五原县卫生健康委员会(部门)
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
五原县卫生健康委员会是五原县人民政府工作部门, 为正科级, 加挂五原县蒙中医药管理局、五原县爱国卫生运动委员会办公室牌子。五原县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委、市委、县委相关决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
(一) 贯彻落实有关卫生健康事业发展法规规章、政策、规划, 研究拟订全县卫生健康政策和地方卫生健康标准并纽织实施。统筹规划卫生健康资源配置, 指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。三负责全县医疗卫生机构基建项目的申报和实施。
(二) 协调推进深化医药卫生体制改革, 研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议, 组织深化公立医院综合改革, 推进管办分离, 健全现代医院管理制度, 制定并组织实施推动卫生健康公共服务捉供主体多元化、捉供方式多样化的政策措施, 提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三) 制定并组织落实疚病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生间题的干预措施, 实施国家免疫规划, 组织拟定卫生应急和紧急医学救援规划、专项预案和规范措施, 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救授。牵头全县《烟草控制框架公约》履约工作。组织开展食品安全风险监测评估、预警和交流工作, 开展食品安全企业标准的备案受理和跟踪评价工作。
(四) 组织参与拟订并协调落实应对人口老龄化各项政策措施, 负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作负责全县老年健康工作。
(五) 贯彻落实国家和自治区药物政策和基本药物制度, 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药晶预警。指导医院药事管理工作。
(六) 贯彻落实卫生健康法律、法规、规章和承担规范性文件的合法性审核工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理, 负责全县传染病防治监督, 健全卫生健康综合监督体系。
(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
(八) 负责计划生育管理和服务工作, 开展人口监测预警,研究捉出人口与家庭发展相关政策建议, 组织实施计划生育有关政策。
(九) 负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施, 指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设, 推进基本公共卫生服务均等化, 完善基层运行新机制和乡村医生笛理制度。
(十) 指导实施蒙中医药中长期发展规划, 促进蒙中医药事业发展, 推动蒙中医药标准化和现代化建设。组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作, 推广蒙中医药科技成果和适宜技术,传承和发展蒙中医药文化。纽织开展蒙中药资源普查。
(十一) 负责全县保健对象的医疗保健工作, 承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障任务。
(十二) 规划部署县内爱国卫生工作, 组织开展卫生城镇、卫生单位创建工作, 纽织实施对卫生先进单位和个人考核、命名、表彰。
(十三) 完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
从预算单位构成看，五原县卫健部门预算包括：委机关本级预算和委属事业单位预算。
（一）五原县卫健部门机构及人员基本情况
委机关本级及下设独立预算单位共有25家，其中：事业单位为22家，公益一类事业单位为3家。卫健系统共有在编人员788人，其中行政在编人员15人，事业在编人员773人。卫计系统离退休人员463人。
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括委机关本级预算和委属事业单位预算。本部门下属单位包括：五原县卫生健康委员会（本级）、五原县人民医院、五原县中蒙医院、五原县妇幼保健院、五原县疾病预防控制中心、五原县卫生健康综合行政执法大队、五原县卫生县城创建指导中心、五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心、五原县塔尔湖镇中心卫生院、五原县套海镇中心卫生院、五原县胜丰镇中心卫生院、五原县银定图镇中心卫生院、五原县天吉泰镇中心卫生院、五原县套海镇向阳卫生院、五原县塔尔湖镇丰裕卫生院、五原县胜丰镇城南卫生院、五原县复兴镇卫生院、五原县和胜乡卫生院、五原县新公中镇什巴卫生院、五原县隆兴昌镇荣丰卫生院、五原县套海镇锦旗卫生院、五原县隆兴昌镇美林卫生院、五原县隆兴昌镇沙河卫生院、五原县新公中镇卫生院、五原县塔尔湖镇乃日卫生院。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计25家，详细情况见表：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 五原县卫生健康委员会 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 五原县人民医院 | 财政补助的事业单位 |
3 | 五原县中蒙医院 | 财政补助的事业单位 |
4 | 五原县妇幼保健院 | 财政补助的事业单位 |
5 | 五原县疾病预防控制中心 | 公益一类事业单位 |
6 | 五原县卫生健康综合行政执法大队 | 财政补助的事业单位 |
7 | 五原县卫生县城创建指导中心 | 公益一类事业单位 |
8 | 五原县隆兴昌镇社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
9 | 五原县塔尔湖镇中心卫生院 | 财政补助的事业单位 |
10 | 五原县套海镇中心卫生院 | 财政补助的事业单位 |
11 | 五原县胜丰镇中心卫生院 | 财政补助的事业单位 |
12 | 五原县银定图镇中心卫生院 | 财政补助的事业单位 |
13 | 五原县天吉泰镇中心卫生院 | 财政补助的事业单位 |
14 | 五原县套海镇向阳卫生院 | 财政补助的事业单位 |
15 | 五原县塔尔湖镇丰裕卫生院 | 财政补助的事业单位 |
16 | 五原县胜丰镇城南卫生院 | 财政补助的事业单位 |
17 | 五原县复兴镇卫生院 | 财政补助的事业单位 |
18 | 五原县和胜乡卫生院 | 财政补助的事业单位 |
19 | 五原县新公中镇什巴卫生院 | 财政补助的事业单位 |
20 | 五原县隆兴昌镇荣丰卫生院 | 财政补助的事业单位 |
21 | 五原县套海镇锦旗卫生院 | 财政补助的事业单位 |
22 | 五原县隆兴昌镇美林卫生院 | 财政补助的事业单位 |
23 | 五原县隆兴昌镇沙河卫生院 | 财政补助的事业单位 |
24 | 五原县新公中镇卫生院 | 财政补助的事业单位 |
25 | 五原县塔尔湖镇乃日卫生院 | 财政补助的事业单位 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计56,624.4万元。与年初预算相比，收、支总计增加49,869.84万元，增长738.31%，变动原因：县医院政府性基金财政拨款收入及债务收入较上年增加
