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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公安局 2021年度决算公开报告
来源:公安局 发布时间:2022-09-13 17:25 作者:边瑞
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县公安局

2021年度决算公开报告


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

  一、主要职能职责

公安机关是人民民主专政的重要工具,是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量,承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动,保护人民,服务经济社会发展,维护国家安全,维护社会治安秩序的职责。

森林公安是公安机关的重要组成部分,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量

1、贯彻党和国家公安工作的方针、政策及法律、法规;研究制定全县公安机关的工作规划和业务措施;部署、指导、监督全县公安保卫工作。

 2、分析、研究并掌握影响全县社会稳定、危害国内安全的情报信息,制定相应工作对策,落实防控措施;协助有关部门依法妥善处置各类群体性事件,防控、处置影响社会政治稳定的案(事)件、指挥重大警务活动。

3、负责社会治安行政管理,依法开展治安、户籍、出入境、禁毒、监管、要害目标安全管理、保卫业务;依法查处危害社会治安秩序的行为,查办治安案(事)件;参与并组织等级警卫业务。

4、负责城区治安巡逻、防爆、反恐及110动态处警工作;依法维护城市管理行政执法的正常秩序。

5、负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作并承担相应责任。

6、负责对公共信息网络的安全保卫工作,控制网络舆情动向,查处网上违法犯罪活动;负责防范、处置邪教组织的违法犯罪活动;负责对恐怖活动、黑恶势力的防范、侦查、打击工作;预防、打击毒品犯罪活动。

7、开展公安法制规范化工作,制定相应的行政司法和刑事执法工作规则,落实各警种执法措施,等日常工作。

 8、参与并组织全县公安科技工作,落实科技强警中长期规划和措施;指导、规划并组织实施全县公安信息化建设;负责全县公安信息通信保障工作。

9、负责全县公安机关队伍正规化建设,按规定权限管理干部;组织开展全县公安宣传和警务督察工作,依法查处公安民警违法违纪案件;负责受理、查办涉及公安机关的信访申诉案(事)件;督促检查全县公安信访工作。

10、负责拟定全县公安机关经费、装备、被装计划并组织实施;负责警务后勤保障工作。

11、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作;负责对看守所、行政拘留所的管理工作。

12、负责全县的禁毒缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

13、承办县委、县人民政府、上级公安机关交办的其它事项。

14、依法宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》以及有关林业法律法规和各项政策。

15、负责查处各类涉林及野生动植物案件和范围内森林管理工作,指导和监督辖区内的执法活动。负责辖区范围内的森林防火和林木管护及禁牧工作,依法行使涉林治安案件裁决权,刑事案件的处罚权。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

从预算单位构成看,预算包括:本级单位预算:五原县公安局、二级单位预算:森林公安局

1. 根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括政治工作办公室、情报指挥中心警务保障室、督察法制大队、治安管理大队、生态环境食品药品犯罪侦查大队、政治安全保卫大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、反恐怖和特巡警大队、信息网络安全监察大队、看守所、拘留所本部门(单位)下属单位包括:五原县森林公安局

派出机构15城关派出所、西大桥派出所、东环派出所、西环派出所、城郊派出所、套海派出所、塔尔湖派出所、天吉泰派出所、新公中镇派出所、复兴派出所、银定图镇派出所、和胜派出所、胜丰派出所、工业园区派出所、兴原路派出所。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原县公安局(本级)

2

五原县森林公安局

3



 

(注:本部门(单位)决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门(单位)决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门(单位),也需列表说明决算编报单位情况,否则视同未公开机构设置情况。)

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计8,429.8万元。与年初预算相比,收、支总计增加3411.11万元,增长67.97%,变动原因:人员工资调资增加;本年度补发放2018年度在职人员带薪休假

2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,227.33万元。与年初预算相比,收、支总计增加3208.64万元,增长63.93%,变动原因:人员工资调资增加;本年度补发放2018年度在职人员带薪休假

(部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因。 收入、支出决算总计金额按照公开01表收支总表中总金额填列;财政拨款收入、支出决算总计金额按照公开04表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列,并分别说明与预算差异情况。)

