设置数

46

2

5

5

6

9

6

7

6

0

实有数

31

4

4

0

7

9

3

2

2

0

1

五原县新公中中心校

2

3

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况表

部门（单位）名称

五原县新公中中心校

年度
主要
任务
完成
情况

任务名称

完成情况

预算数
（万元）

执行数
（万元）

其中：财政拨款

其中：财政拨款

财政供养工资发放

全部完成  

477.62

477.62

477.62

477.62

办公费

全部完成    

7

7

7

7

取暖费

全部完成  

11

11

11

11

金额合计

495.62

495.62

495.62

495.62

年度总体目标

预期目标

目标实际完成情况

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定学校教育工作目标并组织实施。 （二）保障学校工作正常运行，提高教职工整体能力，潜心教学研究，激活校本教研活力，提高教育教学质量。 （三）加强学校安全工作的管理，持续做好疫情防控工作。  （四）、合理安排单位各类财政性资金，认真做好增收节支，大力压缩一般性支出，完成全年的预算任务，（五）、统筹安排预算资金，保证单位的正常运行；（六）、认真按照财政部有关要求，加强预算资金收支管理；（七）自觉接受财政、审计部门的管理和监督。                                  "    

2021年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。                                             ""                                                       "                                         """2021年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。                                             ""                                                       "                                                                   

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

指标1：财政供养人数

≥145人

145人

指标2：参与培训人数

≥30人

30人

指标3;维修次数

≥4次

4次

质量指标

指标1：工资足额发放率

100%

100%

指标2：工资发放准确率

100%

100%

指标3：培训签到率

≥90%

95%

时效指标

指标1：工资发放完成时间

2021年12月底

2021年12月底

指标2：培训完成时间

2021年12月底

2021年12月底

成本指标

指标1：工资发放成本

≤477.62万元

477.62

指标2：维修成本

≤4万元

4万元

指标3：培训成本

≤0.9万元

0.9万元

效益指标

经济效益指标

不涉及

不涉及

无

社会效益指标

指标1：改善办学条件，进一步提高教师业务素质和水平

效果显著

效果显著

指标2：保障学校工作顺利进行，能够正常运转，无滞后工作

有效保障

有效保障

指标3：有效宣传国家相关教育法律法规

有效宣传

效果显著

生态效益指标

不涉及

不涉及

无

可持续影响指标

指标1：能够保障部门工作人员工作能力，提高其工作效率，保障正常运转和有序办公

有效保障

有效保障

指标2：加大教师的培训力度，提高培训内容知识更新率

效果显著

效果显著

指标3：持续提升宣传教育法律法规的影响力，推进教育事业高质量发展

有效推进

效果明显

服务对象满意度指标

指标1：主管部门满意度

≥90%

95%

指标2：社会和家长满意

≥90%

95%

巴 彦 淖 尔 市 部 门（单位） 整 体 支 出 绩 效 评 价 自 评 表

一级
指标

二级
指标

三级指标

指标解释

评分标准

自评得分

投


入

（10分）

目标
设定
（5分）

绩效目标合理性
（3分）

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；（1分）
②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（1分）
③是否符合部门制定的中长期实施规划。（1分）

3

绩效指标明确性
（2分）

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（0.5分）
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； （0.5分）
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）
④是否与本年度部门预算资金相匹配。（0.5分）

2

预算
配置
（5分）

在职人员控制率
（1分）

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

①在职人员控制率达到100%（1分）
②在职人员控制率范围控制在100%—50%（0.5分）
③在职人员控制率超出100%或低于50%（0分）

1

“三公经费”变动率
（2分）

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

①变动率-5%及以上（2分）
②变动率5%-（-5%)（1分）
③变动率5%以上（0分）

1

重点支出安排率
（2分）

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。   
 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额

①重点支出安排率50%以上（2分）
②重点支出安排率20%—49%（1.5分）
③重点支出安排率低于20%（1分）

2

过


程

（45分）

预算
执行
（24分）

预算完成率
（4分）

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

①预算完成率90%以上（4分）②预算完成率80%—89%（3分）
③预算完成率70%—79%（2分）④预算完成率50%—69%（1分）
⑤预算完成率低于50%（0分）

4

预算调整率
（2分）

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0为达到要求，达到要求的得2分；每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止，每低于要求3个百分点扣1分，扣完为止。（因落实国家政策、发生不可抗力、委行署临时交办的重大事项而产生的预算调整除外）

2

支付进度率
（3分）

部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。
实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）

①支付进度率90%以上（3分）②支付进度率80%—89%（2.5分）
③支付进度率70%—79%（2分）④支付进度率60%—69%（1.5分）
⑤支付进度率50%—59%（1分）⑥支付进度率低于50%（0分）

3

结转结余率
（3分）

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

①结转结余率低于20%（3分）
②结转结余率20%—29%（2分）
③结转结余率30%以上（1分）

2

结转结余变动率
（2分）

部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

①结转结余变动率低于0%（2分）
②结转结余变动率0%—30%（1分）
③结转结余变动率30%以上（0分）

1

公用经费控制率
（4分）

部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

①公用经费控制率≤100%，（4分）；
②公用经费控制率达到100%-105%之间，（2分）；
③公用经费控制率≥105%（0分）

4

“三公经费”控制率
（3分）

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%为达到要求，达到要求的得3分；每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止。（若本年度“三公经费”预算数或实际支出数比上年度“三公经费”预算数或实际支出数有增长的，得0分）