、疾控中心口腔及精神障碍项目收入较上年增加、乡镇卫生院收到县医院帮扶款较上年增加、各医疗机构医疗收入、人员调资、利息收入等均较上年增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计19,206.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加14,026.82万元，增长270.8%，变动原因：人员调资较上年增加；远程医疗项目、计划生育家庭奖扶特扶项目较上年增加；公立医院改革项目、基本公共卫生项目、疫情防控经费较上年增加；县医院政府性基金财政拨款收入等较上年增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计56,624.4万元，其中：本年收入合计50,953.67万元，使用非财政拨款结余3,759.64万元，年初结转和结余1,911.09万元；支出总计56,624.4万元，其中：结余分配303.54万元，年末结转和结余2,034.13万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6,167.73万元，增长12.22%，主要原因：一是县医院政府性基金财政拨款收入及债务收入较上年增加；二是疾控中心疾病预防控制经费、口腔及精神障碍项目收入较上年增加；三是乡镇卫生院收到县医院帮扶款较上年增加；四是各医疗机构医疗收入较上年增加；五是利息收入较上年增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计50,953.67万元，其中：财政拨款收入18,353.38万元，占36.02%；事业收入30,883.13万元，占60.61%；其他收入1,717.16万元，占3.37%。
收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计54,286.73万元，其中：基本支出43,569.42万元，占80.26%；项目支出10,717.31万元，占19.74%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计19,206.54万元，其中：年初结转和结余853.15万元；支出总计19,206.54万元，其中：年末结转和结余1,055.65万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,231.19万元，增长13.14%。主要原因：一是人员调资较上年增加；二是远程医疗项目、计划生育家庭奖扶特扶项目拨款较上年增加；三是公立医院改革项目、基本公共卫生项目、疫情防控经费较上年增加；四是县医院政府性基金财政拨款收入较上年增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计14,126.34万元，其中：基本支出8,920.6万元，占63.15%；项目支出5,205.74万元，占36.85%。
一般公共预算财政拨款支出14,126.34万元。与年初预算相比，增加8,971.77万元，增长174.06,变动原因：人员调资较上年增加；远程医疗项目、计划生育家庭奖扶特扶项目较上年增加；公立医院改革项目、基本公共卫生项目、疫情防控经费较上年增加。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,920.6万元，其中：人员经费6,380.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加809.76万元，主要原因是：人员调资；公用经费2,540.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、取暖费、差旅费等，较上年增加1,586.56万元，主要原因是：机构运转、卫生健康管理事务、计划生育事务等方面支出较上年增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为36.2万元，支出决算为39万元，完成预算的107.73%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为31.5万元，支出决算为34.85万元，完成预算的110.63%；公务接待费预算为4.7万元，支出决算为4.15万元，完成预算的88.34%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情防控督查检查公务用车购置及运行维护费较上年增加；二是因疫情防控公务接待较上年减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出39万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出34.85万元，占89.35%；公务接待费支出4.15万元，占10.65%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出34.85万元。其中：公务用车购置支出15万元，用于车辆购置及运行维护费支出，车均购置费15万元，公务用车购置支出较上年增加15万元，主要原因是因疫情防控督查检查公务用车购置及运行维护费较上年增加。公务用车运行维护费支出19.85万元，用于车辆购置及运行维护费，车均运维费2.84万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.08万元，主要原因是因疫情防控督查检查公务用车购置及运行维护费较上年增加，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出4.15万元。其中：国内公务接待费4.15万元，接待150批次，共接待1,089人次。主要用于一是上级主管部门督查检查接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.2万元，主要原因是因疫情防控公务接待较上年减少。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算4,000万元。与上年相比，增加181.68万元，增长4.76%，变动原因：县医院政府性基金财政拨款收入增加；支出决算4,024.55万元。与上年相比，增加230.78万元，增长6.08%，变动原因：县医院政府性基金财政拨款收入支出增加。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额10,717.31万元。财政本年拨款金额9,520.53万元，财政拨款结转结余1,003.23万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计2,536.67万元，其中：政府采购货物支出724.31万元，比2020年减少1,071.18万元，降低59.66%，主要原因是：因疫情防控物资采取紧急采购无过程采购；政府采购工程支出231万元，比2020年增加126.74万元，增长121.56%，主要原因是：县直医疗机构核酸检测附属设施建设；政府采购服务支出1,581.36万元，比2020年增加1,357.52万元，增长606.46%，主要原因是：主要用于医疗机构更换医院管理信息系统。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出171.92万元，比2020年减少6.35万元，降低3.56%。主要原因是：因疫情影响机关运行经费较上年减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是……，比2020年增加1台，主要原因是医疗机构购入救护车一辆;单位价值100万元以上专用设备34台（套），主要是医疗救护服务用车，比2020年增加1台，主要原因是医疗机构购入救护车一辆。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9个，共涉及资金1177.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。
组织对“基本公共卫生 ”、“基层医疗机构一体化 ”、“基层医疗机构医改经费 ”等9个项目开展了项目绩效目标申报、项目绩效自评，涉及一般公共预算支出1177.9万元，从评价情况来看，以上项目均达到优秀等级，达到年初预算目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ “基本公共卫生 ”、“基层医疗机构一体化 ”、“基层医疗机构医改经费 ”“乡镇卫生院维修”、“计划生育服务补助”、“公立医院改革”、“公立医院药品零差价”、布病防治、“鼠疫防治”9个项目得分均超90分，等级优。
1、基本公共卫生 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为45.9万元，执行数为45.9万元，完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务补助项目 | |||||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会 | 实施单位 | 五原县乡镇卫生院 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 100% | 10 | |||||||||
