内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农牧和科技局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市人民政府关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，研究提出深化农村经济体制改革、完善农村基本经营制度的政策建议。

（三）负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施，指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量的升级。

（五）负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施。

（六）承担提升农畜产品质量安全水平的责任，依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品和农牧业生产资料的质量安全监测、监管，提升农畜产品质量安全水平。

（七）组织、协调农牧业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、新设立饲料企业的条件审查和监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

（八）负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治，会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施。

（九）承担农牧业防灾减灾的责任，负责监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。

（十）负责管理农牧业和农村经济信息工作，负责农牧业信息体系建设。

（十一）负责制定农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织实施农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设。

（十二）组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，配合有关部门依法实施农村人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。

（十三）贯彻执行国家、自治区和市有关农村人口转移的政策、法规，研究制定全县农村人口转移的有关方针、政策，并组织实施。

（十四）指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（十五）加强对生态农牧业、循环农牧业、农牧业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展。

（十六）负责农牧业机械的监督管理和安全监理工作。

（十七）承担与履行职能相应的责任。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门内设机构包括办公室、农机股、种植股、财务股、兽医股、畜牧股、产业股。本单位下属单位包括：五原县动物疫病预防控制中心、五原县耕地质量保护中心、五原县家畜改良工作站、五原县绿色产业发展中心、五原县农牧业综合行政执法大队、五原县农业技术推广中心、五原县乡村振兴统筹发展中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计40,473.96万元。与年初预算相比，年初预算只是人员工资和公用经费，上级专项与政府决定事项未列入预算，所以导致增加金额较大。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计38,795.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加36,085.28万元，增长1,331.37%，变动原因：年初预算只是人员工资和公用经费，上级专项与政府决定事项未列入预算，所以导致增加金额较大。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计40,473.96万元，其中：本年收入合计36,734.8万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3,739.16万元；支出总计40,473.96万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,236.83万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-11,337.25万元，下降-21.88%，主要原因：一是主要原因：一是由于本年度部分专项到款时间较晚，造成支付进度慢产生了结转；二是上年度地债资金较多，支付数额较大。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计36,734.8万元，其中：财政拨款收入36,205.8万元，占98.56%；事业收入20万元，占0.05%；经营收入0万元，占0%；其他收入509万元，占1.39%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计39,237.13万元，其中：基本支出3,819.85万元，占9.74%；项目支出35,417.27万元，占90.26%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计38,795.68万元，其中：年初结转和结余2,589.88万元；支出总计38,795.68万元，其中：年末结转和结余683.16万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,920.32万元，增长5.21%。主要原因：一是机构改革，将部分二级单位并入我单位；二是上级专项支付金额较大。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计38,112.53万元，其中：基本支出3,801.95万元，占9.98%；项目支出34,310.58万元，占90.02%。

一般公共预算财政拨款支出38,112.53万元。与年初预算相比，增加35,473.32万元，增长1,344.09,变动原因：年初预算只是人员工资和公用经费，上级专项与政府决定事项未列入预算，所以导致增加金额较大。

其中：

（一）一般公共服务支出

年初预算0万元，决算支出5万元，完成年初预算的500%。决算数与年初预算数的差异原因：专项资金单位未纳入预算。

（二）科学技术支出

年初预算74.4356万元，决算支出136.64万元，完成年初预算的183.57%。决算数与年初预算数的差异原因：部分专项资金单位未纳入预算。

（三）社会保障和就业支出

年初预算270.99万元，决算支出741.89万元，完成年初预算的273.77%。决算数与年初预算数的差异原因：职工养老保险和职工年金单位未纳入预算。

（四）卫生健康支出

年初预算0万元，决算支出248.54万元，完成年初预算的24854%。决算数与年初预算数的差异原因：单位医疗保险未纳入单位预算。

（五）节能环保支出

年初预算0万元，决算支出226.17万元，完成年初预算的22617%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为上级专项，无法进行年初预算

（六）农林水支出

年初预算2723.95万元，决算支出36190.99万元，完成年初预算的1328.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年初只将人员经费纳入预算系统，上级专项无法进行年初预算

（七）商业服务业等支出

年初预算0万元，决算支出365.59万元，完成年初预算的36559%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为上级专项，无法进行年初预算。

