五原县农牧和科技局2021年决算公开
2022-09-10 13:45:00编辑: 农牧业局浏览次数:
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农牧和科技局(本级)

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 单位基本情况

、主要职能职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市人民政府关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规,并监督实施。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任,研究提出深化农村经济体制改革、完善农村基本经营制度的政策建议。

(三)负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

(四)负责组织落实促进畜牧业生产发展的相关政策措施,指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量的升级。

(五)负责拟订农牧业产业化经营的政策、规划,并组织实施。

(六)承担提升农畜产品质量安全水平的责任,依法开展农畜产品质量安全风险评估,发布有关农畜产品质量安全状况信息,负责农畜产品和农牧业生产资料的质量安全监测、监管,提升农畜产品质量安全水平。

(七)组织、协调农牧业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、新设立饲料企业的条件审查和监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。

(八)负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治,会同有关部门制定动植物防疫检疫办法,并组织实施。

(九)承担农牧业防灾减灾的责任,负责监测、发布农牧业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。

(十)负责管理农牧业和农村经济信息工作,负责农牧业信息体系建设。

(十一)负责制定农牧业科研、农牧业技术推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织实施农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设。

(十二)组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,配合有关部门依法实施农村人才专业技术资格和从业资格的相关管理工作。

(十三)贯彻执行国家、自治区和市有关农村人口转移的政策、法规,研究制定全县农村人口转移的有关方针、政策,并组织实施。

(十四)指导农牧业用地、渔业水域、草原、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。

(十五)加强对生态农牧业、循环农牧业、农牧业生物质产业的指导服务和监督管理,促进农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展。

(十六)负责农牧业机械的监督管理和安全监理工作。

(十七)承担与履行职能相应的责任。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

二、单位构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、农机股、种植股、财务股、兽医股、畜牧股、产业股。本单位下属单位包括:五原县动物疫病预防控制中心、五原县耕地质量保护中心、五原县家畜改良工作站、五原县绿色产业发展中心、五原县农牧业综合行政执法大队五原县农业技术推广中心、五原县乡村振兴统筹发展中心

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计8家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原县农牧和科技局(本级)

2

五原县动物疫病预防控制中心

3

五原县耕地质量保护中心

4

五原县家畜改良工作站

5

五原县绿色产业发展中心

6

五原县农牧业综合行政执法大队

7

五原县绿色产业发展中心

8

五原县乡村振兴统筹发展中心

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计35,462.4万元。与年初预算相比,收、支总计增加34,361.05万元,增长3,119.92%,变动原因:年初预算只是人员工资和公用经费,上级专项与政府决定事项未列入预算,所以导致增加金额较大。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计33,850.42万元。与年初预算相比,收、支总计增加32,749.08万元,增长2,973.56%,变动原因:年初预算只是人员工资和公用经费,上级专项与政府决定事项未列入预算,所以导致增加金额较大

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计35,462.4万元,其中:本年收入合计31,849.77万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余3,612.63万元;支出总计35,462.4万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,182.25万元。与2020年度相比,收入支出总计减少-7,582.56万元,下降-17.62%,主要原因:一是主要原因:一是由于本年度部分专项到款时间较晚,造成支付进度慢产生了结转;二是上年度地债资金较多,支付数额较大。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计31,849.77万元,其中:财政拨款收入31,349.77万元,占98.43%;其他收入500万元,占1.57%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计34,280.15万元,其中:基本支出1,516.29万元,占4.42%;项目支出32,763.87万元,占95.58%。

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计33,850.42万元,其中:年初结转和结余2,500.65万元;支出总计33,850.42万元,其中:年末结转和结余679.94万元。与2020年度相比,收入支出总计增加5,615.67万元,增长19.89%。主要原因:一是机构改革,将部分二级单位并入我单位;二是上级专项支付金额较大。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计33,170.48万元,其中:基本支出1,513.32万元,占4.56%;项目支出31,657.17万元,占95.44%。

