五原县卫生健康综合行政执法大队2022年预算公开报告
2022-02-19 11:01:48编辑: 财政局浏览次数:
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五原县卫生健康综合行政执法大队

2022年部门预算公开报告

2022年 2 月 10 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

依照法律、法规对全县以及各乡镇开展预防性和经常性卫生监督执法检查。包括卫生执业许可、公共卫生监督、医疗卫生监督。

(二)部门主要职责

1、负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为。

4、打击非法行医和非法采供血。

5、整顿和规范医疗服务秩序。

6、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

7、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情況和菌(毒)种管理情况等进行监督检査,查处违法行为。

8.对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

9.依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠(以下简称“两非”)行为。

10.查处计划生育违法违纪案件,对重大违法违纪案件进行督查督办。

11.对苏木、镇卫生计生综合监督执法进行指导和督査,对监督协管员进行培训、业务指导。

12.负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

13.受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

14.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

15.贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。

16.对行政区域内所有单位、个人遵守执行有关爱国卫生法律法规情况及开展爱国卫生工作情况进行监督检查,对违法行为进行查处。

17.完成县委、政府及县卫生健康委员会交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况

(一)五原县卫生计生综合监督执法大队机构及人员基本情况

五原县卫生计生综合监督执法大队为独立核算机构,财政全额拨款事业单位,单位内设机构共5个,分别是:办公室、财务科、公共卫生监督科、综合医疗科、学校卫生监督科。

编制人数15人,实有人数15人,离退休人数6人。

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

五原县卫生健康综合行政执法大队

财政全额拨款事业单位


第二部分   2022年部门预算安排情况说明

 一、 部门预算收支总体情况说明

收入预算238.91万元,比2021年预算增加45.54万元,增长23.5 %,增加主要是由于人员工资增加、公用经费增加、新増社保费财政公补部分。

支出预算238.91万元,比2021年预算增加45.54万元,增长23.5%,增加主要是由于人员工资增加、公用经费增加、社保费财政公补部分增加 。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入238.91万元,其中:一般公共预算拨款收入238.91万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0  %;上年结转 0万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 238.91 万元,其中:基本支出177.41  万元,占比 74.2 %;项目支出  61.5万元,占比 25.7 %;事业单位经营支出  0万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、卫生监督检查工作经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 238.91万元,包括:一般公共预算财政拨款 238.91万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出214.62万元,其中:卫生监督机构支出203.76万元,事业单位医疗10.86万元。比上年预算数增加26.14万元。主要用于人员经费支出、办公经费、卫生监督检查工作经费。

2、社会保障和就业类 24.29万元,比上年预算数增加 19.4万元。主要用于退休人员项目外退休费和取暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助,退休人员项目外退休费,本年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出以及财政对失业保险基金的补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.9万元,比上年预算减少0.1 万元,下降0.01%;本年预算比上年执行数减少0.43万元,下降 0.04%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费1.4万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0.08万元,增长0.06%。

3、公务用车购置及运行维护费7.5万元,比上年预算减少0.1 万元,下降0.01 %,本年预算比上年执行数增加0.5万元,增长0.06 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.5万元,本年预算比上年预算减少0.1万元,下降0.01%,比上年执行数增加0.5万元,增长降0.06%。增加主要是增加了工作人员下乡监督检查工作餐,新冠疫情防控专项经费支出的工作人员全县检查监督公务用车燃油费。 

第三部分  其他公开事项说明

一、 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我单位运行经费财政拨款预算238.91万元,比上年增加45.54万元,增长23.5%。主要原因是增加了人员工资、其次是扩大业务范围,从原安监局将职业卫生监督执法工作划转到我单位监管,增加了相应的公用经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算238.91万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任桂英        联系电话:13947821632

第六部分  部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。

    五原县卫生健康综合行政执法大队2022年预算公开表.xlsx
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