内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县卫生县城创建指导中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）协调指导和服务本行政区域内的卫生创建工作；

（二）动员全社会开展创建卫生县城、卫生村镇、卫生单位等活动，负责农村牧区改水、改厕统计上报工作，负责城乡整洁行动和健康村镇建设等相关工作；

（三）组织实施防治蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂（简称“四害”）等病媒生物工作；

（四）组织开展全民健康教育活动，使公民养成讲究卫生的良好习惯；

（五）答复群众提出的有关卫生创建方面的咨询，协调处理有关创建方面的责任纠纷及投诉；

（六）组织制定各项卫生创建的工作计划、方案等相关内容；负责创建卫生县城、卫生镇村、卫生单位等文件、资料的收集、整理、归档工作；

（七）协调指导卫生创建各成员单位，搞好信息反馈，开展卫生创建交流活动；

（八）完成上级部门交办的其他各项工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.五原县卫生县城创建指导中心的单位性质是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。机构数为1个，本单位内设机构有办公室、财务室、事业编制4个，退休2人，政府购买岗位2人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析2021年度收入、支出决算总计61.55万元。与年初预算相比，收、支总计增加15.53万元，增长33.75%，变动原因：1、补发了2018年带薪休假；2、工资调整增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计61.51万元。与年初预算相比，收、支总计增加15.49万元，增长33.66%，变动原因：1、补发了2018年带薪休假；2、工资调整增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计61.55万元，其中：本年收入合计60.79万元，年初结转和结余0.76万元；支出总计61.55万元，其中：年末结转和结余0.04万元。与2020年度相比，收入支出总计减少（增加）0.74万元，下降（增加）1.25%，主要原因：由于2020年本单位为创建卫生城市宣传经费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计61.55万元，其中：财政拨款收入60.79万元，占98.77%；其他收入0.76万元，占1.23%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计61.51万元，其中：基本支出61.51万元，占100%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计60.79万元，其中：年初结转和结余0.76万元；支出总计61.51万元，其中：年末结转和结余0.04万元。与2020年度相比，收入支出总计减少（增加）0万元，下降（增加）0%。主要原因：由于2021年本单位人员无变化。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计61.51万元，其中：基本支出61.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出61.51万元。与年初预算相比，增加15.49万元，增长36.86%,变动原因：1、补发了2018年带薪休

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．社会保障和就业支出行政运行（项）。年初预算0.73万元，决算支出6万元，完成年初预算的721.91%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加公补资金。

（二）卫生健康支出（类）

1．卫生健康支出行政运行（项）。年初预算45.29万元，决算支出55.51万元，决算数与年初预算数的差异原因：工资调整增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出60.79万元，其中：人员经费57.16万元，主要包括：基本工资20.40万元、津贴补贴10.74万元、奖金0万元、绩效工资12.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.27万元、职业年金缴费0万元、 职工基本医疗保险缴费2.81万元、 其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金0万元、 其他工资福利支出4.32万元、对个人和家庭的补助0.73万元，较上年增加0万元，主要原因是：人员没有变化。公用经费3.63万元，主要包括：办公费1.18万元、印刷费0.34万元、水费0.08万元，电费0.07万元，邮电费0万元、取暖费1.3万元、差旅费0万元、维修费0万元、培训费0万元、工会经费0.45万元、劳务费0万元，公务接待费0万元、其他商品和服务支出0.21万元、税金及附加费用0万元、资本性支出（办公设备购置）0万元，较上年减少5.06万元，主要原因是：缩减办公费用，勤俭节约。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算0%的，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：疫情原因，上级检查验收工作减少，接待人数批次减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.3万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0万元，主要原因是疫情原因上级检查验收工作减少，接待人数批次减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0，主要原因是：0；政府采购工程支出0万元，比2020年减少0万元，降低0，主要原因是：0；政府采购服务支出0万元，比2020年减少0万元，降低0，主要原因是：0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，降低0%。主要原因是：

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度无项目预算，所以未开展项目预算的绩效目标设置工作。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； （如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.项目自评综述：

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵美玲    联系电话：0478-5228836

2021年决算数据.xls