其中：财政拨款 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 100% | 10 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
目标1：基本公共卫生项目实施目标促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理的理念。 | 目标1：基本公共卫生项目实施目标促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理的理念。 目标2：可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立维护居民健康的第一道屏障。 目标3：公共卫生服务是党和政府一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针大事。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目涉及单位数量 | ≥18个 | 18个 | 10 | 10 | ||||||||
数量指标 | 指标2：检查督查涉及单位数量 | ≥18个 | 18个 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标1：补助资金足额发放率 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标2：检查指导完成率 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 指标2：项目资金到位及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 指标1：公共卫生服务项目总成本 | ≤45.9万元 | 45.9万元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||||
社会效益指标 | 指标1：公共卫生服务覆盖率 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 指标2：城乡居民健康指标改善 | 明显改善 | 有所改善 | 10 | 7 | 通过项目实施，城乡居民健康指标明显改善，因人口老龄化情况及人口流动性因素，未达到预期目标。 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 有效预防 | 有效预防 | 5 | 3 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行能力有所提升，因人口老龄化情况及人口流动性因素，未达到预期目标。 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标2：可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力 | 有效提高 | 有效提高 | 5 | 3 | 公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力明显提升，因人口老龄化情况及人口流动性因素，未达到预期目标。 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥90% | 91% | 5 | 5 | |||||||||
服务对象满意度指标 | 指标2：乡镇卫生院、社区服务中心满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 93 | ||||||||||||
2、基层医疗机构一体化 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9/2分。全年预算数为55.6万元，执行数为55.6万元，完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 基层医疗机构一体化补助 | |||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会 | 实施单位 | 五原县乡镇卫生院 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 100% | 10 | |||||||
其中：财政拨款 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1：保证医院接待容量和能力满足患者就医需求 | （1）、提升了医院接待容量和能力，满足患者就医需求。 （2）、缩短了患者诊疗时间、提升了诊疗便利性。 （3）、持续发挥了基层医疗卫生机构服务能力。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目实施单位数量 | 18个乡镇卫生院、124个村卫生室 | 18个乡镇卫生院、124个村卫生室 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 补助资金足额发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 一体化补助资金覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标2：：项目资金到位及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 项目总成本 | ≤55.6万元 | 55.6万元 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益指标 | 提升诊疗便利性 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 7 | 通过项目实施，提升诊疗便利性，因基础设施有待进一步改善，与预期目标有差距。 | ||||||
社会效益指标 | 缩短患者诊疗时间、 | 明显缩短 | 明显缩短 | 10 | 7 | 项目实施，缩短患者诊疗时间，因基础设施有待进一步改善，与预期目标有差距。 | ||||||
社会效益指标 | 降低村卫生室药品成本 | 有所降低 | 有所降低 | 5 | 2 | 项目实施，降低村卫生室药品成本，因基础设施有待进一步改善，与预期目标有差距。 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：基层医疗机构公益效益持续性 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |||||||
服务对象满意度指标 | 指标1居民满意度和获得感 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||
服务对象满意度指标 | 项目实施单位满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 92 | ||||||||||
3、基层医疗机构医改经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 基层医疗机构医改经费 | ||||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会 | 实施单位 | 五原县乡镇卫生院 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 160 | 160 | 160 | 100% | 10 | ||||||||
其中：财政拨款 | 160 | 160 | 160 | 100% | 10 | ||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：保证医院接待容量和能力满足患者就医需求 目标2：缩短患者诊疗时间、提升诊疗便利性 | 1、提升了基层医院接待容量和能力，满足了患者就医需求。 2、缩短了患者诊疗时间、提升了诊疗便利性。 3、持续发挥了基层医疗卫生机构改革经费效益。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目实施到位数量 | ≥18个 | 18个 | 10 | 10 | |||||||
