中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县委员会政法委员会

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明+

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

政法委全称是中国共产党五原县委员会政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职能职责是：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门思想和行动，坚决维护党员权威和集中统一领导。

2.贯彻执行自治 区党委政法委、市委政法委和县委部署要求，研究部署全县政法工作，推进平安五原、法治五原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保祖国北部边疆安宁，确保全县社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析全县社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，研究拟定全县政法工作的政策和措施，及时向县委提出建议。参与五原县有关政策规范性文件的起草、修改工作，及时提出相关意见建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性有重大问题，深化政法改革。

9.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。代管县法学会。

10.指导协调推动“雪亮工程”、大数据、人工智能等全县政法、社会治安综合治理信息化建设。

11.完成县委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构5个，机构级别是正科级，内设机构有：⑴办公室:负责机关内外的工作联系与综合协调工作；协助领导组织政法及机关的重大活动；负责机关办公、电文、目标管理、财务、会务、保密、档案、接待等行政、后勤管理工作。督促检查党中央关于政法工作的方针政策、上级党委、政法委各项工作部署的贯彻落实，督办领导批示的重大事项。⑵综治督导室：调查分析全县社会治安形势并提出政策建设。承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查、综合考评和社会治安综合治理领导责任制落实等工作。指导协调各乡镇（农场、社区服务中心、丰裕办事处）各单位各部门推进扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动重点领域、行业、物品安全管理等。⑶维稳督导室：配合县委国家政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全县政法系统加强国家政治安全的政策研究，分析研判全县政治安全形势，提出工作建议和意见。调研掌握一定时期内涉及政法安全的重大问题、突出情况、重要动向，指导协调政法等部门维护政治安全工作。⑷执法督查和法治室：监督检查政法各部门贯彻的路线国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施主。指导推动政法各部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。⑸政治队伍建设指导室：配合县委组织部门研究提出加强全县政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。协调县委分管政法工作，了解掌握县委各部门领导班子的思想作风情况。推动全县政法队伍纪律作风和廉政建设。指导组织开展政法队伍教育培训工作等。

政法委现有行政编制数10名，事业编制数11名，实有行政人员9人，事业人员11人，退休人员15人，定额人员2人。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计446.2万元。与年初预算相比，收、支总计增加141.59万元，增长46.49%，变动原因：一是2021年补发2018年带薪休假工资及调资增资，增加养老金公补部分；二是增加了矛盾纠纷多元化解调解中心改造工程款30万元；三是增加市护路办转拔的路地承包经费59825元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计436.29万元。与年初预算相比，收、支总计增加131.69万元，增长43.23%，变动原因：一是2021年补发2018年带薪休假工资及调资增资，增加养老金公补部分；二是增加了矛盾纠纷多元化解调解中心改造工程款30万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计446.2万元，其中：本年收入合计442.27万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3.92万元；支出总计446.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8.62万元。与2020年度相比，收入支出总计增加4.38万元，增长0.99%，主要原因：一是因人事变动2021年调入事业人员2人。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计442.27万元，其中：财政拨款收入436.29万元，占98.65%；其他收入5.98万元，占1.35%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计437.58万元，其中：基本支出417.58万元，占95.43%；项目支出20万元，占4.57%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计436.29万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计436.29万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2.48万元，增长0.57%。主要原因：一是2021年补发2018年带薪休假工资及调资增资，增加养老金公补部分；二是增加了矛盾纠纷多元化解调解中心改造工程款30万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计436.29万元，其中：基本支出416.29万元，占95.42%；项目支出20万元，占4.58%。

一般公共预算财政拨款支出436.29万元。与年初预算相比，增加131.69万元，增长43.23,变动原因：一是2021年补发2018年带薪休假工资及调资增资，增加养老金公补部分；二是增加了矛盾纠纷多元化解调解中心改造工程款30万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他共产党事务支出（20136）行政运行（01）。年初预算184.94万元，决算支出206.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了2019年的带薪休假工资等。

2．其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（99）。年初预算106.16万元，决算支出150.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了2019年带薪休假工资，由于人事变动，调入2人。

3.党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（02）。年初预算0万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此款为市政法委下达的2019年社会整治经费。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（01）。年初预算13.51万元，决算支出13.07万元，完成年初预算的96.7%。决算数与年初预算数的差异原因：8月份退休死亡1人。

2.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算0万元，决算支出24.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加在职人员养老金公补。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算0万元，决算支出3.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加在职退休后人员职业年金。

4.抚恤（20808）死亡抚恤（01）。年初预算0万元，决算支出17.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员死亡抚恤金。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。年初预算0万元，决算支出14.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加行政医保公补。

