中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委办公室

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行职务三大职能，负责协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

档案史志馆：贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟定全县档案工作业务规范和相关政策意见并组织实施。承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范，负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作。承担全县档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。受档案主管部门委托，承担监督指导全县各机关、团体、企事业单位及其他组织、农村档案业务工作相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。承担档案宣传、研究、出版相关工作；开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。承担重要党史文献和地方党史资料的征集、整理、编纂、出版、发行工作。参与涉及党史的文章、图片、影视作品审读、审查等工作；对全县各类纪念馆、展览等涉及党史的有关内容提出建议。宣传贯彻地方志工作法规、规章和相关政策；草拟全县地方志工作规划、方案和业务规程；组织开展地方党史、地方志、政府年鉴的理论研究和宣传工作；草拟本地区党史工作规划并组织实施。承担地方志资源开发利用工作，承担县情信息发布和地方志数据采集工作，搜集、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，向社会公众提供志文献、地情信息咨询服务。组织指导全县乡镇村志编纂和各单位综合年鉴编纂工作；组织地方志书、年鉴评审、验收工作。完成县委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    县委办公室部门下属单位包括县委办公室（本级）和档案史志馆。

1.县委办公室属于行政单位，财政全额拨款单位，下设五原县政策研究中心，副科建制，事业单位。

县委办公室现有行政编制数13名，事业编制数14名，实有行政人员13人，事业人员14人，退休人员16人，遗属2人。2021年行政人员调入3人，事业人员调入2人。

档案史志馆机构情况:档案史志馆设3个内设机构：办公室、保管利用股、征集编研股。

档案馆史志馆2021年调出1人，现有在职在编人员9人，退休人员18人，比上年减少在职在编人员1人，有工勤人员1人，长期临时工3人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计756.37万元。与年初预算相比，收、支总计增加271.91万元，增长56.36%，变动原因：一是调入工作人员4人，相应增加人员工资；二是发放2018年带薪休假；三是年初未预算职工养老保险和医疗保险公补部分；四是2021年期间调出外旗县人员职业年金公补部分；五是因财政资金紧张未能及时到位，用上年结余支付司机燃油和差旅费的公务卡支出；六是支付五原县各博物馆、纪念馆的装饰布展工程欠款。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计742.94万元。与年初预算相比，收、支总计增加258.48万元，增长53.57%，变动原因：一是调入工作人员5人，相应增加人员工资；二是发放2018年带薪休假；三是年初未预算职工养老保险和医疗保险公补部分；四是2021年期间调出外旗县人员职业年金公补部分；五是支付五原县各博物馆、纪念馆的装饰布展工程欠款。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计756.37万元，其中：本年收入合计743.55万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.83万元；支出总计756.37万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余12.83万元。与2020年度相比，收入支出总计减少311.99万元，下降29.26%，主要原因：一是受新冠疫情影响，取消了大中小型系列活动；二是由于受疫情影响，外出学习培训、观摩、考察活动减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计743.55万元，其中：财政拨款收入740.5万元，占99.86%；其他收入1.05万元，占0.14%。

图1：收入决算图

   （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计749.27万元，其中：基本支出650.24万元，占87.02%；项目支出99.03万元，占12.98%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计742.94万元，其中：年初结转和结余0.44万元；支出总计742.94万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少311.58万元，下降29.6%。主要原因：主要原因：一是受新冠疫情影响，取消了大中小型系列活动；二是由于受疫情影响，外出学习培训、观摩、考察活动减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计742.94万元，其中：基本支出643.91万元，占86.9%；项目支出99.03万元，占13.1%。

一般公共预算财政拨款支出742.94万元。与年初预算相比，增加258.48万元，增长53.57%,变动原因：一是调入工作人员5人，相应增加人员工资；二是发放2018年带薪休假；三是年初未预算职工养老保险和医疗保险公补部分；四是2021年期间调出外旗县人员职业年金公补部分；五是支付五原县各博物馆、纪念馆的装饰布展工程欠款。

其中：

（一）一般公共服务（201）

 1．党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。年初预算246.19万元，决算支出268.88万元，完成年初预算的109.2%。决算数与年初预算数的差异原因：一是调入行政人员3人；二是发放行政人员2018年带薪休假。

2．党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）。年初预算62.17万元，决算支出112.99万元，完成年初预算的181.74%。决算数与年初预算数的差异原因：一是调整事业人员工资；二是调入事业人员2人；三是发放事业人员2018年带薪休假。

3．档案事务（20126）行政运行（2012601）。年初预算117.49万元，决算支出143.59万元，完成年初预算的122.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，档案馆与党史办合并增加了党史办办公经费、人员经费等。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207）

1．文物（20702）博物馆（2070205）。年初预算0万元，决算支出43.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了支付各个博物馆、纪念馆的装饰布展工程欠款。

（三）社会保障和就业（208）

1．行政事业单位养老（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算24.17万元，决算支出29.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年机构改革，档案馆与党史办合并增加了退休人员退休费。

