五原县天吉泰镇人民政府2021年度决算公开报告
2022-09-14 10:36:00编辑: 天吉泰镇人民政府浏览次数:
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县天吉泰镇人民政府,正科级,财政全额拨款,下设党委、政府两个部门。政府系统下设镇计生服务中心、镇文化卫生服务中心、镇农林牧水服务中心,均是正股级机构。

五原县天吉泰镇人民政府主要由以下机构:党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心、党政办公室、团委、民政办、红十字会、妇联、司法所等。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1、 制定和组织实施当地经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责农业、林木、畜牧业、水利等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

 3、负责本行政区域内的民政、卫计、文化教育、社保、体育、食品安全、商业以及农村社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  5、完成上级政府交办的其它事项。

6、本部门(单位)无下属单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年天吉泰镇预算总收入754.27万元,总支出708.16万元,其中基本支出754.27万元;(政府运行的各项支出514.65万元,退休人员退休费24.84万元,社区及集镇建设20万元,比上年预算数持平,村社干部工资报酬及生活补助等194.78万元。);项目支出0万元,年末结转结余0万元。

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,552.81万元。与年初预算相比,收、支总计增加(减少)1,762.66万元,增长(减少)223.08%,变动原因:包银高铁征拆等项目的增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,552.81万元。与年初预算相比,收、支总计增加(减少)1,762.66万元,增长(减少)223.08%,变动原因:包银高铁征拆等项目的增加。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,552.81万元,其中:本年收入合计2,377.56万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余175.25万元;支出总计2,552.81万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计增加(减少)-2,732.53万元,增长(下降)-51.7%,主要原因:一是债务化解后债务减少;二是离退休人员增加。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,377.56万元,其中:财政拨款收入2,377.56万元,占100%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,552.81万元,其中:基本支出918.21万元,占35.97%;项目支出1,634.6万元,占64.03%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,552.81万元,其中:年初结转和结余175.25万元;支出总计2,552.81万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计增加(减少)-2,732.53万元,增长(下降)-51.7%。主要原因:一是债务化解后债务减少;二是离退休人员增加

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,468.79万元,其中:基本支出918.21万元,占37.19%;项目支出1,550.59万元,占62.81%。

一般公共预算财政拨款支出2,468.79万元。与年初预算相比,增加(减少)1,678.64万元,增长(下降)212.45。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出918.21万元,其中:人员经费789.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等,较上年增加243.79万元,主要原因是:工作人员人事调动等;公用经费128.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少22.76万元,主要原因是:开源节流政策落实到位。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为30万元,支出决算为30万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%;公务接待费预算为15万元,支出决算为15万元,完成预算的100%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出30万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出15万元,占50%;公务接待费支出15万元,占50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出15万元,车均运维费3.75万元,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出15万元。其中:国内公务接待费15万元,接待132批次,共接待1,500人次。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算84.01万元。与上年相比,减少44.94万元,下降34.85%;支出决算84.01万元。与上年相比,减少144.94万元,下降63.31%。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目4个,实施项目4个,完成项4个,项目支出总金额1,634.6万元。财政本年拨款金额1,459.35万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

(十一)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算44.06万元,占全部项目支出预算的100%。

2021年天吉泰镇对申报项目全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。2021年天吉泰镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金44.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 村级办公经费 ”、“党组织活动经费”、“人大经费”、“社区及集镇建设与管理费”、4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“村级办公经费 ”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为73万元,执行数为73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:严控经费使用范围,办公经费支出均按照“村财乡(镇)管”要求,严格实行报账制;要求村(社区)定期公开账目,接受党员和村(居)民群众监督;资金分配不做“一刀切”,根据各村党组织工作开展情况及为民服务工作开展情况予以倾斜,加大补助资金,确保分配合理。

2.“党组织活动经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为19.98万元,执行数为19.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立党建活动计划编制和审批制度,加强源头控制;严格规范党建活动经费开支范围、标准和活动组织方式;对活动内容、地点、用餐等做出限制性规定。

3.“人大经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为4.08万元,执行数为4.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:聚力脱贫攻坚、人大代表在行动,确保扶贫政策100%落实到位;开展代表述职活动,邀请人大代表列席人民代表大会常务委员会会会议等活动,提升人大代表履职效果;及时接收群众意见,处理群众实际困难,提高群众对代表的信任度及满意度。

