内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公共资源交易中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

内蒙古自治区五原县公共资源交易中心是整合原有资源，将分散在各部门的工程建设招投标、政府采购、国有产权交易、国有土地使用权和矿业权出让 等公共资源交易活动纳入统一的公共资源交易平台进行集中交易的综合经济部门。

二、主要职责

（1）为纳入县本级公共资源交易中心平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。

（2）承担统一的公共资源交易平台管理和运维，统一的评标评审专家库、公共资源交易市场主体信用信息库的管理和维护，全县公共资源交易中心信息公开、数据汇集和统计分析工作。

（3）承担工程建设项目招投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。

（4）承担县本级政府集中采购相关工作；为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各盟市以及旗县区的委托提供公共资源交易相关服务。

（5）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.五原县公共资源交易中心为政府直属相当科级事业单位，内设综合科、政府采购部、工程及资产交易部3个科室。

核定全额预算事业编制 12名，其中：在职人员9人，无退休人员。

本部门内设机构包括独立预算单位共有 1家，本部门无下属单位。

2.纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计136.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加23.23万元，增长20.42%，变动原因：是人员调资及在职人员养老保险、医疗保险公补部分。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计136.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加23.23万元，增长20.42%，变动原因：是人员调资及在职人员养老保险、医疗保险公补部分。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计136.99万元，其中：本年收入合计136.96万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.04万元；支出总计136.99万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少10.35万元，下降7.03%，主要原因：一是本年度有1人调出本单位人员经费减少；二是缩减工作经费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计136.96万元，其中：财政拨款收入136.96万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计136.99万元，其中：基本支出136.99万元，占100%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计136.99万元，其中：年初结转和结余0.04万元；支出总计136.99万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少10.35万元，下降7.03%。主要原因：一是本年度有1人调出本单位人员经费减少；二是缩减工作经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计136.99万元，其中：基本支出136.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出136.99万元。与年初预算相比，增加23.23万元，增长20.42,变动原因：是人员调资及在职人员养老保险、医疗保险公补部分增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）事业运行（项）。年初预算120.76万元，决算支出122.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出136.99万元，其中：人员经费104.93万元，主要包括：基本工资39.8万元、津贴补贴11.77万元、绩效工资21.07万元、社会保障缴费2.11万元、基本养老保险缴费9.93万元、职工基本医疗保险缴费4.35万元、其他工资福利支出14.97万元、对个人和家庭的补助0.93万元，较上年增加0.11万元，主要原因是：基本养老保险缴费增加；公用经费32.06万元，主要包括：“办公费8.48万元、印刷费1.19万元、水费0.72万元、手续费0.04万元费、电费0.09万元、邮电费0.1万元、取暖费0.69万元、物业管理费0.71万元、差旅费0.11万元、维修费8.9万元、培训费0.49万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.94万元、工会经费0.9万元、其他交通费用0.51万元、其他商品和服务支出4.5万元、办公设备购置3.57万元，较上年减少10.42万元，主要原因是：缩减办公经费和设备购置费，严格执行单位内控制度，合理安排支出运行经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.9万元，支出决算为0.11万元，完成预算的12.22%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.11万元，完成预算的12.22%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务接待减少，经费未按预算开支完。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.11万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是单位无因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，用车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。主要原因是我单位无公务车辆。

公务接待费支出0.11万元。其中：国内公务接待费0.11万元，接待2批次，共接待22人次。主要用于上级部门来人参观考察调研接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.08万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，我单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位未安排政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2020年减少0.44万元，降低100%，主要原因是：我单位本年度未安排政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出32.06万元，比2020年减少10.42万元，降低24.5%。主要原因是：缩减办公经费和设备购置费，严格执行单位内控制度，合理安排支出运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台，主要原因是我单位无此项内容;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是我单位无此项内容。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无预算项目，未开展预算绩效管理工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本年度未安排项目绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本年度未安排项目绩效目标。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵永霞    联系电话：0478-5581793

2021年决算公开表1.xls