内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县市场监督管理局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。组织贯彻落实市场监督管理和知识产权有关政策法规，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责县本级各类企业、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作

（三）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。

（五）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施全市质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检和核查处置工作。组织实施特殊食品的监督检查。

（八）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。拟定监督管理政策规划，组织起草有关政策措施并监督实施。研究拟定鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（九）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品零售及使用环节、医疗器械经营及使用环节、化妆品经营及使用环节的违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。组织开展药品、医疗器械和化妆品监督抽检和核查处置工作。

（十）完成县委、县政府和市市场监督管理局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、法规股、信用监管股、药械股、流动餐车股、党务室、纪检室等还有十个基层所。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

（注：本部门（单位）决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明决算编报单位情况，否则视同未公开机构设置情况。）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,857.24万元。与年初预算相比，收、支总计增加39.89万元，增长（减少）1.42%，变动原因：由于疫情原因造成购买防疫物资增加，组织安排值班，卡口值班等造成燃油费，公务用车维护费等增加，单位新考录公务员以及招聘临时工的原因造成人员经费以及公用经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,857.24万元。与年初预算相比，收、支总计增加39.89万元，增长1.42%，变动原因：由于疫情原因造成购买防疫物资经费增加，单位新考录同事以及招聘临时工的原因造成人员经费以及公用经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,857.24万元，其中：本年收入合计2,811.18万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余46.06万元；支出总计2,857.24万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余41.28万元。与2020年度相比，收入支出总计增加64.93万元，增长2.33%，主要原因：一是非税收入的增加；二是新考入公务员以及招录临时工增加人员经费；三是工作任务的增加，造成公务用车维护费、燃油费的增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,811.18万元，其中：财政拨款收入2,811.18万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,815.96万元，其中：基本支出2,759.96万元，占98.01%；项目支出56万元，占1.99%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,857.24万元，其中：年初结转和结余46.06万元；支出总计2,857.24万元，其中：年末结转和结余41.28万元。与2020年度相比，收入支出总计减少34.77万元，下降1.2%。主要原因：单位严格落实预算制度，执行内控制度，压缩经费开支，较上年有所减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,815.96万元，其中：基本支出2,759.96万元，占98.01%；项目支出56万元，占1.99%。

一般公共预算财政拨款支出2,815.96万元。与年初预算相比，减少1.39万元，下降0.05%,变动原因：我单位严格落实预算执行制度，缩紧人员经费。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,759.96万元，其中：人员经费2,321.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费等，较上年增加73.29万元，主要原因是：2021年新考录公务员7人，转入7人，新聘用临时工数名；公用经费438.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费，较上年减少79.5万元，主要原因是：我单位严格落实预算执行制度，单位秉持环保节约理念，同时由于疫情原因无外出学习培训任务。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为70.75万元，支出决算为70.75万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为70.75万元，支出决算为70.75万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出70.75万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出70.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：单位主要用于16辆公车的燃油费、汽车维修费。

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出70.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年减少17.56万元，主要原因是上年单位购入一辆公车今年没有购入公车。公务用车运行维护费支出70.75万元，用于检查任务中的燃油费、车辆定期维护保养费用，车均运维费4.42万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-19.25万元，主要原因是疫情原因长途外出检查任务减少。财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额56万元。财政本年拨款金额56万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少4.04万元，降低100%，主要原因是：；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，政府采购服务支出0万元，比2020年减少0.16万元，降低100%，授予中小企业合同金额0万元，

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出438.72万元，比2020年减少79.5万元，降低15.34%。主要原因是：单位严格落实预算制度，执行内控制度，压缩经费开支，较上年有所减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“食品药品抽检经费项目 ”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，此项工作完成良好，时效指标、质量指标、数量指标等都达到目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“食品药品抽检经费项目 ”等1个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.食品药品抽检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：食品抽样及送检批次食品抽样及送检批次，年度指标60批次，全年完成60批次。

（2）质量指标。

（3）时效指标。

（4）成本指标。食品抽检经费：10万；宣传资料印制：5万

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益:食品安全监管水平全年提高90%

（3）生态效益。

（4）可持续影响：销售企业生产规范实施率95%

3.满意度指标完成情况分析:群众及社会各界对食品抽检现状满意度96%。

下一步改进措施：

1、制定方案，明确分工：我局高度重视食品安全监督，制定了切实可行的食品抽检工作方案，明确了工作任务、工作措施和工作要求。

2、明确抽样目的，规范食品抽样。以科学发展观为指导，以提高抽样效能为目标，提高食品监督管理水平，保证人民群众食品安全。

2.食品药品抽检经费项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以食品药品抽检经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田普超 联系电话：0478-5229089

决算公开表.xls