五原县人民政府办公室(本级)2021年决算公开报告
2022-09-09 18:21:00编辑: 政府办浏览次数:
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民政府办公室(本级)

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)协助县人民政府领导同志了解掌握全县工作情况。根据县人民政府领导同志的指示,对县人民政府的重要工作部署和县人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

(二)协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文。组织起草政府工作报告、县人民政府领导同志讲话等文稿。

(三)负责县人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作,协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县人民政府会议审批管理工作。

(四)负责县人民政府重大活动的组织和县人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

(五)负责审核各乡镇人民政府和县人民政府各部门请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导同志审批。

(六)负责县人民政府和政府办公室的文电办理工作。

(七)督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对上级人民政府和县人民政府决定事项及县人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导同志报告

(八)对由县人民政府系统承办的人大代表建议、政协委员提案工作进行组织和指导。

(九)负责政务信息的采集、编辑、报送等工作,为县人民政府领导同志决策提供服务。

(十)负责县人民政府、政府办公室文件和会议材料的蒙古文翻译工作。

(十一)组织开展经济生态领域改革重大问题的政策研究,组织起草全县经济生态领域改革相关文件,对全县经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

(十二)负责县人民政府总值班工作,及时向县人民政府领导同志报告各乡镇、各部门、各单位和人民群众通过政务值班渠道反映的重大紧急情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示。

(十三)负责公务用车制度改革领导小组办公室工作及全县参改单位车辆的集中管理工作。

(十四)负责全县办公用房和公共机构节能降耗的统计、监督、管理工作。

(十五)管理县政务服务局。

(十六)完成县委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括综合办、信息调研室、文书室、党建办、外事办。本单位下属单位包括:五原县人民政府办公室(本级)。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原县人民政府办公室(本级)



 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计604.49万元。与年初预算相比,收、支总计增加135.11万元,增长28.78%,变动原因:补发2018年带薪休假、职务变动及津贴补贴增资等

2021年度财政拨款收入、支出决算总计604.49万元。与年初预算相比,收、支总计增加135.11万元,增长28.78%,变动原因:补发2018年带薪休假、职务变动及津贴补贴增资等

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计604.49万元,其中:本年收入合计603.88万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0.62万元;支出总计604.49万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1.18万元。与2020年度相比,收入支出总计减少26.59万元,下降4.21%,主要原因:2021年扶贫工作结束,扶贫总队租车费消减。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计603.88万元,其中:财政拨款收入603.88万元,占100%。

1收入决算图

收入决算图1.jpg

 

 

 

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计603.31万元,其中:基本支出603.31万元,占100%。

2:支出决算图

支出决算图.jpg

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计604.49万元,其中:年初结转和结余0.62万元;支出总计604.49万元,其中:年末结转和结余1.18万元。与2020年度相比,收入支出总计增减少26.56万元,下降4.21%。主要原因:2021年扶贫工作结束,扶贫总队租车费消减。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计603.31万元,其中:基本支出603.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

一般公共预算财政拨款支出603.31万元。与年初预算相比,增加(减少)133.93万元,增长(下降)28.53,变动原因:补发2018年带薪休假、职务变动及津贴补贴增资等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算355.14万元,决算支出411.18万元,完成年初预算的115.77%。决算数与年初预算数的差异原因:行政人员补发2018年带薪休假、职务变动及津贴补贴增资

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算95.2万元,决算支出111.37万元,完成年初预算的116.98%。决算数与年初预算数的差异原因:事业人员补发2018年带薪休假、职务变动及津贴补贴增资

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算19.05万元,决算支出19.05万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的没有差异。

2.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出33.83万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算未安排机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出3.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算0万元,决算支出22.92万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算未安排行政单位医疗支出。

2.行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算0万元,决算支出1.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算未安排事业单位医疗支出。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出603.31万元,其中:人员经费412.83万元,主要包括:基本工资76.19万元、津贴补贴99.30万元、奖金8.13万元绩效工资:33.59万元机关事业单位基本养老保险缴费50.74万元、职业年金缴费:12.06万元、职工基本医疗保险缴费:29.41万元,其他社会保障缴费1.7万元,住房公积金:29.05万元、其他工资福利支出:29.2万元、退休费:19.05万元、生活补助:24.4万元。较上年增加3.9万元,主要原因是:调整绩效工资和带薪休假增资部分;公用经费190.48万元,主要包括:办公费16.23万元、印刷费6.3万元、手续费0.29万元、邮电费:1.38万元、取暖费:0.77万元、差旅费:18.82万元、维修(护)1.99万元、会议费:2.12万元、培训费:3.69万元、劳务费:0.11万元、工会经费:3.07万元、公务用车运行维护费:9.90万元、其他交通费用108.27万元、其他商品和服务支出:16.36万元、办公设备购置:1.18万元。较上年减少31.02万元,主要原因是:2021年扶贫工作结束,扶贫总队租车费消减

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为26万元,支出决算为9.9万元,完成预算的38.08%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为11万元,支出决算为9.9万元,完成预算的90%;公务接待费预算为15万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:因疫情原因,大型的现场会取消及外来考察减少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出9.9万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出9.9万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出9.9万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出9.9万元,用于实物保障车燃油费、维修维护费、过路费等支出,车均运维费9.9万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.44万元,主要原因是2021年,新调入一辆商务车,维修(护)费较上年减少。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少10.04万元,主要原因是因疫情原因,大型的现场会取消及外来考察减少

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增0万元,增长0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目0个,实施项目0个,完成项目0个,项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年减少0.5万元,降低-100%,主要原因是:更换新的政府采购云平台,数据未上传;政府采购工程支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2020年减少7.91万元,降低100%,主要原因是:更换新的政府采购云平台,数据未上传。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出190.48万元,比2020年减少31.02万元,降低14%。主要原因是:2021年扶贫工作结束,扶贫总队租车费消减。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

2021年度,我单位没有一般公共预算项目支出,未开展绩效自评

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:秦丽霞    联系电话:0478-5222353

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县人民政府办公室(本级)(01175131X0).xls


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