2.行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（02）。年初预算0万元，决算支出1.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加事业医保公补。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出416.29万元，其中：人员经费315.49万元，主要包括：基本工资89.98万元、津贴补贴75.01万元、奖金3.68万元、绩效工资23.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.44万元、职业年金3.02万元、职工基本医疗保险缴费16.5万元、其他社会保障缴费3.91万元、退休费13.07万元、抚恤金17.52万元、生活补助41.62万元、医疗费补助2.28万元、奖励金1万元，较上年增加35.45万元，主要原因是：一是因人事变动调入事业人员2人；二是8月份去世1人，增加了抚恤金；公用经费100.81万元，主要包括：办公费11.73万元、印刷费14.08万元、邮电费0.50万元、取暖费0.65万元、差旅费6.86万元、租赁费0.55万元、会议费1万元、培训费0.61万元、公务接待费1.94万元、专用材料费42.33万元、劳务费3.24万元、委托业务费1.56万元、工会经费1.87万元、其他交通费10.6万元、办公设备购置费3.29万元，较上年增加7.03万元，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的60.56%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为3.2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的60.56%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情波动，出行不便，一些检查接待等事务都有所减少；二是是严格遵循“八项规定”，做到三公经费与上年比较减少；三是公车改革后车辆收回，没有公务用车费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.94万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.94万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是疫情波动，出行不便。较上年增加0万元，主要由于疫情波动，出行不便。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，由于公车改革后车辆收回，没有公务用车费用，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是由于公车改革后车辆收回，没有公务用车费用。公务用车运行维护费支出0万元，由于公车改革后车辆收回，没有公务用车费用，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是由于公车改革后车辆收回，没有公务用车费用，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出1.94万元。其中：国内公务接待费1.94万元，接待12批次，共接待130人次。主要用于一是接待上级来人检查；二是接待旗县区来人学习观摩等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.91万元，主要原因是2021年开展政法队伍教育整顿上级检查较上年增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额20万元。财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少0.19万元，降低100%，主要原因是：主要原因是：本单位2021年无大型设施购入，未达采购标准；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：主要原因是：本单位无大型设施购入，未达采购标准；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：主要原因是：本单位无大型设施购入，未达采购标准。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出100.81万元，比2020年增加7.03万元，增长7.5%。主要原因是：2021年开展政法队伍教育整顿印宣传资料、学习资料等，所以较上年有所增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3  个，二级项目0个，共涉及资金49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“平安建设经费项目 ”、“ 司法救助金项目 ”、“ 精神病人监护经费项目 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49万元，政府性基金支出0万元。其中，对“平安建设经费项目 ”、“ 司法救助金项目 ”、“ 精神病人监护经费项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，平安建设经费的使用提升干警业务水平，增进干警团结互助；通过宣传提高了群众的平安法治意识，使群众安全感显著增强。提高全民平安法治素养；司法救助解决了受到侵害但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人的实际困难，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难；精神病人监护经费的使用加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作，减少负面情绪，整体提升生活的幸福感，加强重点人群服务管理，推进平安五原建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“平安建设经费项目 ”、“ 司法救助金项目 ”、“ 精神病人监护经费项目 ”等3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1.平安建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分90分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平安建设经费的使用提升干警业务水平，增进干警团结互助；通过宣传提高了群众的平安法治意识，使群众安全感显著增强。提高全民平安法治素养。

2.司法救助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为1万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：司法救助解决了受到侵害但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人的实际困难，实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信，解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。

3.精神病人监护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为15万元，执行数为14.40万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：精神病人监护经费的使用加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作，减少负面情绪，整体提升生活的幸福感，加强重点人群服务管理，推进平安五原建设。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

例：精神病人监护经费项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况:2021年开展绩效监控项目资金15万元，截止12月底财政14.40万元，剩余0.6万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；为五原县精神障碍患者录入卫生信息管理系统建立档案，对全县严重精神障碍患者实施以奖代补政策，加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作，使严重精神障碍患者得到规范化管理和治疗。

 二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况(包括决策过程和结果)；本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(二）项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况；精神病人监护资金15万元，全部为预算资金。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况；2021年对各乡镇上报的2020年有奖监护协议的患者，陆续进行补助金发放资格审查，共审查通过60人，同时签订2021年度有奖监护协议，共发放金额14.40万元。

(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。精神病人监护资金采取申请批复支付形式，按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况完成验收等)；2021年项目资金15万元，截止2021年12月底精神病人监护资金已使用14.40万元，结余0.6万元。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)。项目资金按投资计划，制定管理制度，强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。 

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。2021年对8个乡镇审查通过60人，签订2021年度有奖监护协议，共发放金额14.40万元。完成指标情况：一是加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作；二是加强全县严重精神障碍患者救治救助监护工作，减少负面情绪，整体提升生活的幸福感；三是加强重点人群服务管理，推进平安五原建设。

(二)项目绩效目标已全部完成。

 五、其他需要说明的问题

(一）结合本部门工作实际和业务特点，继续完善项目资金管理办法。科学统筹安排经费开支，确保专项经费专款专用。

(二）建议财政部门加强业务培训，大部分单位财务报账员不是财务专职人员也非财务专业人员，对业务不熟悉不专业，对财务要求的报表及报告的制作存在操作难度。

简述参考格式：以“精神病人监护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁洁    联系电话：0478-5211765

2021年政法委决算公开表.xls