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,429.8万元,其中:本年收入合计7,911.93万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余517.87万元;支出总计8,429.8万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余128.29万元。与2020年度相比,收入支出总计增加416.68万元,增长5.5%,主要原因:一是市局拨专案资金,非财政拨款增加二是森林公安2020年度不属于下级单位,所以其年度收支不纳入总数

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计7,911.93万元,其中:财政拨款收入7,750.03万元,占97.95%;其他收入161.9万元,占2.05%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8,301.52万元,其中:基本支出6,339.15万元,占76.36%;项目支出1,962.37万元,占23.64%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8,227.33万元,其中:年初结转和结余477.3万元;支出总计8,227.33万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少731.32万元,下降9.2%。主要原因:一是2020年有政府性基金预算资金,2021年没有该项资金;二是2020年度森林公安不是公安局二级单位所以其年度收支不纳入总数

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8,227.33万元,其中:基本支出6,332.57万元,占76.97%;项目支出1,894.76万元,占23.03%。

一般公共预算财政拨款支出8,227.33万元。与年初预算相比,增加3208.64万元,增长63.93%,变动原因:人员工资调资增加;本年度补发放2018年度在职人员带薪休假

(一)一般公共服务(类)

1.行政运行(项)。年初预算295.83万元,决算支出394.92万元,完成年初预算的1.33%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调资增加支出金额。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算3964.86万元,决算支出4514.42万元,完成年初预算的113.86%。决算数与年初预算数的差异原因:调资增加,补发2018年带薪休假

2、公安(款)特别业务(项)年初预算30万元,决算支出95万元,完成年初预算的316.7%。决算数与年初预算数的差异原因:预算没有基建资金,决算支出了看守所、拘留所基建资金

3、公安(款)其他公安支出(项)年初预算332.8万元,决算支出2350.49万元,完成年初预算的706.27%。决算数与年初预算数的差异原因:决算中增加中央和自治区转移支付资金的办案业务和装备支出;同时增加基建支出。

4、、公安(款)其他公共安全支出(项)年初预算80万元,决算支出80万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异

5、社会保障和就业(款)行政单位离退休(项)。年初预算100.41万元,决算支出99.28万元,完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员有死亡。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,332.57万元,其中:人员经费5,492.78万元,主要包括工资福利支出 4,953.72万元、基本工资1667.26万元、津贴补贴2029.03万元、奖金75.04万元、伙食补助费22.52万元、绩效工资 93.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费327.42万元、 职业年金缴费62.13万元、职工基本医疗保险缴费242.75万元、其他社会保障缴费163.8万元、其他工资福利支出 595.44万元、对个人和家庭的补助 194.67万元、离休费11.02万元、 退休费95.57万元、抚恤金47.64万元、生活补助43.47万元,较上年增加441.27万元,主要原因是:调资补发增加,发放了2018年带薪休假;公用经费839.79万元,主要包括:办公费153.39万元、印刷费7.09万元、咨询费1.76万元、水费7.12万元、 电费 30.76万元邮电费0.22万元、取暖费64.18万元、 物业管理费21.54万元、差旅费15.54万元、维修(护)费243.32万元、 租赁费0.22万元、培训费3.35万元、公务接待费6.78万元、专用材料费58.84万元、被装购置费30万元、劳务费9.18万元、委托业务费7.30 万元、工会经费30.06万元、公务用车运行维护费29.2万元、其他交通费用16.28万元、其他商品和服务支出32.53万元、办公设备购置85.2万元,较上年增加204.11万元,主要原因是:维修(护)费增加

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为32.17万元,支出决算为37.29万元,完成预算的115.92%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为26.17万元,支出决算为30.51万元,完成预算的116.59%;公务接待费预算为6万元,支出决算为6.78万元,完成预算的113.01%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是疫情防控、安保维稳工作增加,检查增加,公车运行支出增加;二是专案多,督导检查增多,公务接待支出增加

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出37.29万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出30.51万元,占81.82%;公务接待费支出6.78万元,占18.18%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元,主要原因

