内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县社会保险事业服务中心2021年部门决算公开 - 财政预决算

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县社会保险事业服务中心

2021年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

五原县社会保险事业服务中心是由五原县人力资源和社会保障局主管的负责社会保障各项业务的管理与经办的机构。

（二）部门主要职责

1、负责办理全县各项社会保险业务，企业养老保险、工伤、城乡居民养老保险。

2、负责审核、核定、发放全县参保人员的各项社会保险待遇。

3、管理一级核算单位下拨的基金和经费，拟定基金支出计划并向一级核算单位上报。

4、承办市社保局和县委、县政府交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务股、退管股、行政事业股、监审股、工伤股、企业股、城乡居民养老保险股、三险核定股。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县社会保险事业服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计358.17万元。与年初预算相比，收、支总计减少5287.37万元，减少93.66%，变动原因：决算报表中的“企业职工养老保险财政补贴”、“城乡居民养老保险财政补贴”、“机关事业单位财政补贴”等项目资金由财政代为编报。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计358.17万元。与年初预算相比，收、支总计减少5287.37万元，减少93.66%，变动原因：决算报表中的“企业职工养老保险财政补贴”、“城乡居民养老保险财政补贴”等项目资金由财政代为编报。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计357.66万元，其中：本年收入合计357.66万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.5万元；支出总计357.42万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.75万元。与2020年度相比，收入支出总计减少36.6万元，下降9.27%，主要原因：单位职工减少，调出6人，调入1人，退休1人，导致人员工资和社保缴费支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计357.66万元，其中：财政拨款收入357.66万元，占100%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计357.42万元，其中：基本支出342.42万元，占95.8%；项目支出15万元，占4.2%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计357.66万元，其中：年初结转和结余0.5万元；支出总计357.42万元，其中：年末结转和结余0.75万元。与2020年度相比，收入支出总计减少36.6万元，下降9.27%，主要原因：单位职工减少，调出6人，调入1人，退休1人，导致人员工资和社保缴费支出减少。。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计357.42万元，其中：基本支出342.42万元，占95.8%；项目支出15万元，占4.2%。

一般公共预算财政拨款支出357.42万元。与年初预算相比，减少5288.12万元，下降93.67%,变动原因：决算报表中的“企业职工养老保险财政补贴”、“城乡居民养老保险财政补贴”等项目资金由财政代为编报。其中：“企业职工养老保险财政补贴”4630.99万元，“城乡居民养老保险财政补贴”726.68万元。

（一）社会保障和就业（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算258.93万元，决算支出267.8万元，完成年初预算的103.43%，变动原因：职工待遇调整。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）。年初预算15万元，决算支出15万元，完成年初预算的100%。

3．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算13.94万元，决算支出13.85万元，完成年初预算的99.35%，变动原因：一名退休人员死亡。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出23.55万元，变动原因：此笔资金为预算追加资金。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出4.43万元，变动原因：此笔资金为预算追加资金。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出14.75万元，变动原因：此笔资金为预算追加资金。

（二）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出18.03万元，变动原因：此笔资金为预算追加资金。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出342.42万元，其中：人员经费317.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金等，较上年减少26.53万元，主要原因是：单位在职职工减少，调出6人，调入1人，退休1人；公用经费25.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费等，较上年增加1.51万元，主要原因是：一是本年对各险种宣传力度加大，导致办公费和印刷费增加；二是参加职工运动会导致工会经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.75万元，支出决算为0.28万元，完成预算的37.33%，其中：公务接待费预算为0.75万元，支出决算为0.28万元，完成预算的37.33%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响，来访人员减少，因此导致“三公”经费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.28万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元），财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.28万元。其中：国内公务接待费0.28万元，接待1批次，共接待78人次。主要用于城乡居民养老保险各乡镇协办员工作交流。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年增加0.28万元，主要原因是上年受疫情影响，未发生公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额15万元。财政本年拨款金额15万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出25.31万元，比2020年增加1.51万元，增长6.34%。主要原因是：一是本年对各险种宣传力度加大，导致办公费和印刷费增加；二是参加职工运动会导致工会经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 城乡居民养老保险协办员工资”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金支出0万元。其中，对“城乡居民养老保险协办员工资”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目已经很好的完成，在发放方式和时效方面还有改进空间。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 城乡居民养老保险协办员工资 ”项目的一般公共预算项目绩效自评结果。

1.“城乡居民养老保险协办员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城乡居民养老保险协办员工资15万元已经全部发放到位。发现的主要问题及原因：城乡居民养老保险每年需要生存认证，存在重复参保和死亡冒领养老金的情况。下一步改进措施：最大限度的杜绝重复参保和死亡冒领养老金情况离不开各乡镇协办员的努力，为方便开展城乡居民养老保险工作和提高协办员积极性，协办员工资发放要及时。

项目支出绩效自评表

项目名称

城乡居民养老保险协办员工资

主管部门

及代码

五原县人力资源和社会保障局

实施单位

五原县社会保险事业服务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：为全县城乡居民养老保险协办员发放工资，宣传城乡居民养老保险制度，按时完成年检等相关工作，更好的推动城乡居民养老保险的发展。

