内蒙古自治区五原县公证处

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

   1、保护公共财产，保护公民、法人及其他组织身份上、财产上的权利和合法利益。

   2、通过证明法律行为、有法律意义的文书和事实的真实性和合法性，从而维护经济流转秩序和各种民事活动的顺利进行。

   3、通过办理公证，教育公民遵守法律，维护社会主义法制。

   4、预防各种经济和民事活动中的纠纷，减少诉讼，促进社会稳定。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、我单位名称为内蒙古自治区五原县公证处，主要职责是办理证明法律行为、有法律意义的文书，我单位无下级预算单位，无内设机构。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计335.67万元。与年初预算相比，收、支总计增加301.76万元，增长889.88%，变动原因：由于增加了人员经费9.75万元、本年公证费收入58.13万元、其他收入0.74万元和年初结转结余233.13万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计43.66万元。与年初预算相比，收、支总计增加9.75万元，增长了28.75%，变动原因：主要是由于增加了社会保险公补和人员工资增长。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计335.67万元，其中：本年收入合计102.54万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余233.13万元；支出总计335.67万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余239.87万元。与2020年度相比，收入支出总计增加17.97万元，增长5.66%，主要原因：一是本年财政拨款收入收入增加了人员经费1.42万元、公用经费0.3万元；二是本年收入增加了公证费收入7.41万元；三是年末结转和结余增加了6.74万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计102.54万元，其中：财政拨款收入43.66万元，占42.58%；经营收入58.13万元，占56.69%；其他收入0.75万元，占0.73%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计95.80万元，其中：基本支出43.66万元，占45.57%；经营支出52.15万元，占54.44%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计43.66万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计43.66万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1.45万元，增长3.44%。主要原因：是由于人员工资增长。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计43.66万元，其中：基本支出43.66万元，占100%；无项目支出。

一般公共预算财政拨款支出43.66万元。与年初预算相比，增9.75万元，增长28.75%,变动原因：主要原因是由于人员工资增长

（一）一般公共服务（类）

本单位无人大事务（款）行政运行（项）

（二）公共安全（类）

1．单位资金按支出功能分类为2040607公共法律服务。年初预算33.91万元，决算支出43.66万元，完成年初预算的28.75%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是由于人员工资增长。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.66万元，其中：人员经费42.81万元，主要包括：基本工资17.13万元、津贴补贴4.19万元、绩效工资7.78万元、社会保障缴费4.13万元、其他工资福利支出2.64万元、退休费2.41万元、生活补助4.52万元，较上年增加4.42万元，主要原因是：由于人员工资增长；公用经费0.85万元，主要包括：办公费、印刷费0.48万元、水费0.02万元、电费0.02万元、工会经费0.33万元，较上年增加0.03万元，主要原因是：由于增加了工会经费0.03万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费预算、支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位无预算安排、实施项目。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计7.37万元，其中：政府采购货物支出5.57万元，比2020年增加5.57万元，主要原因是：2021年度单位购买了办公桌椅及电脑等设备5.57万元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1.80万元，比2020年增1.80万元主要原因是：支付了物业管理费1.80万元。授予中小企业合同金额7.37万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额7.37万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年度无预算项目，单位整体支出全年预算数为33.91万元，执行数为43.66万元，完成预算的128.75%。主要原因是增加了人员的社会保险公补部分和人员工资增长部分。下一步改进措施：进一步加强和规范县财政安排的预算绩效管理，建立健全约束机制，切实提高资金使用效益，规范单位财务，严格执行绩效管理制度，同时通过绩效管理系统对单位整体支出绩效目标进行监控，不断提高管理水平和资金使用效益，使有限的资金发挥更大的作用。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵丽红   联系电话：0478-5582206

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