数量指标 | 指标2：检查考核单位数量 | ≥18个 | 18个 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：补助资金足额发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 指标2：基层医改项目覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 指标3：项目实施单位考核合格率 | ≥80% | 85% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目实施完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 指标2：项目资金到位及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤160万元 | 160万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||
社会效益指标 | 指标1：保证医院接待容量和能力满足患者就医需求 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 6 | 通过项目实施，保证医院接待容量提升，因基础设施建设有待进一步加强，实际完成情况和预期目标有差距。 | |||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 10 | 6 | 项目实施减轻了医疗机构负担，缩短患者诊疗时间、提升诊疗便利性，因基础设施建设有待进一步加强，实际完成情况和预期目标有差距。 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：基层医疗机构公益效益持续性 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标2：保证医院接待容量和能力满足患者就医需求 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||
4、乡镇卫生院维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 乡镇卫生院维修经费 | |||||||||||||
主管部门 | "五原县卫生健康委员会 | 实施单位 | 五原县乡镇卫生院 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 100% | 10 | |||||||||
其中：财政拨款 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 100% | 10 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
目标1：改善乡卫生院就医环境 | 1：改善患者就医环境 2、提升诊疗便利性 3、缩短患者诊疗时间、 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目涉及单位数量 | ≥17 | 17个 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 指标1：工维修质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 指标2：验收合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标1：维修工程建设完成时间 | 2021年10月 | 2021年10月 | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 指标2：资金支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 指标1：维修工程总成本 | ≦25.5万元 | 25.5万元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||||
社会效益指标 | 指标1：改善患者就医环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 4 | |||||||||
社会效益指标 | 指标2：提高卫生院设施使用便捷度，提升诊疗便利性 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | 资金不足，卫生院自筹资金困难，只能进行小范围维修，未达到预期目标。 | ||||||||
社会效益指标 | 指标3：通过维修，保障人员人身安全 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1：保持好的就医环境持续性 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |||||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：就医患者满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||
服务对象满意度指标 | 指标2：项目实施单位满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||||||
5、计划生育服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 计划生育服务补助经费 | |||||||||||
主管部门 | "五原县卫生健康委员会 | 实施单位 | 五原县卫生健康委员会 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 143 | 143 | 143 | 100% | 10 | |||||||
其中：财政拨款 | 143 | 143 | 143 | 100% | ||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据受益群体数量、补助标准和各级财政分担比例以及有关服务管理工作任务等情况，及时发放。 | 目标1：提高计划生育家庭生活水平。 目标2：各部门提升了计划生育服务管理水平。3：保障项目运转，计生事业费高效利用。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目实施单位数量 | ≥12个 | 12 | 10 | 10 | ||||||
数量指标 | 指标2：考核涉及单位数量 | ≥12个 | 12 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标1：补助资金足额发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 指标2：项目实施单位考核合格率 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 指标2：项目资金到位及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≦143万元 | 143万元 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1：改善计生特殊家庭生活条件 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 3 | 项目的实施岁改善了计划生育家庭生活条件，但是和预期有偏差。 | ||||||
社会效益指标 | 指标2：提升计划生育服务管理水平 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | 3 | 项目的实施虽提升了计划生育管理，但是和预期有偏差，干部队伍业务水平有待提升。 | ||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：推进计划生育服务高质量发展，满足了受补助对象生活服务基本需求 | 长期 | 长期 | 5 | 3 | 项目的实施岁改善了计划生育家庭生活条件，但是和预期有偏差。 | ||||||
可持续影响指标 | 指标2：加强计生特殊家庭保障体系建设，建立职责清晰的保障体制 | 显著加强 | 有所加强 | 5 | 3 | 虽然加强了计生特殊家庭保障体系建设，建立了职责清晰的保障体制，基层基础工作有待夯实。 | ||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 91 | ||||||||||
6、公立医院改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 公立医院改革经费项目 | ||||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会111528223531240682 | 实施单位 | 五原县人民医院 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 300 | 300 | 300 | 100 | 10 | ||||||||
其中：财政拨款 | 300 | 300 | 300 | 100 | 10 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：保证医院接待容量,满足患者就诊 | 改善医院综合诊疗能力，满足患者诊疗需求，改善供应保障体系。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 1台 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 设备购置质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||
时效指标 | 设备购置完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 彩色多普勒超声诊断仪 | ≦300万元 | 235.2万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||
社会效益指标 | 缩短患者等待时间 | 有效缩短 | 有效缩短 | 10 | 9 | ||||||||
社会效益指标 | 提升诊疗便利性 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 9 | ||||||||
社会效益指标 | 改善患者诊疗提升 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 9 | ||||||||
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥公立医院公益事业效益 | 有效发挥 | 有效发挥 | 5 | 4 | ||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 公立医院改革 | |||||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会154001 | 实施单位 | 五原县中蒙医院 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 463.5 | 463.5 | 463.5 | 100% | ||||||||||
其中：财政拨款 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
其他资金 | 363.5 | 363.5 | 363.5 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
目标1：保证医院接待容量和能力，满足患者就医需求 | 满足了患者的就医需求，缩短了诊疗时间，发挥了医院的公益事业效益 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置CT设备数量 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 购置舌面诊测信息采集系统数量 | 1台 | 1台 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 设备质量达标率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
时效指标 | 设备购置完成时间 | 2021.12 | 2021.12 | 7 | 7 | |||||||||
时效指标 | 购置及时率 | ≥90% | 91% | 7 | 7 | |||||||||
成本指标 | CT设备 | ≤434万元 | 434万元 | 6 | 6 | |||||||||
成本指标 | 舌面诊测信息采集系统 | ≤29.5万元 | 29.5万元 | 6 | 6 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||||||||
社会效益指标 | 明显改善医疗条件 | 明显改善 | 明显改善 | 8 | 6 | |||||||||
社会效益指标 | 显著提升诊疗的便利性 | 显著提升 | 显著提升 | 8 | 6 | |||||||||
社会效益指标 | 有效提高诊断结果的准确性 | 有效提高 | 有效提高 | 8 | 6 | |||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥公立医院公益事业效益 | 有效发挥 | 有效发挥 | 8 | ||||||||||
服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 92% | 8 | 6 | |||||||||
总分 | 100 | |||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 公立医院综合改革补助 | ||||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会111528223531240682 | 实施单位 | 五原县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | |||||||||
其中：财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 10 | |||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：提高医疗服务能力 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：DR数字X光机 | 1台 | 1 | 5 | 5 | |||||||
数量指标 | 指标1：DR数字X光机 | 1台 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 指标2：人体成分分析仪 | 1台 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 指标2：人体成分分析仪 | 1台 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 指标3： 生物电反馈刺激仪 | 1台 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 指标3： 生物电反馈刺激仪 | 1台 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 指标4：制片染色一体机 | 1台 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 指标4：制片染色一体机 | 1台 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 指标5：药品耗材购买批次 | ≥2次 | 41 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 指标5：药品耗材购买批次 | ≥2次 | 41 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 指标1：设备购置质量达标率 | ≥93% | 100 | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 指标2： 药品耗材合格率 | ≥94% | 100 | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 指标2： 药品耗材合格率 | ≥94% | 100 | 4 | 4 | ||||||||
时效指标 | 指标1：设备购置完成时间 | 2021.12.31 | 4 | 4 | |||||||||
效益指标 | 时效指标 | 指标1：设备购置完成时间 | 2021.12.31 | 4 | 4 | ||||||||
时效指标 | 指标2：设备完成及时率 | ≥90% | 100 | 4 | 4 | ||||||||
时效指标 | 指标2：设备完成及时率 | ≥90% | 100 | 4 | 4 | ||||||||
时效指标 | 指标3：药品耗材购置及时率 | ≥90% | 100 | 4 | 4 | ||||||||
时效指标 | 指标3：药品耗材购置及时率 | ≥90% | 100 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标1：DR数字X光机购置成本 | ≤20万元 | 10 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标1：DR数字X光机购置成本 | ≤20万元 | 10 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标2：人体成分分析仪购置成本 | ≤14万元 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标2：人体成分分析仪购置成本 | ≤14万元 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标3: 生物电反馈刺激仪购置成本 | ≤29万元 | 4.6 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标3: 生物电反馈刺激仪购置成本 | ≤29万元 | 4.6 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标4: 制片染色一体机购置成本 | ≤4.8万元 | 4.8 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标4: 制片染色一体机购置成本 | ≤4.8万元 | 4.8 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标5：药品耗材购置成本 | ≤32.2万元 | 28 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标5：药品耗材购置成本 | ≤32.2万元 | 28 | 4 | 4 | ||||||||
经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||||
经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||||
社会效益指标 | 指标2：提升医疗服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 2 | ||||||||
社会效益指标 | 指标2：提升医疗服务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 2 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：改善医疗条件 | 显著改善 | 有效改善 | 4 | 3 | ||||||||
社会效益指标 | 指标1：改善医疗条件 | 显著改善 | 有效改善 | 4 | 3 | ||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | |||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | |||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：发挥公立医院公益事业效益 | 有效发挥 | 有效发挥 | 5 | 3 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：发挥公立医院公益事业效益 | 有效发挥 | 有效发挥 | 5 | 3 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标2：改善药品供应保障体系 | 显著改善 | 有效改善 | 5 | 3 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标2：改善药品供应保障体系 | 显著改善 | 有效改善 | 5 | 3 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | ≥85% | 93 | 8 | 4 | ||||||||
指标1：患者满意度 | ≥85% | 93 | 8 | 4 | |||||||||
总分 | 100 | 90 | |||||||||||
7、公立医院药品零差价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为222.9万元，执行数为222.9万元，完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 公立医院基本药物制度补助经费项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会111528223531240682 | 实施单位 | 五原县人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 156 | 156 | 156 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 156 | 156 | 156 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标1：保证医院接待容量,满足患者就诊 | 专项资金156万元财政拨付及时到位，资金使用严格按照专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保了资金使用效果， 项目工作开展措施有力，工作稳步推进，专项资金产出的效果比较明显，达到了预期效果。截止2021年底已全部用于购置医疗设备,保证医院接待容量和能力，满足了临床需求，有效提升了诊疗便利性，较好的完成了项目预期绩效目标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | X射线计算机体层摄影系统 | 1台 | 1台 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 设备购置质量达标率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 设备购置完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | X射线计算机体层摄影系统 | ≤156万 | 156万元 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 改善医疗条件 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提升诊疗便利性 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 缩短就诊等待时间 | 有效较低 | 有效较低 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 改善就诊供应保障体系 | 有效发挥 | 有效发挥 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 公立医院基本药物制度补助经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会154001 | 实施单位 | 五原县中蒙医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 59 | 59 | 59 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 41 | 41 | 41 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 18 | 18 | 18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标1：提高群众获得药物的可及性，保证群众用药需求 | 