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五原县农牧业技术推广中心2021年决算公开
来源:五原县农牧业技术推广中心 发布时间:2022-09-09 11:40 作者:五原县农牧业技术推广中心
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内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县农业技术推广中心

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  


第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

五原县农牧业技术推广中心五原县农牧和科技局主管的,财政全额拨款的科级建制事业单位。

五原县农牧业技术推广中心是全县农业技术试验、示范、推广普及的技术职能部门,是以试验、示范和科技培训为基础,综合运用现代农业技术,通过作物栽培、植物保护、土壤改良和引进名、优、特、稀、新品种、先进技术等途径,推广普及高效现代农业技术,以提高农业科技含量,提升农产品的质量标准和农业产业化经营水平,促进地区经济的健康、稳步发展。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

(一)五原县农牧业技术推广中心机构及人员基本情况

五原县农牧业技术推广中心属公益一类事业单位定编24人,现有在职人员21人,高级职称9人,中级职称8人,初级职称1人。内退人员20人,退休人员63人。根据巴彦淖尔市委编委批准的《五原县深化事业单位改革试点实施方案》和五原县委办公室、政府办公室印发的《关于深化事业单位改革试点工作的实施意见》,整合了五原县蔬菜办公室、五原县农村生态能源站2个事业单位重新组建五原县农牧业技术推广中心为了逐步建立健全岗位责任管理体制和竞争激励机制,进一步提高工作效率,根据事业单位人事制度改革精神,按照精简效能的原则,通过科学分类,内设四站一室:即农技推广站、植保植检站、经济作物站、能源站、和办公室。本着公开、平等、择优、竞争上岗的用人机制,实行了全员聘任制,基本实现了事业单位人事制度的规范化、科学化管理。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计659.11万元。与年初预算相比,收、支总计增加260.45万元,增长65.33%,变动原因:1、2021年5月蔬菜办公室、能源站合并回推广中心,共合并回7名在职职工,3名退休职工,导致人员工资、办公经费、项目经费增加

2021年度财政拨款收入、支出决算总计648.96万元。与年初预算相比,收、支总计增加250.31万元,增长62.79%,变动原因:2021年5月蔬菜办公室、能源站合并回推广中心,共合并回7名在职职工,3名退休职工,导致人员工资、办公经费、项目经费增加

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

我单位2021年度收入总计659.11万元,其中:本年收入合计657.96万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余1.14万元;支出总计659.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余5.82万元。与2020年度相比,收入支出总计增加0.98万元,增长0.15%,主要原因:一是2021年5月蔬菜办公室、能源站合并回推广中心,导致人员工资、办公经费较2020年增加。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

我单位2021年度收入合计657.96万元,其中:财政拨款收入648.96万元,占98.63%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9万元,占1.37%。

 图片1.png

1 收入决算图

(三)关于2021年度支出决算情况说明

我单位2021年度支出合计653.29万元,其中:基本支出462.83万元,占70.85%;项目支出190.45万元,占29.15%

 图片2.png

2:支出决算图

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款收入总计648.96万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计648.96万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少1.28万元,下降0.2%。主要原因:一是2020年度项目支出金额比2021年大,但是2021年度由于单位合并导致的人员经费和办公经费支出比2020年多,综合总计金额,2021年收入支出金额减少。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计648.96万元,其中:基本支出458.51万元,占70.65%;项目支出190.45万元,占29.35%。

一般公共预算财政拨款支出648.96万元。与年初预算相比,增加250.31万元,增长62.79,变动原因:1、2021年度项目是当年财政下达的指标,无法预算;2、2021年5月蔬菜办公室、能源站合并回推广中心,导致人员工资、办公经费、项目经费增加。

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2.社会保障和就业类88.07万元,比年初预算数增加39.35万元,主要用于退休费及生活补助支出,2021年机构合并,人员增加。

3.农林水支出类:480.49万元,比年初预算数增加212.53万元,主要用于工资福利支出,2021年机构合并,人员工资及办公经费增加。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出458.51万元,其中:人员经费445.04万元,主要包括:基本工资152.93万元、津贴补贴37.78万元绩效工资73.7万元、养老保险缴费46.59万元、职业年金缴费3.81万元、医疗保险缴费44.78万元、其他缴费0.32万元、其他工资福利22.41万元、对个人和家庭的补助62.72万元,较上年增加 96.53万元,主要原因是:蔬菜办公室、能源站合并回推广中心,导致人员经费增加。

公用经费13.47万元,主要包括:办公费3.37万元、印刷费0.8万元水费0.25万元电费0.99万元、邮电费0.11万元、取暖费1.87万元、物业管理费0.76万元、差旅费0.51万元、培训费0.56万元、专用材料费0.28万元、劳务费0.4万元、工会经费2.53万元、其他交通费1.04万元。较上年增加4.7万元,主要原因是:蔬菜办公室、能源站合并回推广中心,导致办公经费增加。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