4.“社区及集镇建设与管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:加强环境卫生治理,保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象;规范户外广告牌匾,统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象。

项目支出绩效自评表


 2021年度)


项目名称

村级办公经费


主管部门


实施单位

五原县天吉泰镇人民政府


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

73

73

73

100

100%

85


其中:当年财政拨款

73

73

73

100%


      上年结转资金






      其他资金






年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况


 目标1:购置办公用品,完善办公设施,维持村民委员会日常运行,提高工作效率。
 目标2:外出学习考察,学习新技术,调整产业结构,引进新项目,促进农民增收


 目标1完成情况:已完成
 目标2完成情况:已完成





一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值



偏差原因分析
及改进措施


产出指标

数量指标

 指标1:村民委员会基础设施建设,共9个村

10

10

10

10



 指标2:引进一个新项目

5

5

5

5



 ……







质量指标

 指标1:基础设施是否符合质量要求

5

5

10

5



 指标2:引进新技术,提高产量,促进农民增收

5

5

5

5



 ……







时效指标

 指标1:及时配备办公设施,确保日常工作正常开展

5

5

5

5



 指标2:引进新技术,提高产量,促进农民增收

5

5

5

5



 ……







成本指标

 指标1:支出符合国家或部门相关支出标准

5

5

5

5



 指标2:支出符合国家或部门相关支出标准

5

5

5

5



 ……







效益指标

经济效益
指标

 指标1:完善基础设施,创造良好的办公环境,提高工作效率

5

5

5

5



 指标2:引进新技术,提高产量,促进农民增收

5

5

10

5



 ……







社会效益
指标

 指标1:及时配备办公设施,确保日常工作正常开展,提高工作效率,提高为群众办事的能力

5

5

5

5



 指标2:引进新技术,提高产量,促进农民增收

5

5

10

5



 ……







生态效益
指标

 指标1:







 指标2:







 ……







可持续影响
指标

 指标1:及时配备办公设施,确保日常工作正常开展,提高工作效率,提高为群众办事的能力

5

5

5

5



 指标2:引进新技术,提高产量,促进农民增收

5

5

5

5



 ……







满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意度达到90%以上

5

5

5

5



 指标2:群众满意度达到90%以上

5

5

5

5



 ……







总分

100

85



项目支出绩效自评表


 2021年度)


项目名称

党组织活动经费


主管部门


实施单位

五原县天吉泰镇人民政府


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

19.98

19.98

19.98

100

100%

90


其中:当年财政拨款

19.98

19.98

19.98

100%


      上年结转资金






      其他资金






年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况



 目标1:建立党建活动计划编制和审批制度,加强源头控制
 目标2:严格规范党建活动经费开支范围、标准和活动组织方式
 目标3:对活动内容、地点、用餐等做出限制性规定
 


 目标1完成情况:已完成
 目标2完成情况:已完成
 目标3完成情况:已完成





一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值



偏差原因分析
及改进措施


产出指标

数量指标

 指标1:开展党建活动不少于6次/年

10

10

10

10



 指标2:开展教育培训不少于10次/年

10

10

10

10



质量指标

 指标1:根据年度党建活动计划使用经费,不同项目之间可调剂使用,但支出标准有明确限额的项目不得突破上限。

10

10

10

10



 指标2:临时增加使用财政资金开展的党建活动,应当报党委组织部和财务处审批同意后开展

10

10

10

10



 ……







时效指标

 指标1:每年本年度党建活动开展情况(年度党建活动计划执行情况)报党委组织部备案

5

5

10

5



 指标2:







成本指标

 指标1:开展党建活动,要因地制宜,充分利用本地条件

10

10

10

10



 指标2:







 ……







效益指标

经济效益
指标

 指标1:坚持厉行节约、反对浪费的原则,统筹使用财政资金和党费,结合党建工作要求和机关工作实际,按年度编制计划,实行审批备案管理。

5

5

5

5



 指标2:







 ……







社会效益
指标

 指标1:开展主题党日活动,有详细的活动方案,明确主题,注重活动的政治性和庄重

5

5

10

5



 指标2:







生态效益
指标

 指标1:







可持续影响
指标

 指标1:群众对组织的信任度100%

10

10

10

10



 指标2:







