内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局（部门）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

五原教育局是五原县人民政府主管全县教育事业的工作部门。贯彻执行党和国家、自治区、市教育工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门研究拟订全县教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

（二）部门主要职责

1.主管全县教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作。指导各类教师招聘、岗位聘任管理、职称评审工作。指导并组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作。会同有关部门落实各级各类学校教职工编制标准。统筹管理教育系统人才工作。

2.贯彻落实国家、自治区、市语言文字工作的方针、政策，编制全县国家通用语言文字工作的中长期规划。协调指导和监督检查部门、行业的国家通用语言文字工作。指导推广普通话和普通话师资培训工作。

3.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门监督落实中等、初等教育各类学校的设置标准。负责教育事业统计。指导各级各类学校的教育教学改革。

4.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措使用管理政策。监测教育经费使用情况，负责统计全县教育经费执行情况。指导并组织开展各级各类学校学生资助工作。

5.指导基础教育改革与发展。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、民办基础教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求。指导中小学校外教育管理。全面实施素质教育，构建德智体美劳全面发展的教育体系。规范管理校外培训机构，切实减轻中小学生的课业负担。

6.指导以促进就业、适应产业发展需求为导向的职业教育发展与改革。深化职业教育教学改革，调整优化学校和专业布局结构。组织审定地方教材和开展职业指导工作。统筹民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

7.加强民办教育的统筹规划和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序。

8.统筹协调和指导民族教育工作，研究拟订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施。规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设。指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

9.指导并组织教育督导工作，负责对各级各类教育的的督导检查和评估验收工作。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

10.指导各级各类学校党建、思想政治、意识形态工作。指导各类学校德育教育、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育及国防教育工作。

11.负责各类教育招生考试工作以及在国家教育考试中存在的作弊行为的处罚。管理高等教育以下各类学历教育学籍工作。组织指导教育方面的对外合作与交流以及对外宣传工作。

12.指导全县教育信息化、教育装备技术、教学研究和教育科研工作。

13.负责全县学校安全稳定和后勤管理工作。

14.完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括教育局机关（内设综合办公室、财务规划股、教育管理办公室）、1所普通高中学校、1所职业高中学校、1所技工学校、1所教师进修学校、4所初中学校、16所小学、1所公办幼儿园。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计26家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为23家（幼儿园、普高、20所义务教育学校及进修学校），公益二类事业单位2家（技工学校和职业高中）。详细情况见表：

部门情况表

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计49,017.25万元。与年初预算相比，收、支总计增加18,760.93万元，增长62.01%，变动原因一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计47,672.52万元。与年初预算相比，收、支总计增加17,479.36万元，增长57.89%，变动原因：一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计49,017.25万元，其中：本年收入合计48,725.33万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余291.92万元；支出总计49,017.25万元，其中：结余分配54.31万元，年末结转和结余125.17万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,702.49万元，下降3.36%，主要原因第一中学迁址新建投资较上年减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计48,725.33万元，其中：财政拨款收入47,517.2万元，占97.52%；事业收入1,053.76万元，占2.16%；其他收入154.37万元，占0.32%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计48,837.77万元，其中：基本支出39,727.53万元，占81.35%；项目支出9,110.23万元，占18.65%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计47,672.52万元，其中：年初结转和结余155.31万元；支出总计47,672.52万元，其中：年末结转和结余14.05万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,268.36万元，下降4.54%。主要原因：一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计47,536.06万元，其中：基本支出38,546.63万元，占81.09%；项目支出8,989.43万元，占18.91%。

一般公共预算财政拨款支出47,536.06万元。与年初预算相比，增加17,342.9万元，增长57.44,变动原因：一是增加人员增资部分，二是增加上级专项支出，三是增加政府性基金。

其中：

1.教育支出（205类）年初预算24284.85万元，决算支出40239.50万元，完成年初预算165.70%，增加主要原因一是增加了人员工资，二是增加了上级项目支出。

（1）教育管理事务（20501）：行政运行（2050101）年初预算138.95万元，决算支出150.77万元，完成年初预算的108.5%；其他教育管理事务支出（2050199）年初预算597.51万元，决算支出573.69万元，完成年初预算的96%。

（2）普通教育（20502）：学前教育（2050201）年初预算619.86万元，决算支出1940.78万元；小学教育（2050202）年初预算10941.06，决算支出12585.48万元；初中教育（2050203）年初预算6009.45万元，决算支出6967.06万元；高中教育（2050204）年初预算3328.66万元，决算支出4750.57万元；其他普通教育支出（2050299）年初预算692万元，决算支出9809.41万元。  

（3）中专教育（20503）：中专教育（2050302）年初预算995.82万元，决算支出2335.14万元；技校教育（2050303）年初预算530.35万元，决算支出543.37万元。

