五原县民族事务委员会2021年度部门决算公开报告
2022-09-14 12:03:25编辑: 民族事务委员会浏览次数:
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县民族事务委员会

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究,提出全县有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议,会同有关部门起草全县有关民族和少数民族语言文字事务管理的政策规定,并对执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

(二)协调指导民族区城自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项,保障少数民族的合法权益。参与协调维护全县社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

(三)研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作,对乡镇(社区)民族工作和蒙古语文工作进行业务指导。

(四)监督检査少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟订全县经济社会相关领域的发展规划,建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(五)指导各乡镇(社区)依法履行民族事务管理职能,按规定承办全县民族团结进步表彰活动。

(六)管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、细译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(七)组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务对外宣传工作。

(八)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(九)完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括办公室、社会经济发展股、语政股三个职能股室。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原县民族事务委员会部门(本级)

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计465.12万元。与年初预算相比,收、支总计增加332.96万元,增长252%,变动原因:增加项目资金及机构调整人员经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计459.83万元。与年初预算相比,收、支总计增加327.92万元,增长249%,变动原因:项目支出及机构调整人员经费支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计464.87万元,其中:本年收入合计464.87万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0.25万元;支出总计465.12万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余5.29万元。与2020年度相比,收入支出总计增加289.64万元,增长165.06%,主要原因:2020年度项目资金财政直接拨入乡镇,2021年项目资金拨入我部门进行管理。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计464.87万元,其中:财政拨款收入459.83万元,占99%;其他收入5.04万元,占1%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计459.83万元,其中:基本支出122.43万元,占26.62%;项目支出337.41万元,占73.38%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计460.08万元,其中:年初结转和结余0.25万元;支出总计460.08万元,其中:年末结转和结余0.25万元。与2020年度相比,收入支出总计增加284.6万元,增长162%。主要原因:一是项目资金的增加;二是机构改革人员经费增加;三是卫生健康支出经费的增加。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计459.83万元,其中:基本支出122.43万元,占26.62%;项目支出337.41万元,占73.38%。

一般公共预算财政拨款支出459.83万元。与年初预算相比,增加327.92万元,增长249%,变动原因:项目支出及人员经费支出增加。其中

(一)一般公共服务(类)

1.民族事务。年初预算0万元,决算支出2万元。决算数与年初预算数的差异原因:追加民族工作专项上级拨款。

2.统战事务。年初预算77.01万元,决算支出99.61万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:带薪休假的发放及人员经费的增加。

(二)社会保障和就业支出

1.行政事业单位养老支出。年初预算4.86万元,决算支出20.59万元,决算数与年初预算数差异原因:养老公补未列入年初预算。

(三)卫生健康支出

1.行政单位医疗。年初预算0万元,决算支出7.22万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预 算数的差异原因:职工医疗保险公补未列入年初预算中。

(四)农林水支出

1.生产发展。年初预算50万元,决算支出330.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异的原因:乡村振兴发展资金由乡镇预算安排改为我部门预算安排。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出122.43万元,其中:人员经费118.68万元,主要包括:基本工资36.69万元、津贴补贴42.36万元、奖金1.76万元、绩效7.02万元、社会保障缴费22.18万元、退休费5.63万元、生活补助3.03万元,较上年增加29.12万元,主要原因是:人员经费增加公用经费3.75万元,主要包括:办公费0.06万元、取暖费0.59万元、物业费0.54万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.75万元、其他交通费用1万元,较上年减少81.92万元,主要原因是:将项目支出与基本支出的商品服务支出分类后的变动。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况的原因:节约资金杜绝超支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.5万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.5万元。其中:国内公务接待费0.5万元,接待12批次,共接待102人次。主要用于上级部门考察调研及指导工作。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。。公务接待费支出较上年增加0.19万元,主要原因是接待工作次数增加。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目2个,实施项目4个,完成项目4个,项目支出总金额337.41万元。财政本年拨款金额337.41万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2020年0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出3.75万元,比2020年减少-81.92万元,降底-95.62%。主要原因是:将项目支出与基本支出的商品服务支出分类后的变动。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  2个共涉及资金   55 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对“ 蒙语文字翻译工作经费项目 ”、“ 少数民族发展基金项目 ”等2 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出55万元。其中,“ 蒙语文字翻译工作经费项目 ”、“ 少数民族发展基金项目 ”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目按照预算的要求结合具体工作实际实施,绩效运行可控,支出效果良好,及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 蒙语文字翻译工作经费项目 ”、“ 少数民族发展基金项目 ”共2个项目的绩效自评结果。

1.蒙语文字翻译工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目按照预算的要求结合具体工作实际实施,绩效运行进度可控,支出效果良好。

发现的主要问题及原因:存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控,绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控报告质量不是很全面,填报内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度。下一步改进措施: 一是要强化对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施,确保后续绩效目标的有效实现。

2.少数民族发展基金项目项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分X分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目按照预算的要求结合具体工作实际实施,绩效运行进度可控,支出效果良好。

发现的主要问题及原因:存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是未能按节点及时监控,绩效监控缺乏责任约束。二是绩效监控报告质量不是很全面,填报内容简单,对绩效目标偏差问题缺乏有效分析,无法监控绩效目标的实现程度。下一步改进措施: 一是要强化对资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施,确保后续绩效目标的有效实现。

项目支出绩效自评表


        2021  年度)