保证了群众的用药需求，改变以药补医的现状，减轻群众用药负担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 项目实施单位数 | 1个 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 就诊人数 | 70228人 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 药品、材料达标率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 补助资金到位率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 零差价补偿率 | ≥85% | ≥85% | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2021.12.31 | 2021.12.31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成及时率 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 补助经费 | ≤59万元 | 41 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 明显提高居民安全用药意识 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 明显减轻居民用药负担 | 明显减轻 | 明显减轻 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 有效改善药品供应保障体系 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 97% | 97 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 公立医院药物制度补助经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会111528223531240682 | 实施单位 | 五原县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 25.9 | 25.9 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政拨款 | 25.9 | 25.9 | 100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标1：提高医疗服务能力 | 提高医院服务能力，减轻患者就医难。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: 就诊人次 | ≥34000人 | 59500 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 指标2:药品耗材购买批次 | ≥2次 | 41 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：药品耗材合格率 | 100% | 100 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标2: 补助资金到位率 | ≥90% | 100 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标3: 零差价补偿率 | ≥45% | 25 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：药品采购完成时间 | 2021.12.31 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标2： 完成及时率 | ≥90% | 100 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1：补助经费 | ≤25.9 | 25.9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 指标1：明显降低患者医药费用负担 | 明显降低 | 有效降低 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1：有效改善药品供应保障体系 | 明显改善 | 有效改善 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标2: 持续发挥公立医院公益事业效益 | 有效发挥 | 有效发挥 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | ≥95% | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、布病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 人间布鲁氏病 | |||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会121528224612101748 | 实施单位 | 五原县疾病预防控制中心 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 100% | 10 | |||||||
其中：财政拨款 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
目标1：显著提升布病监测预警能力和疫情处置能力； | 布病筛查完成9288人、干预8998人、印刷宣传品、宣传单2万册。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：布病督查及技术指导次数 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 | ||||||
数量指标 | 指标2：职业人群行为干预人数 | ≥5000人 | 8998人 | 3 | 3 | |||||||
数量指标 | 指标3：高危人群布病疫情筛查人数 | ≥5000人 | 9288人 | 3 | 3 | |||||||
数量指标 | 指标4：筛查人员技术培训次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3 | |||||||
数量指标 | 指标5：印刷宣传册、宣传品数量 | ≥1万册 | 2万册 | 3 | 3 | |||||||
质量指标 | 指标1：布病督查及技术指导完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||
质量指标 | 指标2：干预包发放数 | ≥5000个 | 8998人 | 3 | 3 | |||||||
质量指标 | 指标3：高危人群布病疫情筛查完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||
质量指标 | 指标4：筛查人员技术培训的覆盖面 | ≥17乡镇卫生院 | 17乡镇卫生院 | 3 | 3 | |||||||
质量指标 | 指标5：实际发放宣传单、宣传品数量 | ≥1万册 | 2万册 | 3 | 3 | |||||||
时效指标 | 指标1：暴发疫情处理时效 | ≤7天 | 无 | 3 | 3 | |||||||
时效指标 | 指标2：布病项目完成时间 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 | 3 | 3 | |||||||
成本指标 | 指标1：干预包成本 | ≤10万元 | 7万元 | 4 | 4 | |||||||
成本指标 | 指标2：卫生耗材成本 | ≤5万元 | 3万元 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 指标3：宣传册、宣传品成本 | ≤5万元 | 10万元 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 5 | 4 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：提升布病监测预警能力和疫情处置能力，提高人民群众健康水平 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 4 | |||||||
社会效益指标 | 指标2：布病治愈率有所提高 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 4 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 5 | 4 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用期限 | 长期发挥 | 长期发挥 | 5 | 3 | |||||||
可持续影响指标 | 指标2：全面推广”三位一体“布病综合防治模式 | 有效推广 | 有效推广 | 5 | 4 | |||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：业务指导部门满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 4 | |||||||
服务对象满意度指标 | 指标2：农民群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 3 | |||||||
总分 | 100 | 90 | ||||||||||
9、鼠疫防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 其他传染病项目（鼠疫防控） | ||||||||||||
主管部门 | 五原县卫生健康委员会121528224612101748 | 实施单位 | 五原县疾病预防控制中心 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 100% | 10 | ||||||||
其中：财政拨款 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：做好全县灭鼠工作，防止鼠疫疫情发生蔓延。 | 2、居民及公共环境灭鼠 全县范围内：八镇一乡两个办事处十二个社区涉及居民住户9万余户，菜市场、宾馆、酒店、粮食加工厂、养殖场、屠宰场、汽车站、火车站、飞机场、超市、食堂、垃圾转运站、公共厕所、单位一切有食源的重点区域都进行了鼠药投放。全年分别在4月份和8月份进行了两次灭鼠，共用鼠药15741公斤。 三、宣传； 在火车站、汽车站、飞机场入城路口安装了鼠疫三不三报三护宣传展板3块。212省道五原段，110国道五原县与乌拉特前旗段安装鼠疫三不三报三护宣传牌16块。鼠药投放提醒牌130块。15个居民小区和菜市场制作了鼠疫宣传栏16块。760个自然村、卫生室、乡镇卫生院张贴了鼠疫宣传海报共计1008份，给村民发放了鼠疫宣传册19000份。各级门诊医生诊断，宣传提醒牌300个" "1、外环境灭鼠 疾控中心聘用第三方消杀公司在五原与乌拉特中旗毗邻地段，总排干南岸五原段，东西全程100余公里投放了鼠药。212省道五原段道路两侧林地，南北全程20公里。同时安装了130个灭鼠提醒牌。城区26个居民小区布控了鼠饵站进行了进行专业灭鼠。林草部门在林地、沙丘、草地均进行了鼠药头放。 2、居民及公共环境灭鼠 全县范围内：八镇一乡两个办事处十二个社区涉及居民住户9万余户，菜市场、宾馆、酒店、粮食加工厂、养殖场、屠宰场、汽车站、火车站、飞机场、超市、食堂、垃圾转运站、公共厕所、单位一切有食源的重点区域都进行了鼠药投放。全年分别在4月份和8月份进行了两次灭鼠，共用鼠药15741公斤。 三、宣传； 在火车站、汽车站、飞机场入城路口安装了鼠疫三不三报三护宣传展板3块。212省道五原段，110国道五原县与乌拉特前旗段安装鼠疫三不三报三护宣传牌16块。鼠药投放提醒牌130块。15个居民小区和菜市场制作了鼠疫宣传栏16块。760个自然村、卫生室、乡镇卫生院张贴了鼠疫宣传海报共计1008份，给村民发放了鼠疫宣传册19000份。各级门诊医生诊断，宣传提醒牌300个" | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：乡镇鼠疫防控监测点 | ≥11个 | 11个 | 5 | 5 | |||||||
数量指标 | 指标2：自然村鼠疫防控监测点 | ≥740个 | 740个 | 5 | 5 | ||||||||
数量指标 | 指标3：城区内小区鼠疫防控监测点 | ≥12个 | 12个 | 4 | 4 | ||||||||
数量指标 | 指标4：城区鼠疫防控毒饵站 | ≥1000个 | 1000个 | 4 | 4 | ||||||||
数量指标 | 指标5：鼠密度监测次数 | ≥4次 | 4次 | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 指标1：乡镇防控监测点投放鼠药完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 指标2：城区内小区鼠疫防控监测点投放鼠药完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 指标3：完成鼠疫防控健康知识宣传知晓率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 指标4：鼠密度监测完成率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | ||||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标1：购鼠药成本 | ≤4万元 | 4万元 | 4 | 4 | ||||||||
成本指标 | 指标2：灭鼠毒饵站购置成本 | ≤1万元 | 1万元 | 4 | 4 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 不涉及 | 不涉及 | 6 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 指标1：鼠疫疫情可防可控 | 有效防控 | 有效防控 | 6 | 5 | ||||||||
社会效益指标 | 指标3：加强鼠疫防控知识知晓率 | 有力加强 | 有力加强 | 6 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 指标1： | 不涉及 | 有力加强 | 6 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：常态化保护性灭鼠 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | 4 | ||||||||
服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 7 | ||||||||
总分 | 100 | 91 | |||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果
1、基本公共卫生 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，绩效评价结果优。
2、基层医疗机构一体化 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，绩效评价结果优。
3、基层医疗机构医改经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，绩效评价结果优。
4、乡镇卫生院维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效评价结果优。
5、计划生育服务补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。绩效评价结果优。。
6、公立医院改革 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效评价结果优。
7、公立医院药品零差价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。绩效评价结果优。
8、布病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效评价结果优。
9、鼠疫防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。绩效评价结果优。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘刚强 联系电话：0478-5231603
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