五原县委宣传部2021年决算公开（本级） - 财政预决算

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委宣传部(本级)

2021年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

县委宣传部是县委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在县委、政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力、智力支持和思想保证。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.五原县委宣传部下设二级单位五原县新时代文明实践服务中心，下设副科级建制部门五原县网络安全应急指挥中心（无财政经费）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	五原县委宣传部（本级）
2	五原县新时代文明实践服务中心
3
…

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计361.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加180.48万元，增长99.68%，变动原因：上级文化旅游体育及传媒资金拨款20.1万元，人员变动导致人员经费增加以及县内各项活动的宣传制作费及印刷费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计353.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加172.62万元，增长95.34%，变动原因：上级文化旅游体育及传媒资金拨款20.1万元，人员变动导致人员经费增加以及县内各项活动的宣传制作费及印刷费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计361.54万元，其中：本年收入合计353.68万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余7.86万元；支出总计361.54万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5.11万元。与2020年度相比，收入支出总计增加57.51万元，增长18.92%，主要原因：一是上级文化旅游体育及传媒资金拨款20.1万元；二是人员变动导致人员经费增加；三是县内各项活动的宣传制作费及印刷费增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计353.68万元，其中：财政拨款收入353.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计356.43万元，其中：基本支出356.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计353.68万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计353.68万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加59.62万元，增长20.28%。主要原因：一是上级文化旅游体育及传媒资金拨款20.1万元；二是人员变动导致人员经费增加；三是县内各项活动的宣传制作费及印刷费增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计353.68万元，其中：基本支出353.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

一般公共预算财政拨款支出353.68万元。与年初预算相比，增加172.62万元，增长95.34,主要原因：一是上级文化旅游体育及传媒资金拨款20.1万元；二是人员变动导致人员经费增加；三是县内各项活动的宣传制作费及印刷费增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出353.68万元，其中：人员经费162.82万元，主要包括：“基本工资45.23万元、津贴补贴71.17万元、奖金2.57万元、社会保障缴费13.77万元，绩效工资6.03万元，其他社会保障缴费1.62万元，对个人和家庭的补助18.39万元，退休费7.33万元，生活补助2.61万元，医疗费补助8.45万元。”，较上年增加3.9万元，主要原因是：人员变动；公用经费190.86万元，主要是商品和服务支出包括办公室、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费等187.71万元，办公用品购置3.15万元，较上年85.72万元，主要原因是：主要原因：一是上级文化旅游体育及传媒资金拨款20.1万元；三是县内各项活动的宣传制作费及印刷费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.9万元，支出决算为6.35万元，完成预算的91.96%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为6.9万元，支出决算为6.35万元，完成预算的91.96%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：属于正常差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6.35万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.35万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出6.35万元。其中：国内公务接待费6.35万元，接待60批次，共接待1,269人次。主要用于一是外来媒体采访；二是会议、培训等餐费；。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少-0.55万元，主要原因：属正常差异

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少-30万元，下降-100%，变动原因：2020年是上级拨付的疫情防控专项资金30万元，2021年无此项资金；支出决算0万元。与上年相比，减少-30万元，下降-100%，变动原因：2020年是上级拨付的疫情防控专项资金30万元，2021年无此项资金。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出190.86万元，比2020年增加85.72万元，增长81.53%。主要原因是：主要是商品和服务支出包括办公室、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费等187.71万元，办公用品购置3.15万元，较上年85.72万元，主要原因是：主要原因：一是上级文化旅游体育及传媒资金拨款20.1万元；三是县内各项活动的宣传制作费及印刷费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩兆媛联系电话：0478-5583224

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx