五原县卫生健康委员会(本级) 2021年度决算公开报告
2022-09-09 17:30:00编辑: 卫生健康委员会浏览次数:
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五原县卫生健康委员会(本级)

2021年度决算公开报告


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

原县卫生健康委员会是五原县人民政府工作部门, 为正科级, 加挂五原县蒙中医药管理局、五原县爱国卫生运动委员会办公室牌子。五原县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委、市委、县委相关决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻落实有关卫生健康事业发展法规规章、政策、规划, 研究拟订全县卫生健康政策和地方卫生健康标准并纽织实施。统筹规划卫生健康资源配置, 指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。三负责全县医疗卫生机构基建项目的申报和实施。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革, 研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议, 纽织深化公立医院综合改革, 推进管办分离, 健全现代医院管理制度, 制定并组织实施推动卫生健康公共服务捉供主体多元化、捉供方式多样化的政策措施, 提出医疗服务和药品价格政策的建议

(三) 制定并组织落实疚病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生间题的干预措施, 实施国家免疫规划, 纽织拟定卫生应急和紧急医学救援规划、专项预案和规范措施, 纽织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救授。牵头全县《烟草控制框架公约》履约工作。纽织开展食品安全风险监测评估、预警和交流工作, 开展食品安全企业标准的备菜受理和跟踪评价工作。

(四) 组织参与拟订并协调落实应对人口老龄化各项政策措施, 负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作负责全县老年健康工作。

(五) 贯彻落实国家和自治区药物政策和基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药晶预警゜指导医院药事管理工作。

(六) 贯彻落实卫生健康法律、法规、规章和承担规范性文件的合法性审核工作゜负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理, 负责全县传染病防治监督, 健全卫生健康综合监督体系

(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系゜组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的范、标准。纽织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术员执业规则和服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作, 开展人口监测预警,研究捉出人口与家庭发展相关政策建议, 组织实施计划生育有关政策。

(九) 负责纽织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施, 指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设, 推进基本公共卫生服务均等化, 完善基层运行新机制和乡村医生笛理制度。

(十) 指导实施蒙中医药中长期发展规划, 促进蒙中医药事业发展, 推动蒙中医药标准化和现代化建设。纽织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作, 推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化。纽织开展蒙中药资源普查

(十一) 负责全县保健对象的医疗保健工作, 承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障任务。

(十二) 规划部署县内爱国卫生工作, 组织开展卫生城镇、卫生单位创建工作, 纽织实施对卫生先进单位和个人考核、命名、表彰。

(十三) 完成县委、政府交办的其他任务

二、单机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括

(一) 办公室。负责机关曰常运转工作, 承担安全、保密、信访、对外合作交流、政务公开等工作; 负责机关和所属单位的党建、纪检、党风廉政工作。负责公立医院党建工作。

(二) 人事与科教股。纽织实施卫生健康人才发展规划, 承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作, 负责卫生健康专业技术人员资格管理。实施卫生健康科技发展规划及相关政策, 组织实施相关科研项目、科研基地建设, 负责病原微生物实验窒实验活动备案管理和实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(三) 财务股。承担机关和预算臂理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

(四) 宣传与信息化建设股。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动, 拟定相关目标、规划和政策。组织开展卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。负责建立卫生健康新闻发布制度, 监控和应对舆情。承担县爱国卫生运动委员会办公室的工作。组织拟订全县卫生健康事业发展规划。承担医疗健康信息化建设和卫生健康统计工作。负责组织实施全县医疗健康信患化建设相关工作。负责全县医疗健康信息化建设规划、建设方案、标准制定工作。负责对全县各级机构医疗健康信息化建设工作进行指导和技术支持。

(五) 法规监督与职业健康股。承担卫生健康法规、规章的实施及合同合法性的审核工作。承担行政复议、行政应诉等工作。承担全县公共卫生、医疗卫生等综合监督, 按照职责分工承担环境卫生、学校卫生等的监督管理, 组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查, 整顿和规范医疗服务市场, 纽织查处违法行为, 督办重大医疗卫生违法案件, 指导规范综合监督执法行为。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(六) 医政药政股。组织、指导、协调、落实深化医药卫生体制改革工作任务。研究制定全县深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施并组织实施。推进公立医院综合改革。承担医改指标数据的监测和报迭等工作。负责全县医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理工作, 承担推进护理、康复事业发展工作。监督指导公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。负责医疗纠纷协调与处置工作。组织实施国家和自治区药物政策和基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。指导医院药事管理工作。