 ……







满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意度≥95%

15

15

15

15



 指标2:







总分

100

90



项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

人大经费

主管部门


实施单位

五原县天吉泰镇人民政府

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.08

4.08

4.08

100

100%

90

其中:当年财政拨款

4.08

4.08

4.08

100%

      上年结转资金





      其他资金





年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况


 目标1:聚力脱贫攻坚、人大代表在行动,确保扶贫政策100%落实到位。
 目标2:开展代表述职活动,邀请人大代表列席人民代表大会常务委员会会会议等活动,提升人大代表履职效果。
 目标3:及时接收群众意见,处理群众实际困难,提高群众对代表的信任度及满意度。
 


 目标1完成情况:已完成
 目标2完成情况:已完成
 目标3完成情况:已完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值



偏差原因分析
及改进措施

产出指标

数量指标

 指标1:人大宣传条幅不少于5条

5

5

10

5


 指标2:人大投票箱不少于8个

5

5

5

5


 指标3:参加活动人数不少于100人次

5

5

5

5


质量指标

 指标1:收集意见办理率≥95%

10

10

10

10


 指标2:代表活动参与率≥95%

10

10

10

10


 ……






时效指标

 指标1:






 指标2:






 ……






成本指标

 指标1:代表活动经费3.08万元

10

10

10

10


 指标2:人大会议费1万元

5

5

10

5


 ……






效益指标

经济效益
指标

 指标1:扶贫政策落实率100%

10

10

10

10


 指标2:






 ……






社会效益
指标

 指标1:提升人大代表履职效果≥95%

10

10

10

10


 指标2:






 ……






生态效益
指标

 指标1:






 指标2:






 ……






可持续影响
指标

 指标1:群众对代表的信任度100%

10

10

10

10


 指标2:






 ……






满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意度≥95%

10

10

10

10


 指标2:






 ……






总分

100

90


项目支出绩效自评表


2021年度)


项目名称

社区及集镇建设管理费


主管部门


实施单位

五原县天吉泰镇人民政府


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

20

20

20

100

100%

90


其中:当年财政拨款

20

20

20

100%


      上年结转资金






      其他资金






年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况



目标1:集镇基础设施维护维修,确保集镇基础设施完好无损。
 目标2:集镇清扫卫生等劳务费,保证集镇干净整洁。


 目标1完成情况:已完成
 目标2完成情况:已完成





一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值



偏差原因分析
及改进措施


产出指标

数量指标

 指标1:集镇基础设施维护维修,确保集镇基础设施完好无损。

5

5

5

5



 指标2:集镇清扫卫生等劳务费,保证集镇干净整洁。

10

10

10

10



 ……







质量指标

 指标1:基础设施设备符合国家质量安全

5

5

10

5



 指标2:制定卫生管理办法,卫生符合办法要求并定时进行检查

10

10

10

10



 ……







时效指标

 指标1:及时维护维修集镇基础设施,确保集镇基础设施完好无损。

5

5

5

5



 指标2:及时清扫卫生等,保证集镇干净整洁。

10

10

10

10



 ……







成本指标

 指标1:支出符合国家或部门相关支出标准

5

5

5

5



 指标2:支出符合国家或部门相关支出标准

5

5

5

5



效益指标

经济效益
指标

 指标1:







社会效益
指标

 指标1:及时维护维修集镇基础设施,确保集镇基础设施完好无损,为居民提供更好的生活环境。

5

5

5

5



 指标2:及时清扫卫生等,保证集镇干净整洁,为居民提供更好的生活环境。

5

5

5

5



生态效益
指标

 指标1:







可持续影响
指标

 指标1:及时维护维修集镇基础设施,确保集镇基础设施完好无损,为居民提供更好的生活环境。

5

5

10

5



 指标2:及时清扫卫生等,保证集镇干净整洁,为居民提供更好的生活环境。

5

5

5

5



 ……







满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众满意度达到90%以上

5

5

5

5



 指标2:群众满意度达到90%以上

10

10

10

10



 ……







总分

100

90



 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

“党组织活动经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中主要领导干部用车2辆,主要用于:下乡及公务开会;执法执勤用车2辆,主要用于:集镇及执法大队执法。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨菁    联系电话:0478-5541003

 

五原县天吉泰镇人民政府2021年度决算公开报告.xls


 

 


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