内蒙古自治区巴彦淖尔市

五原县融媒体中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县融媒体中心为县委直属的公益一类事业单位，归口县委宣传部管理，机构规格相当于正科级。

五原县融媒体中心贯彻落实自治区党委、市委和县委关于党的新闻宣传方针政策和决定部署，承担宣传教育、服务群众工作。主要职责是：

(一)宣传党的理论和路线方针政策。

(二)开展重大宣传报道，统筹组织全媒体重大主题宣传和日常报道。

(三)坚持正确舆论导向和创作导向，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论走向，加强和改进舆论监督。

(四)组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出。

(五)推动全媒体新业态发展，建设自主可控新媒体传播平台，推动媒体深度融合发展，推进新技术在全媒体领域的应用，建设新型视听传媒产业。

(六)承担蒙古语广播电视相关工作，服务蒙古语听众、观众。

(七)加强对外传播能力建设，按照国家、自治区和市委、政府下达的任务开展对外宣传工作。

(八)承担中央台、内蒙古台新闻节目的转播工作，引进、选播优秀广播电视节目和电影。

(九)加强公共文化基础服务建设，促进广播电视事业和广播电视产业发展，提升运营能力和水平。

(十)完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

(一)根据部门五原县融媒体中心(五原县广播电视服务中心)设5个内设机构。

1.综合办公室。负责中心文电会务、党建党务、档案管理、车辆管理、人事管理、人员培训、机要保密、后勤保障、考勤考核等综合工作。

2.综合采编室。负责贯彻上级宣传指令和宣传重点；进行新闻媒体对接；做好新闻选题策划等工作；对全县各类新媒体产品加工制作；网络、直播节目的制作播出；加强外宣制作。

3.社会服务室。负责对接党政部门技术平台，开发运营融媒体综合服务；探索创新网上干部培训等；对接全方位网上便民服务；协助做好舆情监测、民意收集等网上服务公共决策工作；广告业务承接等。

4.技术保障室。负责广播电视节目无线传输和覆盖；与上级部门对接；广播电视节目的编、播、监；安装、检修传输设备，维护基站等设施。中心信息库等的建设和维护；保障各类采编播软硬件设备运行维护；为全媒体矩阵建设提供技术支撑；网络运行维护和安全保障。

5.财务室。承担预算、决算、统计、资金管理、资产管理、内部审计、政府采购、内控建设、项目绩效管理等工作。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计843.64万元。与年初预算相比，收入总计增加322.15万元，增长61.77%，变动原因：增加人员工资，融媒中心改造项目。

2021年度财政拨款支出决算总计843.64万元。与年初预算相比，支出总计增加322.15万元，增长61.77%，变动原因：增加人员工资，融媒中心改造项目。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计843.64万元，其中：本年收入合计840.87万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2.78万元；支出总计843.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少169.2万元，下降16.71%，主要原因：五原县融媒体中心搬迁改造项目在断续的进行中。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计840.87万元，其中：财政拨款收入840.87万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计843.64万元，其中：基本支出669.4万元，占79.35%；项目支出174.24万元，占20.65%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计843.64万元，其中：年初结转和结余2.78万元；支出总计843.64万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少169.2万元，下降16.71%。主要原因：五原县融媒体中心搬迁改造项目在断续的进行中。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计843.64万元，其中：基本支出669.4万元，占79.35%；项目支出174.24万元，占20.65%。

一般公共预算财政拨款支出843.64万元。与年初预算相比，增加322.15万元，增长61.77%,变动原因：增加人员工资，融媒中心改造项目。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1．文化旅游体育与传媒支出。年初预算490万元，决算支出746万元，完成年初预算的152.24%。决算数与年初预算数的差异原因:上级专项资金增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．社会保障和就业支出。年初预算31.2万元，决算支出97.4万元，完成年初预算的312.18%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增资、政府买岗五险。

（三）卫生健康支出（类）

1．卫生健康支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.3万元，决算数与年初预算数的差异原因：预算未做卫生健康支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出669.4万元，其中：人员经费590.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，较上年增加8.15万元，主要原因是：人员工资变动；公用经费79.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费等，较上年增加18.1万元，主要原因是：融媒体搬迁改造工程，融媒体整合，人员费用增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.2万元，支出决算为3.13万元，完成预算的97.85%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为3.2万元，支出决算为3.13万元，完成预算的97.85%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照国家规定要求，努力降低花销，不断提高效能。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.13万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.13万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出0万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出3.13万元。其中：国内公务接待费3.13万元，接待128批次，共接待640人次。主要用于：外来采访任务接待。公务接待费支出较上年减少0.95万元，主要原因是：按照国家规定要求，努力降低花销，不断提高效能。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：……。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额174.24万元。财政本年拨款金额171.46万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目XX个，共涉及资金XXX.XX万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金支出XX.XX万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李佳甫    联系电话：0478-5232716

公开数据.xls