(七) 疾控应急与食品安全股。拟订并实施全县重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生间题的干预措施并组织实施, 完善痪病预防控制体系。承担传染病疫情信息发布工作。承办防治艾滋病工作委员会的工作。开展食品安全风险监测、评估和交流。参与拟定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。开展食品安全企业标准的备案受理并开展跟踪评价工作。负责全县《烟草控制框架公约》履约工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作, 指导全县卫生应急体系和能力建设; 负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作; 拟定卫生应急和紧急医学救援发展规划、专项预案和规范措施, 负责预案的演练实施和指导监督工作; 指导协调突发公共卫生事件的预防控制、监测预警、医学救援、总结评估等工作。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(八) 基层卫生股。拟订全县农村卫生和城镇社区卫生规划、政策并组织实施。指导全县农村卫生和城镇社区卫生服务体系建设。负责全县乡村医生的培训和管理工作。承担综合管理农村和城镇社区基本公共卫生工作, 组织实施国家基本公共卫生服务项目。收集、分析农村和城镇社区居民健康状况信息, 监督检查农村和城镇社区卫生政策落实情况。负责全县健康扶贫工作。

(九) 妇幼健康股。拟订并实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范, 推进妇幼健康服务体系建设, 负责管理和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作, 依法规范药具管理工作。

(十) 家庭发展与老龄健康股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议, 完善生育政策并组织实施, 完善和落实计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟订医养结合的政策、标准和规范。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施,组织开展老龄化国情教育活动, 营造养老、孝老、敬老的社会氛围, 建立和完善老年健康服务体系。

(十一) 干部保健股。负责五原县保健对象的医疗保健和预防保健工作, 负责全县干部职工健康体检工作。

(十二) 蒙中医药管理股。负责组织实施蒙中医药工作的政策措施、管理办法、规章制度、技术标准, 对蒙中医药政策、法规执行进行综合监督。管理蒙中医药专项经费和相关项目实施。负责蒙中医药相关社会团体协会、学会的监管。负责指导协调蒙中医药医疗、预防、保健、康复、结构布局。 负责蒙中医药医疗机构、医务人员、医疗技术应用和临床用药管理、评价。参与监督管理蒙中医药事工作。审核医疗机构蒙中药制剂室设立申请。指导基层医疗卫生机构蒙中医药服务。组织开展蒙中医药宣传知识普及。负责拟订蒙中药人才发展规划。承担促进传承、保护、开发、发展蒙中医药医学文化有关工作。纽织评审蒙医中医重点专科、名院名医等, 组织落实振兴蒙中医药事业发展等相关工作。

( 十三) 项目办。负责全县医疗卫生机构基建项目的申报和实施。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

 

五原县卫生健康委员会(本级)

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,036.5万元。与年初预算相比,收、支总计增加495.62万元,增长91.63%,变动原因:人员调资较上年增加、利息收入

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,036.5万元。与年初预算相比,收、支总计增加495.62万元,增长91.63%,变动原因:人员调资较上年增加

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,036.5万元,其中:本年收入合计962.3万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余74.19万元;支出总计1,036.5万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余41.48万元。与2020年度相比,收入支出总计增加48.73万元,增长4.93%,主要原因:一是人员调资较上年增加

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计962.3万元,其中:财政拨款收入962.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

1:收入决算图

image.png 

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计995.01万元,其中:基本支出721.53万元,占72.51%;项目支出273.48万元,占27.49%;经营支出0万元,占0%。

2:支出决算图

image.png

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,036.5万元,其中:年初结转和结余74.19万元;支出总计1,036.5万元,其中:年末结转和结余41.48万元。与2020年度相比,收入支出总计增加48.73万元,增长4.93%。主要原因:一是人员调资较上年增加