一般公共预算财政拨款支出33,170.48万元。与年初预算相比,增加32,069.14万元,增长2,911.82,变动原因:年初预算只是人员工资和公用经费,上级专项与政府决定事项未列入预算,所以导致增加金额较大。

(一)社会保障和就业支出

1.行政事业单位养老支出。年初预算78.15万元,决算支出236.77万元,完成年初预算的302.96%。决算数与年初预算数的差异原因:职工养老保险和职工年金单位未纳入预算。

2.抚恤。年初预算0万元,决算支出101.67万元,完成年初预算的10167%。决算数与年初预算数的差异原因:抚恤金无法进行年初预算。

(二)卫生健康支出

年初预算0万元,决算支出88.2万元,完成年初预算的8820%。决算数与年初预算数的差异原因:单位医疗保险未纳入单位预算。

(三)节能环保支出

年初预算0万元,决算支出226.17万元,完成年初预算的22617%。决算数与年初预算数的差异原因:该支出为上级专项,无法进行年初预算。

)农林水支出

1.农业农村。年初预算626.7989万元,决算支出30465.6万元,完成年初预算的4860.51%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只将人员经费纳入预算系统,上级专项无法进行年初预算。

2.农村综合改革。年初预算0万元,决算支出432.09万元,完成年初预算的43209%。决算数与年初预算数的差异原因:该支出为上级专项,无法进行年初预算。

)商业服务业等支出

年初预算0万元,决算支出99.09万元,完成年初预算的9909%。决算数与年初预算数的差异原因:该支出为上级专项,无法进行年初预算。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,513.32万元,其中:人员经费1,401.33万元,主要包括:人员经费1,401.33万元,主要包括:基本工资428.83万元、津贴补贴358.22万元、奖金12.98万元、绩效46.01万元,机关事业单位基本养老保险费103.94万元、职业年金缴费27.44万元、职工基本医疗保险缴费88.2万元、其他社会保障缴费2.43万元、离休费13.05万元、退休费92.34万元、抚恤金101.67万元、生活补助44.72万元、其他对个人和家庭的补助支出80.66万元,较上年增加,635.15万元,主要原因是补发带薪休假以及单位机构改革二级单位并入;公用经费111.98万元,主要包括:办公费18.93万元、印刷费3.01万元、水费1.53万元、电费1.63万元、取暖费6.08万元、差旅费9.36万元、维修(护)费0.49万元、租赁费3.72万元、劳务费4.34万元、委托业务费45.97万元、工会经费9.68万元、其他交通费用1.67万元、其他商品和服务支出4.77万元,较上年增加34.57万元,主要原因是:单位机构改革二级单位并入。

关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.6万元,支出决算为0.13万元,完成预算的5%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为2.6万元,支出决算为0.13万元,完成预算的5%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:疫情原因导致接待减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.13万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待6批次,共接待30人次。主要用于上级部门工作检查。公务接待费支出较上年增加0.13万元,主要原因是上年度未能及时报账导致。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目1个,实施项目1个,完成项目1个,项目支出总金额32,763.87万元。财政本年拨款金额29,836.48万元,财政拨款结转结余679.94万元,其他资金结转结余502.31万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计659.31万元,其中:政府采购货物支出504.76万元,比2020年减少-7,440.19万元,降低-93.65%,主要原因是:需要采购类项目减少,补贴类项目增加;政府采购工程支出142.98万元,比2020年减少-3,714.4万元,降低-96.29%,主要原因是:需要采购类项目减少,补贴类项目增加;政府采购服务支出11.57万元,比2020年减少-533.76万元,降低-97.88%,主要原因是:需要采购类项目减少,补贴类项目增加。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出111.98万元,比2020年增加34.57万元,增长44.65%。主要原因是:单位机构改革二级单位并入。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,比2020年增加0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位无绩效自评项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:许艳    联系电话:0478-7960107

 

 

 

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农牧和科技局(本级)新.xls


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