公务用车购置及运行维护费支出30.51万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出30.51万元,用于日常公务检查,外出开会,安保、堵卡工作检查用车等,车均运维费0.4万元,公务用车运行维护费支出较上年减15.58万元,主要原因是森林公安机构改革车辆运行维护开支减少,财政拨款开支的公务用车保有量为76辆。

公务接待费支出6.78万元。其中:国内公务接待费6.78万元,接待23批次,共接待570人次。主要用于一是日常工作接待;二是专案督导检查接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加6.57万元,主要原因是2020年疫情爆发,无公务接待,2021年度有接待。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,减少288.86万元,下降100%,变动原因:2020年度有政府性基金预算资金,2021年度未拨付该项资金;支出决算0万元。与上年相比,减少288.86万元,下降100%,变动原因:2020年度有政府性基金预算资金,2021年度未拨付该项资金

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目2个,实施项目5个,完成项目5个,项目支出总金额1,962.37万元。财政本年拨款金额1,417.46万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余91.39万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计39.38万元,其中:政府采购货物支出17.21万元,比2020年增加17.21万元,增长100%,主要原因是:2020年度无;政府采购工程支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出22.17万元,比2020年增加22.17万元,增长100%,主要原因是:上年度无。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出839.79万元,比2020年增加213.68万元,增长35%。主要原因是:维修(护)费增加

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆76辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车70辆特种专业技术用车5辆离退休干部用车0辆其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加(减少)0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  2个,二级项目0个,共涉及资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

组织对消防业务项目  禁毒禁赌业务项目 2个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出110万元,政府性基金支出0万元。其中,对消防业务项目  禁毒禁赌业务项目 等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目(实施)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映消防业务项目  禁毒禁赌业务项目 2 个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.消防业务项目 自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:不断增强消防投入保证消防安全实力的增强才能提高社会防控火灾的能力,从而减少诱发火灾的因素。进一步提高消防整体工作,为灭火救援的胜利奠定了良好基础,由于资金的保证,消防宣传将向广泛多样、群众喜闻乐见的方向发展,消防教育将得到明显加强,整个社会抵御火灾的能力将明显提高。发现的主要问题及原因:消防站的防火宣传有待提升,群众的防火御火能力不强;下一步改进措施:加大宣传力度,让防火御火观念深入人心,同时要加强对群众的防火救火的方式引导

2.禁毒禁赌业务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目资金由国库统一管理,按照禁毒工作开展情况,严格执行财务制度,县局财务支出严格按制度办事资金使用情况财政、审计部门全程跟踪检查。通过开展禁毒禁赌宣传教育,培养全县人民自觉抵制毒品和高危行为的观念办案人员积极主动深挖线索,严厉打击涉毒涉赌违法行为,从而减少毒品赌博犯罪的发生,有效

维护社会治安平稳有序。发现的主要问题及原因:宣传还不够深入,群众对禁赌禁毒观念知晓率有待进一步提高。下一步改进措施:加大宣传力度,增加宣传方式,让群众的防毒防赌意识大幅提升

项目支出绩效自评表


项目名称

消防业务费


主管部门
及代码

026001

实施单位

五原县公安局


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

80

80

80


100%

10


其中:财政拨款

80

80

80





其他资金

0

0

0





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


目标1:不断增强消防投入保证消防安全实力的增强才能提高社会防控火灾的能力,从而减少诱发火灾的因素。
 目标2: 进一步提高消防整体工作,为灭火救援的胜利奠定了良好基础,由于资金的保证,消防宣传将向广泛多样、群众喜闻乐见的方向发展,消防教育将得到明显加强,整个社会抵御火灾的能力将明显提高。

已全部完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标

数量指标

涉及乡镇派出所数量

≥8个

≥8个

7

6



数量指标

消防车维修数量

≥8辆

≥8辆

6

5



数量指标

消防出警人数

≥1500人(次)

≥1500人(次)

6

5



数量指标

消防演练人数

≥2000人(次)

≥2000人(次)