3

政府采购执行率
（3分）

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率=100%为达到要求，达到要求得2分（按年初采购计划采购所节约的资金视同达到要求），每低于要求5个百分点扣0.5分，扣完为止；采购资金是否采用财政直接支付方式进行支付（1分）。（注：若预算单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为的，得满分；若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的，或者超出采购预算的，不得分）

2

过


程

（45分）

预算
管理
（13分）

管理制度健全性
（3分）

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）
②相关管理制度是否合法、合规、完整；（1分）
③相关管理制度是否得到有效执行（1分）

3

资金使用合规性
（5分）

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）
③项目的重大开支是否经过评估论证；（1分）
④是否符合部门预算批复的用途；（1分）
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）

5

预决算信息
公开性
（2分）

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息

①是否按规定内容公开预决算信息；（1分）
②是否按规定时限公开预决算信息。（1分）

2

基础信息完善性
（3分）

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（1分）
②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（1分）
③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（1分）

3

资产
管理
（8分）

管理制度健全性
（3分）

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①是否已制定或具有资产管理制度；  （1分）        
②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（1分）
③相关资产管理制度是否得到有效执行。（1分）

3

资产管理安全性
（3分）

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

①资产配置是否合理；（1分）
②资产保存是否完整；（0.5分）
③资产处置是否规范；（0.5分）
④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.5分）
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.5分）

3

固定资产利用率
（2分）

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

①固定资产利用率90%以上（2分）
②固定资产利用率70%—89%（1.5分）
③固定资产利用率50%—69%（1分）
④固定资产利用率低于50%（0分）

2

产


出

（30分）

职责
履行
（30分）

实际完成率
（8分）

部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。
计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量

①实际完成率90%以上（8分）②实际完成率80%—89%（6分）
③实际完成率70%—79%（4分）④实际完成率60%—69%（2分）
⑤实际完成率50%—59%（1分）⑥实际完成率低于50%（0分）

7

完成及时率
（7分）

部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。
及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

①完成及时率90%以上（7分）②完成及时率80%—89%（5分）
③完成及时率70%—79%（3分）④完成及时率60%—69%（2分）
⑤完成及时率50%—59%（1分）⑥完成及时率低于50%（0分）

6

质量达标率
（8分）

达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。

①质量达标率90%以上（8分）②质量达标率80%—89%（6分）
③质量达标率70%—79%（4分）④质量达标率60%—69%（2分）
⑤质量达标率50%—59%（1分）⑥质量达标率低于50%（0分）

6

重点工作办结率
（7分）

部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

①重点工作办结率90%以上（7分）
②重点工作办结率80%—89%（5分）
③重点工作办结率70%—79%（3分）
④重点工作办结率60%—69%（2分）
⑤重点工作办结率50%—59%（1分）
⑥重点工作办结率50%（0分）

5

效


果

（15分）

履职
效益
（15分）

经济效益
（3分）

部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益
（5分）

部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

5

生态效益
（2分）

部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

2

社会公众或服务对象满意度
（5分）

社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

①满意度90%以上（5分） ②满意度80%—89%（4分）
③满意度70%—79%（3分）④满意度50%—69%（2分）
⑤满意度低于50%（1分）

5

合      计

90.00

项目资金使用情况（万元）

资金
来源

资金
支出

支出
科目名称

资金
支出金额

资金支付日期

资金支付方式

财政供养工资发放

477.62

2021年12月底

财政拨款支付

办公费

7

2021年12月底

财政拨款支付

取暖费

11

2021年12月底

财政拨款支付

自评报告

一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

一、单位职能、职责
五原县新公中中心校是五原县教育局主管的二级单位。其职责、职能是贯彻落实《义务教育法》和国家、自治区、市、县关于学前教育的法律法规和有关政策、规划，抓好基础教育，培学生良好的习惯，组织教育教学和科学研究活动，保障教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作协调。""                                 

二、绩效目标及其设立依据和调整情况；

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定学校教育工作目标并组织实施。
（二）保障学校工作正常运行，提高教职工整体能力，潜心教学研究，激活校本教研活力，提高教育教学质量。
 （三）、合理安排单位各类财政性资金，认真做好增收节支，大力压缩一般性支出，完成全年的预算任务，（四）、统筹安排预算资金，保证单位的正常运行；（五）自觉接受财政、审计部门的管理和监督。
                     
           

三、管理措施及组织实施情况；

       
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定学校教育工作目标并组织实施。（二）、合理安排单位各类财政性资金，认真做好增收节支，大力压缩一般性支出，完成全年的预算任务，统筹安排预算资金，保证单位的正常运行；自觉接受财政、审计部门的管理和监督。
（三）合理安排用款计划，确保人员经费，维持学校正常运转和重点支出项目；
（四）做好学校安全工作，持续做好疫情防控工作。           
           
                                           

四、总结分析绩效目标完成情况；

2021年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
                     

五、说明未完成绩效目标及其原因；

无

六、下一步改进工作的意见与建议；继续贯彻党和国家的教育方针、政策、落实实施国家有关教育的法律法规，做好预算绩效的管理，完善教师队伍，提高教育教学质量，办人民满意的教育。

七、其他需要说明的问题。

无