项目名称

蒙语文字翻译工作经费


主管部门

五原县民族事务委员会

实施单位

五原县民族事务委员会


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

5

5

5

10

100%

10


其中:当年财政拨款

5

5




      上年结转资金

0

0




      其他资金

0

0




年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况


开展蒙古语言文字的整理、规范并用工作及开展蒙古语言文字的规范培训活动

开展蒙古语言文字的整理、规范并用工作及开展蒙古语言文字的规范培训活动





一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值



偏差原因分析
及改进措施


产出指标

数量指标

指标1:印刷宣传册数量

≥3000册

≥3000册

3

3



指标2:印刷宣传单数量

≥2万张

≥2万张

3

3



指标3:印刷种类

≥3种

≥3种

3

3



指标4:条幅制作总长度

≥800米

≥800米

3

3



指标5:会标制作总长度

≥120米

≥120米

3

3



质量指标

指标1:印刷完成率

≥90%

≥90%

5

5



指标2:宣传到位率

≥90%

≥90%

5

5



指标3:资金发放准确率

100%

100%

5

5



时效指标

指标1:宣传工作完成及时率

≥90%

≥90%

5

5



指标2:宣传完成时间

2021年12月底

2021年12月底

5

5



成本指标

指标1:印刷费

≤3万元

≤3万元

5

5



指标2:其他商品和服务支出

≤2万元

≤2万元

5

5



效益指标

经济效益
指标

不涉及

不涉及

不涉及

3

3



社会效益
指标

指标1:加强宣传力度,促进社会主义民族政治建设和民族工作不断发展。

有效提升

有效提升

7

6

需进一步提升


指标2:大力开展和促进蒙古语言文字的交流和运用,活跃本地区的杭哈民歌活动

有效提升

有效提升

7

6

受环境约束


生态效益
指标

不涉及

不涉及

不涉及

2

2



可持续影响
指标

指标1:总结少数民族地区语言文字的有益经验,提升地区文化交流和经济发展。

有效促进

有效促进

6

5

加大宣传力度


指标2:加强了社会用语的广泛普及监督

有效促进

有效促进

5

4

加大宣传力度


满意度
指标

服务对象
满意度指标

指标1:少数民族群众满意度

≥90%

≥90%

10

10



总分

100

96



项目支出绩效自评表

       2021  年度)

项目名称

少数民族发展基金

主管部门

五原县民族事务委员会

实施单位

五原县民族事务委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中:当年财政拨款

50

50



      上年结转资金

0

0



      其他资金

0

0



年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

促进民族地区民族经济发展、提升少数民族地区居民的生活质量,脱贫攻坚,促进民族融合发展,实现共同发展。

促进民族地区民族经济发展、提升少数民族地区居民的生活质量,脱贫攻坚,促进民族融合发展,实现共同发展。




一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值



偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:参与培训人(学员)数

≥80人

≥80人

3

3


指标2:参与培训次数

≥2次

≥2次

3

3


指标3:组织培训

≥2次

≥2次

3

3


指标4:购置办公耗材完成率

≥90%

≥90%

2

2


指标5:公务接待批次

≥3次

≥3次

2

2


指标6:印刷宣传画册、宣传资料数量

≥   2000 册

≥   2000 册

2

2


质量指标

指标1:购置办公耗材使用率

≥90%

≥90%

5

4

资金有限无法全面完成,力争用最少的资金完成指标任务

指标2:实际发放宣传画册、项目册数量

≥2000册

≥2000册

5

5


指标3:培训签到率

≥90%

≥90%

5

5


时效指标

指标1:培训完成时间

2021年12月底

2021年12月底

5

5


指标2:印刷完成时间

2021年12月底

2021年12月底

5

5


成本指标

指标1:公务接待成本

≤3万元

≤3万元

5

5


指标2:外聘长期临时工人均标准“

11000元/人

11000元/人

5

5


效益指标

经济效益
指标

不涉及

不涉及

不涉及

3

3


社会效益
指标

指标1:参与会议或培训人员能够精准理解会议或培训内容

效果显著

效果显著

3

2

有待进一步培训

指标2:有效提升宣传效果,扩大宣传渠道覆盖面积

有力提升

有力提升

3

3


指标3:通过宣传实现业务工作的有效开展

有效提升

有效提升

3

3


指标4:有效宣传政府部门形象

有力宣传

有力宣传

3

3


指标5:保障办公顺利进行,工作能够正常运转,无滞后工作

有效保障

有效保障

3

2

资金有限无法全面完成,力争用最少的资金完成指标任务

生态效益
指标

不涉及

不涉及

不涉及

2

2


可持续影响
指标

指标1:培训内容知识更新率

效果显著

效果显著

2.5

1.5

加强学习

指标2:提升人民群众对社会主义核心价值观的知晓率

明显提升

明显提升

2.5

2.5


指标3:持续提升宣传文化工作影响力,推进项目事业高质量发展

有效推进

有效推进

2.5

2.5


指标4:能够保障部门工作人员工作能力,提高其工作效率,保障正常运转和有序办公

有效保障

有效保障

2.5

2.5


满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意度

≥90%

≥90%

10

10


总分

100

96


 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

.少数民族发展基金”项目为例,该项目绩效评价综合得分为91分,绩效评价结果为“优”。保障了我县民族工作的全面发展,提高了社会效益。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:萨仁高娃    联系电话:0478-5236020

 

 

民委2021年决算公开表.xls


 


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