6

5



质量指标

消防出警到位率

≥90%

≥90%

6

6



质量指标

维修消防车辆验收合格率

≥100%

≥100%

5

4



时效指标

及时出警率

≥95%

≥95%

6

5



时效指标

车辆维修及时完成率

≧90%

≧90%

6

5



成本指标

出警补助

≤30万元

≤30万元

6

5



成本指标

车辆维修成本

≤20万元

≤20万元

5

5



成本指标

燃油成本

≤10万元

≤10万元

4

4



成本指标

印刷宣传册

≤20万元

≤20万元

4

4



效益指标

经济效益指标

不涉及

不涉及

不涉及

0

0



社会效益指标

同比减少人民群众损失

有效减少3%

有效减少3%

9

8



生态效益指标

不涉及

不涉及

不涉及

0

0



可持续影响指标

同比提升社会防火御火的能力

提高5%

提高5%

4

4



服务对象满意度指标

被救助人员满意度

≥90%

≥90%

20

19



总分



100

90


项目支出绩效自评表


项目名称

禁毒禁赌


主管部门
及代码

026001

实施单位

五原县公安局


项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

30

30

30


100%

10


其中:财政拨款

30

30

30





其他资金

0

0

0





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


倡导全县人民群众要主动加强学习国家禁毒、禁赌方针政策、法律法规,普及拒毒、拒赌知识,不断增强法制观念,提高防毒、防赌自我保护意识,进一步增强明辨是非、抵制诱惑的能力;树立正确的世界观、人生观和价值观,构筑抵御毒品、赌博侵害的牢固思想。引导全县人民群众自觉树立以“拒毒拒赌,从我做起”的主人翁精神,积极投身到禁毒、禁赌斗争来,要深刻认识到毒品、赌博的危害性,从自我做起,不仅要做到远离毒品、远离赌博,同时要注重学习树立正确的世界观、人生观、价值观,历练品格,强健体魄,养成高尚的情趣、良好的习惯和健康文明的生活方式。迅速行动起来,当好禁毒、禁赌的“宣传员”和“监督员”。广大青少年要向自己的家人宣传毒品、赌博给个人、家庭、社会带来的损害,使自己的家人深刻认识到毒品、赌博的危害性。

已全部完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标

数量指标

调查线索出差人(次)

40余人次

40余人次

4

4



数量指标

禁毒禁赌宣传单数量、标语数量

6000余册

6000余册

10

9

持续派发中


数量指标

宣传次数

30余次

30余次

6

5



质量指标

案件调查禁毒完成情况

≥90%

≥90%

8

6



质量指标

宣传受教群众知晓率

≥90%

≥90%

5

4



质量指标

案件发生率

减少5%

减少5%

5

4



时效指标

项目经费完成时间

2021年12月31日

2021年12月31日

4

4



时效指标

及时完成率

90%

90%

4

4



成本指标

办案人员差旅费

预计≤8万元

预计≤8万元

4

4



成本指标

办案车辆消耗费

预计≤5万元

预计≤5万元

6

6



成本指标

宣传资料印刷及宣传支出

预计≤9万元

预计≤9万元

4

4



成本指标

涉案人员体检费用

预计≤5万元

预计≤5万元

4

4



成本指标

办案设备维修维护费

预计≤3万元

预计≤3万元

3

3



效益指标

经济效益指标

不涉及

不涉及

不涉及

0

0



社会效益指标

全县人民自觉抵制毒品和高危行为的观念深入人心

观念深入人心

观念深入人心

4

4



社会效益指标

减少毒品犯罪的发生

犯罪率有效下降

犯罪率有效下降

3

2



生态效益指标

不涉及

不涉及

不涉及

0

0



可持续影响指标

增强防毒防赌意识

有效提升

有效提升

3

3



可持续影响指标

深化毒品赌博治理,全县毒赌形势平稳可控

可控程度有效增强

可控程度有效增强

3

3



服务对象满意度指标

民众对禁毒禁赌工作满意程度

≥90%

≥90%

20

18

不断努力提升


总分



100

91


(三)部门评价项目绩效评价结果。

禁毒禁赌”项目为例,该项目绩效评价综合得分为91分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:边瑞    联系电话:0478-5233917

 

 

2021年度决算公开表(汇总).xls


 


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