

（二）承担推动全县“互联网+政务服务”工作，开展对中心分大厅及乡镇便民服务大厅的业务指导。

（三）承担县“12345”政府服务热线运行管理、指挥调度工作。

（四）承担县本级党群服务中心的日常运行服务和对乡镇党群服务中心的指导工作。

（五）完成县政务服务局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合股、政务服务股、12345政府服务热线指挥调度室、党群服务中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计186.79万元。与年初预算相比，收、支总计增加20.54万元，增长12.35%，变动原因：本年增加养老公补、医保公补、人员经费支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计186.79万元。与年初预算相比，收、支总计增加20.54万元，增长12.35%，变动原因：本年增加养老公补、医保公补、人员经费支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计186.79万元，其中：本年收入合计186.78万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计186.79万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少290.48万元，下降60.86%，主要原因：一是本年度未支付平台运行经费；二是上年支付平台建设设备款和平台运行经费。（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计186.78万元，其中：财政拨款收入186.78万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计186.79万元，其中：基本支出186.79万元，占100%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计186.79万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计186.79万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少290.48万元，下降60.86%。主要原因：一是本年度未支付平台运行经费；二是上年支付平台建设设备款和平台运行经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计186.79万元，其中：基本支出186.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出186.79万元。与年初预算相比，增加20.54万元，增长12.35%,变动原因：本年增加养老公补、医保公补、人员经费支出。

（一）一般公共服务（类）

1．政务服务事业运行。年初预算166.25万元，决算支出166.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，业务经费增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出186.79万元，其中：人员经费121.45万元，主要包括：基本工资33.98万元、津贴补贴22.91万元、绩效工资16.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.74万元、职业年金缴费6.36万元、职工基本医疗保险缴费6.15万元、其他社会保险缴费0.81万元、其他工资福利支出16.1万元、退休费0.61万元、生活补助2.02万元，较上年增加3.12万元，主要原因是：本年人员有调入变动；公用经费65.34万元，主要包括：办公费15.84万元、印刷费3.01万元、水费1.18万元、电费2.37万元、邮电费0.3万元、取暖费10.26万元、物业管理费11.43万元、差旅费1.03万元、维修（护）费0.43万元、培训费0.91万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.71万元、工会经费0.96万元、其他交通费用0.43万元、其他商品和服务支出8.56万元、办公设备购置7.49万元，较上年减少293.6万元，主要原因是：一是本年度未支付平台运行经费；二是上年支付平台建设设备款和平台运行经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出决算为0.44万元，完成预算的21.93%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为2万元，支出决算为0.44万元，完成预算的21.93%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年公务接待实际次数比预计次数少导致决算与预算有差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.44万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.44万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费支出0.44万元。其中：国内公务接待费0.44万元，接待5批次，共接待88人次。主要用于一是上级部门领导考察调研工作；二是同级部门各个旗县进行学习交流。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.19万元，主要原因是本年度较上年接待次数、人数都增多。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出65.34万元，比2020年减少293.6万元，减少82%，主要原因是一是本年度未支付平台运行经费；二是上年支付平台建设设备款和平台运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；主要原因是本单位无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无价值50万元以上通用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无项目支出，未开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目支出，未开展项目绩效自评工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无项目支出，未开展项目绩效评价结果工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾凯悦    联系电话：0478-5581632

2021年决算公开表政务中心.xls