内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县银定图镇人民政府

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县银定图镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、村镇建设规划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展，大力打造服务型政府、效率型政府，提高服务水平，全心全意为人民服务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

从预算单位构成看，银定图镇部门预算包括：本级行政预算和事业预算。

(一)银定图镇部门机构及人员基本情况

银定图镇本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

五原县银定图镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构，在职行政编制人员24人，实有22人；在职事业编制人员21人，实有21人。

（二）银定图镇下属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,521.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,841.55万元，增长271.02%，变动原因：一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目支出增加，相应追加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；二是偿还政府债务，决算支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,521.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,841.55万元，增长271.02%，变动原因：一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目支出增加，相应追加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；二是偿还政府债务，决算支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,521.03万元，其中：本年收入合计2,500.61万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余20.42万元；支出总计2,521.03万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余10.03万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,169.6万元，下降31.69%，主要原因：一是我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求。；二是在镇党委政府的带领下，全镇干部职工厉行节约，节省开支。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,500.61万元，其中：财政拨款收入2,500.61万元，占100%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,511万元，其中：基本支出666.31万元，占26.54%；项目支出1,844.69万元，占73.46%；

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,521.03万元，其中：年初结转和结余20.42万元；支出总计2,521.03万元，其中：年末结转和结余10.03万元。与2020年度相比，收入支出总计减少1,169.6万元，下降31.69%。主要原因：一是我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求。；二是在镇党委政府的带领下，全镇干部职工厉行节约，节省开支。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,496万元，其中：基本支出666.31万元，占26.69%；项目支出1,829.69万元，占73.31%。

一般公共预算财政拨款支出2,496万元。与年初预算相比，增加1,816.52万元，增长267.34%,变动原因：一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目支出增加，相应追加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；二是偿还政府债务，决算支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算4.08万元，决算支出9.08万元，完成年初预算的122.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人大代表之家拨款增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出666.31万元，其中：人员经费483.26万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 退休费，较上年减少112.08万元，主要原因是：离退休干部增加，人员经费减少；公用经费183.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，较上年减少23.88万元，主要原因是：严格执行国家的相关规定政策，压缩机关运行经费的支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于工作公务用餐接待人员及外来人员（村内来镇工作人员包括在内）来镇用餐的次数和人数的减少，接待开支消耗量减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出18.59万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出11.56万元，占62.21%；公务接待费支出7.02万元，占37.79%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出11.56万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出11.56万元，用于公务用车日常运行燃油过路费及维修保养费用，车均运维费2.31万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-1.73万元，主要原因是由于乡村振兴、扶贫工作任务量较去年相比平稳进行，导致“三公”经费减少，财政拨款开支用车保有量为5辆。

公务接待费支出7.02万元。其中：国内公务接待费7.02万元，接待30批次，共接待500人次。主要用于上级单位检查指导工作公务用餐接待费及外来人员（村内来镇工作人员）用餐接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少13.67万元，主要原因一是上级单位检查指导工作公务用餐次数人数减少。二是村里来镇里办事人员用餐人数次数减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算15万元。与上年相比，减少105万元，下降87.5%，变动原因：农村基础设施建设费用、抗疫支出减少；支出决算15万元。与上年相比，减少105万元，下降87.5%，变动原因：农村基础设施建设费用、抗疫支出减少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1,844.69万元。财政本年拨款金额1,834.3万元，财政拨款结转结余10.03万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金101.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“人大代表活动经费”、“村级办公经费”、“党组织活动经费”、“社区及集镇建设与管理费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出101.56万元。从评价情况来看，2021年银定图镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2021年银定图镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 人大代表活动经费 ”、“ 社区及集镇建设与管理费 ”、“ 党组织活动经费 ”、“村级办公经费”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照人大代表活动经费预算范围内开支。为人大活动提供有效的资金保障。及时接收群众意见，有效解决了群众实际困难，提高了群众对代表的信任度及满意度。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村人大代表数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。

2.社区及集镇建设与管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照经费预算范围内开支。为集镇管理提供有效的资金保障。加强了集镇管理，创造整洁、优美、文明的集镇环境，全面提升集镇品位，改善集镇投资环境和对外形象。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。

3.党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为16.53万元，执行数为16.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照党组织活动经费预算范围内开支。为村党组织活动提供有效的资金保障。加强和改进党的基层组织建设。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村党员数量，村民数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。

4.村级办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照村级办公经费预算范围内开支。为村组织活动提供有效的资金保障。有效的发挥了村级办公经费的效果。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“社区及集镇建设与管理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。社区及集镇建设与管理费20万元是拨付银定图镇用于集镇日常开支，保证集镇工作及时有效运转，促进集镇发展，推进新型城镇化建设。

项目资金管理情况。按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理。资金管理上严格执行财务制度，严守财经法规，做到专款专用。
   项目绩效目标完成情况。按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照经费预算范围内开支。落实中央“八项规定”精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等。为集镇管理提供有效的资金保障。

加强了集镇管理，创造整洁、优美、文明的集镇环境，全面提升集镇品位，改善集镇投资环境和对外形象。加强环境卫生治理，保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象，规范户外广告牌匾，统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象，规范居民行为，垃圾袋装分类集中投放，提高群众的满意度。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周埔毅   联系电话：0478-5590003

五原县银定图镇人民政府2021年度决算公开.xls