内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县动物疫病预防控制中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责：（一）贯彻执行有关动物疫病防控的方针政策和法律法规。

（二）承担全县动物防疫、疫情控制扑灭和应急处置的技术支撑及应急物资储备；承担动物疫病监测、检测、诊断、流调以及疫情报告、疫病消灭等相关工作。

（三）承担动物疫病发生风险和净化效果的监测与评估工作；提供动物疫病可追溯和区域化管理技术支撑。

（四）承担动物及动物产品的检疫工作；协助开展动物饲养、流通等环节防疫监督工作；承担动物证章标识的发放、使用等服务保障工作。

（五）承担兽医实验室以及动物养殖、动物诊疗、无害化处理等场所有关生物安全业务支持和技术培训。

（六）承担畜禽屠宰企业监管的技术支撑和服务保障工作，开展屠宰技术及官方兽医、基层动物防疫员培训。

（七）承担病死、病害动物及有关产品无害化处理工作。

（八）完成县农牧和科技局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.我单位的主管部门是农牧和科技局，是财政全额拨款的事业单位。有在职人员26人，退休人员43人，职工遗属3人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,088.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加775.41万元，增长248.04%，变动原因：本年度实行事业单位机构改革，由于单位合并，收支增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,088.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加775.41万元，增长248.04%，变动原因：本年度实行事业单位机构改革，由于单位合并，收支相应增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,088.03万元，其中：本年收入合计1,083.93万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4.11万元；支出总计1,085.77万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.08万元。与2020年度相比，收入支出总计增加238.11万元，增长28.09%，主要原因：是本年度实行事业单位机构改革，由于单位合并，收入相应

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,081.67万元，其中：财政拨款收入1,081.67万元，占100%；事业收入868.48万元，占80.29%，其他收入213.19万元，占19.71%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,084.4万元，其中：基本支出417.02万元，占38.46%；项目支出667.38万元，占61.54%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,088.03万元，其中：年初结转和结余4.11万元；支出总计1,086.96万元，其中：年末结转和结余2.56万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（276.63万元，增长（34.09%。主要原因：是本年度实行事业单位机构改革，由于单位合并，收入支出相应增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,084.4万元，其中：基本支出417.02万元，占38.46%；项目支出667.38万元，占61.54%。

一般公共预算财政拨款支出1,084.4万元。与年初预算相比，增加771.78万元，增长246.88,变动原因：是本年度实行事业单位机构改革，由于单位合并，支出相应增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出417.02万元，其中：人员经费399.32万元，主要包括：基本工资支出124.38、津贴补贴支出82.47、绩效工资支出66.53、社会保障缴费74.86，较上年增加255.54万元，主要原因是：是本年度实行事业单位机构改革，由于单位合并，支出相应增加。

公用经费17.7万元，主要包括：办公费2.53、电费1.66、取暖费1.14、物业管理费0.50、工会经费2.97、专用材料费1.7以及公务车运行费3.7和公务接待费1.0，较上年增加5万元，主要原因是：是本年度实行事业单位机构改革，由于单位合并，支出相应增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行维护费预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.7万元，因公公务用车运行维护费支出3.7万元，占78.72%；公务接待费支出1万元，占21.28%。

公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中：公务用车运行维护费支出3.7万元，用于车均运维费0.93万元，用于车辆油料费2.77万元，公务用车运行维护费支出较上年3.7万元，主要原因是机构改革单位合并车辆增加费用相应增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待费1万元，接待23批次，共接待163人次。主要用于上级业务指导和工作检查。公务接待费支出较上年增加0.7万元，主要原因机构改革单位合并。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……。

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额666.31万元。财政本年拨款金额665.84万元，财政拨款结转结余1.36万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，截止2021年12月31日年我单位共收到动物防疫专项资金 650.05万元，其中中央对地方转移支付资金390.05万元，占比60.07%，县配套资金260万元，占比39.93%，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述：2021年度五原县动物防疫专项资金项目绩效目标为提高综合防控能力和动物防疫装备能力提升、升级设施装备、完善工作手段，着力补齐动物疫病防控存在的短板和弱项，提升全县动物防疫装备能力，保障畜牧业高质量发展，维护公共卫生安全。

2.项目自评综述：1、中央对地方转移支付390.05万元。该项经费中，动物防疫装备提升支出99万元，占比达25.38%；绩效与补助金额支出81.99万元，占比21.02%；布病经费支出60.12万元，占比15.41%；基层防疫员工作补助47万元，占比达12.05%；四项支出占总支出的73.86%。

县配套资金拨付260万元由动物防疫经费230万元与动物防疫监督经费组成。

动物防疫监督经费支出情况如下表：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

此次综合评价结果最终得分90分，总体评价等级“优。”

各一级指标的得分率如下表所示，其中产出部分得分率最高达到96.67%，效益部分得分率最低至82.61%。

表6  各一级指标得分率统计表

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张文娟    联系电话：0478-7960873

收入支出决算总表01表.xlsx

收入决算表02.xlsx

支出决算表03.xlsx

财政拨款收入支出决算总表04表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表06.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表06.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表07.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表09.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表08.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表10.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表11.xlsx

项目支出自评表30万.pdf

项目支出自评表230万.pdf