（八）粮油物资储备支出

年初预算0万元，决算支出197.71万元，完成年初预算的19771%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为上级专项，无法进行年初预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,801.95万元，其中：人员经费3,590.11万元，主要包括：基本工资1167.54万元、津贴补贴754.67万元、奖金12.98万元、绩效430.81万元，机关事业单位基本养老保险费308.62万元、职业年金缴费58.54万元、职工基本医疗保险缴费250.84万元、其他社会保障缴费4.76万元、离休费13.05万元、其他工资福利支出22.41万元、退休费262.5万元、抚恤金131.59万元、生活补助58.86万元、其他对个人和家庭的补助支出80.66万元，较上年增加307.08万元，主要原因是：主要原因是补发工资和抚恤金增加；公用经费211.84万元，主要包括：办公费41.49万元、印刷费7.7万元、水费2.71万元、电费5.8万元、取暖费10.92万元、差旅费18.31万元、维修（护）费1.1万元、公务接待费4.95万元、租赁费3.72万元、专用材料费1.98万元、劳务费10.08万元、委托业务费45.97万元、工会经费25.05万元、公务用车运行维护费8.69万元、其他交通费用8.76万元、其他商品和服务支出4.77万元，较上年减少-79.35万元，主要原因是：机构改革，经费缩减。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为17.85万元，支出决算为13.65万元，完成预算的76.44%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为9.7万元，支出决算为8.69万元，完成预算的89.61%；公务接待费预算为8.15万元，支出决算为4.95万元，完成预算的60.77%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：疫情原因导致接待减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出13.65万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占63.7%；公务接待费支出4.95万元，占36.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出8.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，。公务用车运行维护费支出8.69万元，用于二级单位车辆运行与维护，车均运维费1.45万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.38万元，主要原因是部门负责项目增多工作量增加，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出4.95万元。其中：国内公务接待费4.95万元，接待102批次，共接待664人次。主要用于主要用于上级部门工作检查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.61万元，主要原因上级部门对于项目工作检查增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少-0.06万元，下降-100%，变动原因：本年无政府性基金拨款；支出决算0万元。与上年相比，减少-0.06万元，下降-100%，变动原因：本年无政府性基金拨款。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

 本年无国有资本经营预算拨款支出

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

 2021年，部门预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额35,417.27万元。财政本年拨款金额32,407.83万元，财政拨款结转结余681.29万元，其他资金结转结余502.31万元。

 （十一）政府采购支出情况

 本部门2021年度政府采购支出合计754.31万元，其中：政府采购货物支出504.76万元，比2020年减少-7,440.51万元，降低-93.65%，要原因是：需要采购类项目减少，补贴类项目增加；政府采购工程支出142.98万元，比2020年减少-3,714.4万元，降低-96.29%，主要原因是：需要采购类项目减少，补贴类项目增加；政府采购服务支出106.57万元，比2020年减少-786.94万元，降低-88.07%，主要原因是：需要采购类项目减少，补贴类项目增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

 本部门2021年度机关运行经费支出206.88万元，比2020年减少81.9万元，增长28.36%。主要原因是：机构改革，经费缩减。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金292万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对“ 设施农业试验示范经费 ”、“动物防疫经费”、“农牧民科技培训费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 292万元。以上项目执行率都达到100%，均按照年初的预算要求完成目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 1.动物防疫经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度五原县动物防疫专项资金项目绩效目标为提高综合防控能力和动物防疫装备能力提升、升级设施装备、完善工作手段，着力补齐动物疫病防控存在的短板和弱项，提升全县动物防疫装备能力，保障畜牧业高质量发展，维护公共卫生安全。

2.设施农业试验示范项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设施农业试验示范项目实施后，亩增产增收有效提高，受益人口不断增加，技术推广覆盖率达到80%，试验示范棚户满意度、受益人口满意度达到了90%以上。新品种、新技术等的试验、示范及推广，进一步应用到广大设施农业种植户中，不仅丰富了我县瓜菜品种、带动了广大农民发展设施农业的积极性，更是提高了广大农民的经济效益，为我县设施农业的发展起到了积极的作用。存在问题：（1）项目资金不足，试验范围受到局限，导致试验的新品种得不到大面积推广种植；（2）专业技术人员缺乏，不能及时深入到试验棚内进行技术指导，导致试验过程中出现的部分问题得不到及时的解决，影响试验结果。改进措施及建议：

  （1）工作措施：加强项目资金的管理，确保每一个项目顺利实施；加强技术力量的投入，提高项目完成质量。（2）建议：增加县级预算经费，进一步加大设施农业试验示范推广的力度

3.农牧民科技培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共举办农牧民科技培训422场次，其中实用技术人员培训10场次，家庭牧场、合作社、种养殖大户、新型主体培训7场次，其余农牧民培训405场次；培养各类实用人才1600人；赴外参与培训次数3次；外聘讲师配置人数24人；参与培训农民人次4.2065万人次；超额完成任务。发现的主要问题及原因：整体绩效目标设置合理，绩效指标真实反映项目的实施效果，但还存在绩效目标的设置还不够科学、绩效目标管理工作深度不够、绩效目标评价结果运用不够等问题。下一步改进措施：1、优化设置各项绩效目标。结合工作实际，确定绩效考核目标，力求保证项目达到促进科技工作创新发展。2、进一步深化绩效目标管理工作。在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，结合当前疫情发生形势，充分利用线上培训等多种方式，进一步增强培训的广度和深度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“农牧民科技培训”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：五原县是设施农业大县，截止现在，设施农业总面积达到9.8万亩。近几年随着设施农业种植效益的提高，温室大棚的种植面积还在不断增加，设施农业试验示范推广的任务随之加大。设施农业新品种、新技术等的推广数量在逐年增加，推广覆盖率达到80%以上。

（1）经济性。项目实施后亩节省成本10%以上，亩节水10%以上，农药化肥使用量亩节省10%以上。

（2）效率性。项目的实施基本上是按照试验计划在步步推进，出苗率在95%以上，成活率在91%以上。

（3）有效性。项目在实施过程中，合理分配资金，确保每一笔资金都能发挥最大的效果，提高试验质量。

（4）可持续性。项目的实施，对周边设施农业园区起到了很好的示范带动作用，促进我县设施农业健康可持续发展。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许艳    联系电话：0478-7960609

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