2、行政事业单位养老（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）。年初预算0万元，决算支出39.9万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未预算职工养老保险公补部分。

3、行政事业单位养老（20805）机关事业单位职业年金缴费（2080506）。年初预算0万元，决算支出6.1万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未预算职工职业年金公补部分。

（四）卫生健康（210）

1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算0万元，决算支出24.99万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未预算行政人员医疗保险公补部分。

2．行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算0万元，决算支出5.77万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未预算事业人员医疗保险公补部分。

（五）国有资本经营预算（223）

    解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）。年初预算0万元，决算支出2万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未预算此项经费支出。

（六）其他支出（229）

其他支出（22999）其他支出（2299999）。年初预算为0万元，决算支出65万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未预算此项经费支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出643.91万元，其中：人员经费492.2万元，主要包括：基本工资127.77万元，津贴补贴143.69万元，奖金4.27万元，绩效工资25.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.75万元，职业年金缴费9.2万元，职工基本医疗保险缴费33.23万元，其他社会保障缴费3.05万元，住房公积金10.78万元，其他工资福利支出3.75万元，退休费29.98万元，生活补助53.77万元，较上年减少6.29万元，主要原因是：上年去世1人，有抚恤费支出；公用经费151.71万元，主要包括：办公费22.55万元，印刷费13.47万元，水费0.08万元，邮电费0.94万元，取暖费3.46万元，差旅费9.38万元，维修费0.28万元，租赁费0.17万元，会议费3.14万元，培训费2.49万元，公务接待费6.82万元，专用材料费21.98万元，劳务费1.46万元，委托业务费4.29万元，工会会费5.45万元，公务用车运行维护费9.88万元，其他交通费用22.84万元，其他商品和服务支出1.48万元，办公设备购置20.05万元，文物和陈列品购置1.5万元，较上年减少124.38万元，主要原因是：一是受新冠疫情影响，取消了大中小型系列活动；二是由于受疫情影响，外出学习培训、观摩、考察活动减少；三是因经费紧张，拖欠部分公务平台用车费用。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为17.8万元，支出决算为16.69万元，完成预算的93.78%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为9.88万元，完成预算的98.8%；公务接待费预算为7.8万元，支出决算为6.81万元，完成预算的87.34%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响减少外出活动；二是严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，减少公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出16.69万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.88万元，占59.19%；公务接待费支出6.81万元，占40.81%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出9.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出9.88万元，用于燃油费、过路费、修理费、保险费，车均运维费9.88万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.11万元，主要原因是因为车辆运行年长，修理费和燃油费能耗增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出6.81万元。其中：国内公务接待费6.81万元，接待47批次，共接待431人次。主要用于一是上级视察、观摩人员用餐；二是上级督促检查考核工作用餐；三是办公室工作人员加班用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.05万元，主要原因是档案馆接待人数较上年有所增加，主要接待上级及周边旗县参观学习人员。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目0个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额99.03万元。财政本年拨款金额99.03万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少1.3万元，降低100%，主要原因是：节约办公设备购置使用，政府采购系统更新后入网后的数据；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年减少1.67万元，降低100%，主要原因是：政府采购系统更新后入网后的数据。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出151.71万元，比2020年减少124.38万元，降低45.05%。主要原因是：一是受疫情影响减少外出学习培训、考察观摩活动；二是因单位经费紧缺，平台用车部分费用拖欠未结账。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2个，共涉及资金 99.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

我单位组织对“ 五原博物馆、民俗村、抗战纪念馆装饰布展项目 ”、“ 国有企业退休人员社会化管理项目 ”、等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.03万元。从评价情况来看，博物馆、纪念馆的知名度和社会影响力进一步增强，极大的调动了公众参观博物馆纪念馆的热情，参观人数增加。陈列布展提升，展陈形式多样、内容丰富，社会功能充分得到发挥。促进了五原县的旅游业发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 五原博物馆、民俗村、抗战纪念馆装饰布展项目 ”、“ 国有企业退休人员社会化管理项目 ”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.五原博物馆、民俗村、抗战纪念馆装饰布展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为0万元，执行数为97.03万元，完成预算的-100%。项目绩效目标完成情况：全部工程已完工投入使用，并得到社会各界的好评。

2.国有企业退休人员社会化管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为0万元，执行数为2万元，完成预算的-100%。项目绩效目标完成情况：全部项目已完工投入使用，增加了办公设备，改善了办公条件。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据五原博物馆、民俗村、抗战纪念馆工程项目2021年度的绩效目标申报表，五原县博物馆陈列布展提升改造工程旨在进一步提升博物馆的展览内容和社会效益，满足人们对五原各阶段、各种文化的了解；加强青少年的爱国教育；促进五原的旅游业发展。该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王东    联系电话：0478-5212336

县委办公室2021年决算公开表（部门）.xlsx