更好的宣传城乡居民养老保险制度，按时完成年检等相关工作，更好的推动城乡居民养老保险的发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：覆盖乡镇数量

≥12个

13个

数量指标

指标2：协办员数量

≥130名

138名

质量指标

指标1：协办员考核通过率

≥85%

95%

质量指标

指标2：协办员工资发放保障率

≥95%

98%

时效指标

指标1：核定征缴时效

2021年12月31日之前

2021年12月24日

成本指标

指标1：人均工资补助成本、项目成本

1500元

1000元

效益指标

经济效益指标

不涉及

社会效益指标

指标1：保障城乡居民养老保险工作顺利开展，推动本地区城乡居民养老保险的发展

有效保障

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

指标1：满足有参保意愿的城乡居民了解城乡居民养老保险政策，保障当地城乡居民养老保险的稳定发展

显著改善

服务对象满意度指标

指标2：退休人员满意度

≥90%

95%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“城乡居民养老保险协办员工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评价结果为“优”。

自评报告

一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等

（一）贯彻执行《劳动法》、《社会保险法》以及国家和自治区、市县关于社会保险法规、政策和事业发展规划，配合拟定全县基本养老、工伤保险和职业年金中长期发展规划、经办规程和年度计划并组织实施，指导全县社会保险经办工作。

（二）会同有关部门负责全县社会保险自治区级统筹基金管理等工作。参与编制全县养老、工伤保险基金、职业年金基金收支预决算草案，配合有关部门做好社会保险基金调剂和分配，按时足额发放社会保险待遇。提出预算调整方案，完成年度基金收支决算。制定基本养老、工伤保险费核定和基金用款计划。

（三）负责全县养老、工伤保险经办风险防控和管理工作。组织开展违规领取养老、工伤保险费待遇及违规挪用基金的追缴等工作。

（四）组织实施全民参保计划，落实养老、工伤保险经办改革任务，指导并组织实施城乡居民基本养老保险经办服务工作。

（五）负责养老、工伤保险关系转移接续、待遇领取资格认证、离退休人员社会化管理以及养老、工伤保险标准化体系建设等工作。

（六）承办全县养老、工伤保险信息系统业务需求评估、提交、维护及组织、实施工作；负责养老、工伤保险数据应用及个人权益记录等工作。

（七）负责全县基本养老保险、工伤保险经办服务工作。

（八）负责全县职业年金基金归集及经办管理工作。

（九）负责社会保险统计和精算工作，负责社会保险信息披露和相关宣传工作。

（十）完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况

目标1：为全县城乡居民养老保险协办员发放工资，宣传城乡居民养老保险制度，按时完成年检等相关工作，更好的推动城乡居民养老保险的发展。

三、管理措施及组织实施情况

一是做好顶层设计。抓紧研究制定全面实施预算绩效管理的指导性文件，细化工作要求和举措，研究建立分行业、分领域绩效指标和评价标准体系，提高预算绩效管理的科学性和规范性。健全预算绩效管理工作机制，合力推动改革。

二是扩大绩效管理范围。加强政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出全过程绩效管理。强化对重大政策和项目绩效目标的审核，对绩效目标实现程度和资金执行进度实行“双监控”，发现严重问题的项目要暂缓或停止预算拨款。在总结经济建设领域支出绩效评价经验的基础上，逐步推动其他领域支出开展全方位绩效评价，着重解决支出低效、无效问题，推动改进预算编制、政策调整工作。

三是强化绩效成果应用。建立绩效目标和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，对不应安排的，坚决予以取消；对绩效不高的，督促及时改进；对绩效水平高的支出项目或预算单位，在资金安排或政策支持上予以倾斜。

四是研究出台规范第三方绩效评价办法。进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理工作，增强第三方绩效评价的客观性、公正性、专业性。

全面实施预算绩效管理的重点措施是：

一是绩效管理全覆盖。即将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的所有资金或支出项目纳入绩效管理范围，社保基金预算也要参照执行。

二是贯穿预算全过程。即不仅预算编制、执行、结果要引入绩效理念和绩效管理，还要对重大项目全周期进行绩效评价，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，推动改进预算编制和调整财政政策。

三是绩效方法全系列。包括绩效自评、重点评价相结合，并逐步建立起第三方评价体系和评价结果运用机制，形成一套完整绩效管理闭环体系。

四是评价对象全方位。由目前对部门项目支出和重大政策绩效评价为主，拓展到对部门整体支出绩效评价；由对地方转移支付绩效评价为主，拓展到对地方财政运行绩效评价，更好地促进部门、地方履职尽责。

四、总结分析绩效目标完成情况

更好的宣传城乡居民养老保险制度，按时完成年检等相关工作，更好的推动城乡居民养老保险的发展。

五、说明未完成绩效目标及其原因

无

六、下一步改进工作的意见与建议

不断提高业务水平，提升服务态度，更好的服务参保人员

七、其他需要说明的问题

无

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈欣寓联系电话：0478-5225066

Z01 收入支出决算总表(公开01表).xlsx