（4）特殊教育（20507）：特殊学校教育（2050701）年初预算0万元，决算支出48.60万元。

（5）进修及培训（20508）：教师进修（2050801）年初预算81.89万元，决算支出84.27万元。

（6）教育费附加安排的支出（20509）：其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算280万元，决算支出422万元。

（7）其他教育支出（2059999）年初预算280万元，决算支出28.36万元。

2.社会保障和就业支出（208类）年初预算1578.95万元， 决算支出5188.92万元，完成年初预算328.63%，差异主要原因是增加了养老保险等公补部分。

（1）行政事业单位离退休（20805）：归口管理的行政单位离退休（2080501）年初预算11.83万元，决算支出11.60万元，完成年初预算的98%。事业单位离退休（2080502）年初预算1567.11万元，决算支出1605.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算0万元，决算支出2915.87万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算0万元，决算支出372.25万元。

（2）抚恤（20808）：死亡抚恤（2080801）年初预算0万元，决算支出283.56万元。

3.卫生健康支出（210类）年初预算0万元，决算支出2059.22万元。差异原因是增加了医疗保险公补资金。

行政事业单位医疗（21011）：行政单位医疗（2101101）行政单位医疗年初预算0万元，决算支出10.02万元；事业单位医疗（2101102）年初预算0万元，决算支出2049.20万元。

4.农林水支出（213类）年初预算0万元，决算支出48.43万元。差异原因是增加了上级专项资金项目支出。

扶贫（21305）：生产发展（2130505）年初预算0万元，决算支出2.23万元，其他扶贫支出（2130599）年初预算0万元，决算支出46.20万元。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38,546.63万元，其中：人员经费32,073.14万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助及助学金等，较上年增加3,458.89万元，主要原因一是增加人员基本工资，二是增加职工基本医疗保险缴费；公用经费6,473.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，较上年减少1,997.32万元，主要原因是维修维护费和资本性支出减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为35.37万元，支出决算为16.97万元，完成预算的47.99%，其中：因公出国（境）费预算为0.76万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为7.6万元，支出决算为0.54万元，完成预算的7.16%；公务接待费预算为27.01万元，支出决算为16.43万元，完成预算的60.82%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是逐年所见三公经费支出；二是疫情影响部分业务未能正常开展，相应支出减少。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出16.97万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占3.21%；公务接待费支出16.43万元，占96.79%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少3.3万元，主要原因是本年无出国境费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于车辆车辆燃油支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是主要原因是因疫情影响业务活动减少，燃油费减少。公务用车运行维护费支出0.54万元，用于车辆燃油支出，车均运维费0.54万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.14万元，主要原因是主要原因是因疫情影响业务活动减少，燃油费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出16.43万元。其中：国内公务接待费16.43万元，接待486批次，共接待3,248人次。主要用于一是上级相关部门检查人员的接待费用；二是大型活动接待的费用，如艺术节、运动会、教师节等；三是外聘教授专家接待费用，如教师招聘专家评委等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少5.25万元，主要原因是因疫情影响部分业务活动暂停，相关费用减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算122.41万元。与上年相比，增加107.41万元，增长716.03%，变动原因是增加基金项目支出；支出决算122.41万元。与上年相比，增加98.63万元，增长414.89%，变动原因是增加上级专项项目支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度无国有资本经营收入。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目0个，实施项目29个，完成项目29个，项目支出总金额9,110.23万元。财政本年拨款金额9,089.23万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计777.04万元，其中：政府采购货物支出656.08万元，比2020年增加509.74万元，增长348.34%，主要原因是：增加新建一中货物采购项目；政府采购工程支出120.97万元，比2020年减少1,151.09万元，降低90.49%，主要原因是：本年度各学校减少了小声维修等工程项目的支出；政府采购服务支出0万元，比2020年减少3.49万元，降低100%，主要原因是：各学校减少了政府采购服务项目的支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出141.78万元，比2020年减少17.62万元，降低11.06%。主要原因是：本年度因疫情影响部分业务未能正常开展。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本年度较上年度无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本年度未采购新设备，比2020年增加0台（套），主要原因是本年度与上年度比较无增减变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2021年度无项目预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度无项目预算。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无项目预算。

附件2

单位整体预算绩效目标表（   年度）

备注：本单位2021年无项目支出预算，公开空表。

项目预算绩效目标表

（    年度）

备注：本单位2021年无项目支出预算，公开空表。

备注：本单位2021年无项目支出预算，公开空表。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）日常公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

（十九）教育支出（支出功能分类科目类级）：功能科目分类205类，反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩娜    联系电话：0478-7960319

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局(部门）.xls