我单位2021年度财政拨款三公经费预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

我单位2021年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。。公务接待费支出较上年增加0万元

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算拨款支出

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:……;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因:……。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算拨款支出

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:……。

2021年,单位预算安排项目1个,实施项目4个,完成项目4个,项目支出总金额190.45万元。财政本年拨款金额190.45万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,;政府采购工程支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,政府采购服务支出0万元,比2020年增加0万元,增长0%,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%。

(十二)机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项情况

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0台(套)

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;

组织对1 个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出3万元,设施农业试验示范项目实施后,亩增产增收有效提高,受益人口不断增加,技术推广覆盖率达到80%,试验示范棚户满意度、受益人口满意度达到了90%以上。新品种、新技术等的试验、示范及推广,进一步应用到广大设施农业种植户中,不仅丰富了我县瓜菜品种、带动了广大农民发展设施农业的积极性,更是提高了广大农民的经济效益,为我县设施农业的发展起到了积极的作用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位今年在在部门决算中反映1个一般公共预算项目,1个项目的绩效自评结果。

1.设施农业试验示范项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况五原县是设施农业大县,截止现在,设施农业总面积达到9.8万亩。近几年随着设施农业种植效益的提高,温室大棚的种植面积还在不断增加,设施农业试验示范推广的任务随之加大。设施农业新品种、新技术等的推广数量在逐年增加,推广覆盖率达到80%以上。

1经济性。项目实施后亩节省成本10%以上,亩节水10%以上,农药化肥使用量亩节省10%以上。

2效率性。项目的实施基本上是按照试验计划在步步推进,出苗率在95%以上,成活率在91%以上。

3有效性。项目在实施过程中,合理分配资金,确保每一笔资金都能发挥最大的效果,提高试验质量。

4可持续性。项目的实施,对周边设施农业园区起到了很好的示范带动作用,促进我县设施农业健康可持续发展。

 存在问题

1)项目资金不足,试验范围受到局限,导致试验的新品种得不到大面积推广种植;

2)专业技术人员缺乏,不能及时深入到试验棚内进行技术指导,导致试验过程中出现的部分问题得不到及时的解决,影响试验结果。

改进措施及建议

1)工作措施:加强项目资金的管理,确保每一个项目顺利实施;加强技术力量的投入,提高项目完成质量。

2)建议:增加县级预算经费,进一步加大设施农业试验示范推广的力度

2.设施农业试验示范项目自评综述:

 

项目支出绩效自评表

项目名称

设施农业试验示范项目

主管部门

及代码

五原县农牧和科技局

实施单位

五原县农牧业技术推广中心

项目资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3

3

3


100%

94

其中:财政拨款

3

3

3


100%


其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:黄柿子提纯复壮。

目标2:“灯笼红”香瓜提纯复壮。

目标3:完成塑料大棚种植模式、品种试验2个。

设施农业试验示范项目实施后,亩增产增收有效提高,受益人口不断增加,技术推广覆盖率达到80%,试验示范棚户满意度、受益人口满意度达到了90%以上。新品种、新技术等的试验、示范及推广,进一步应用到广大设施农业种植户中,不仅丰富了我县瓜菜品种、带动了广大农民发展设施农业的积极性,更是提高了广大农民的经济效益,为我县设施农业的发展起到了积极的作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

购置黄柿子、灯笼红种子种类

3种

3种

5

5


数量指标

租赁土地面积

3亩

3亩

5

5


质量指标

出苗率

95%

95%

5

4

今年种苗出苗率已达到95%以上,只有少数死苗现象。

质量指标

成活率

90%

88%

5

3

受当地春季大风天气影响,造成种苗成活率降低,后期需加强棚室管理。

质量指标

推广覆盖率

80%

80%

5

5


时效指标

开始时间

2021年03月

2021年3月

3

3


时效指标

结束时间

2021年12月

2021年12月

3

3


时效指标

及时完成率

≥80%

85%

4

4


成本指标

购买种子、肥料等原料成本

≤1万元

0.8万元

5

5


成本指标

租赁成本

≤1万元

1万元

5

5


成本指标

培训观摩学习

≤1万元

0.7万元

5

5


效益指标

经济效益指标

项目实施后亩增产、增收

有效提高

有效提高

10

9


社会效益指标

受益人口

不断增加

不断增加

10

9


社会效益指标

通过提纯项目的实施,技术推广辐射面积不断扩大

显著扩大

显著扩大

10

9


生态效益指标

不涉及

不涉及

不涉及

0

0


可持续影响指标

项目区示范带动了广大农民发展设施农业的积极性

有效提升

有效提升

10

10


服务对象满意度指标

试验示范棚户满意度

≥90%

≥93%

5

5


服务对象满意度指标

受益人口满意度

≥90%

≥93%

5

5


总分

100

94


 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

设施农业试验示范项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为


第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王雪宇   联系电话:0478-7960288

五原县农牧业技术推广中心2021年决算公开报表.xls


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