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计995.01万元,其中:基本支出721.53万元,占72.51%;项目支出273.48万元,占27.49%。

一般公共预算财政拨款支出995.01万元。与年初预算相比,增加454.13万元,增长83.96%,变动原因:人员调资较上年增加

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出721.53万元,其中:人员经费549.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加50.61万元,主要原因是:人员调资;公用经费171.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、取暖费、差旅费等,较上年减少6.35万元,主要原因是:受疫情影响单位差旅费、培训费等较上年减少

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为2万元,支出决算为0.85万元,完成预算的42.5%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为1万元,支出决算为0.85万元,完成预算的85%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度单位公务用车均为机关事务局调度用车,本单位公务车未使用;二是受疫情影响公务接待较上年减少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.85万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.85万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.53万元,主要原因是本年度单位公务用车均为机关事务局调度用车,本单位公务车未使用,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.85万元。其中:国内公务接待费0.85万元,接待2批次,共接待83人次。主要用于一是上级主管部门督查检查接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.58万元,主要原因是因疫情防控公务接待较上年减少。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目1个,实施项目1个,完成项目1个,项目支出总金额273.48万元。财政本年拨款金额273.06万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计6.44万元,其中:政府采购货物支出2万元,比2020年减少0.1万元,降低-4.76%,主要原因是:受疫情影响政府采购货物较上年减少;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出4.44万元,比2020年增加0.95万元,增长27.22%,主要原因是:财务软件服务费较上年增加

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出171.92万元,比2020年减少6.35万元,降低3.56%。主要原因是:受疫情影响用于购买货物和服务等的各项公用经费较上年减少

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项1个,共涉及资金143万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对计划生育服务补助项目 开展了部门评价,涉及一般公共预算支出143万元。对计划生育服务补助项目 委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目以上项目均达到优秀等级,达到年初预算目标

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位今年在在部门决算中反映 计划生育服务补助项目 得分超90分,等级优。

1、计划生育服务补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为143万元,执行数为143万元,完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

项目名称

计划生育服务补助经费

主管部门
及代码

五原县卫生健康委员会
111528223531240682

实施单位

五原县卫生健康委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

143

143

143


100%

10

其中:财政拨款

143

143

143


100%


其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据受益群体数量、补助标准和各级财政分担比例以及有关服务管理工作任务等情况,及时发放。

目标1:提高计划生育家庭生活水平。 目标2:各部门提升了计划生育服务管理水平。3:保障项目运转,计生事业费高效利用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:项目实施单位数量

≥12个

12

10

10


数量指标

指标2:考核涉及单位数量

≥12个

12

10

10


质量指标

指标1:补助资金足额发放率

100%

100%

10

10


质量指标

指标2:项目实施单位考核合格率

≥90%

92%

5

5


时效指标

指标1:项目完成时间

2021年12月

2021年12月

5

5


时效指标

指标2:项目资金到位及时率

100%

100%

5

5


成本指标

指标1:项目总成本

≦143万元

143万元

5

5


效益指标

经济效益指标





社会效益指标

指标1:改善计生特殊家庭生活条件

有所改善

有所改善

5

3

项目的实施岁改善了计划生育家庭生活条件,但是和预期有偏差。

社会效益指标

指标2:提升计划生育服务管理水平

明显提升

明显提升

5

3

项目的实施虽提升了计划生育管理,但是和预期有偏差,干部队伍业务水平有待提升。

生态效益指标





可持续影响指标

指标1:推进计划生育服务高质量发展,满足了受补助对象生活服务基本需求

长期

长期

5

3

项目的实施岁改善了计划生育家庭生活条件,但是和预期有偏差。

可持续影响指标

指标2:加强计生特殊家庭保障体系建设,建立职责清晰的保障体制

显著加强

有所加强

5

3

虽然加强了计生特殊家庭保障体系建设,建立了职责清晰的保障体制,基层基础工作有待夯实。

服务对象满意度指标

指标1:群众满意度

≥90%

92%

10

9


总分

100

91


 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

1、计划生育服务补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。绩效评价结果优。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘刚强    联系电话:0478-5231603

五原县卫生健康委员会(本级)2021年决算公开表.xls


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