内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县绿色产业发展中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

五原县绿色产业发展中心是五原县人民政府主管的农畜产品质量安全监管检测的业务部门。

（二）单位职责

承担全县绿色食品、有机农产品、农产品地理标志（简称“两品一标”）、名优特新产品等特色农畜产品品牌培育、基地创建、技术推广、宣传培训、包装标识等服务指导工作；承担全县农畜产品质量安全检验检测体系建设，提供检验检测技术咨询和技术指导；承担农畜产品质量安全抽检计划制定，开展农畜产品质量安全风险评估和风险监测工作；承担制定全县农畜产品质量安全地方性生产技术操作规程以及相关技术咨询和宣传工作；承担全县科技人才队伍建设，加强与科研院所的科技合作，负责引进科技专家的日常服务等工作；承担国家、自治区、市、县科技项目的申报、受理、初评等相关辅助性工作；组织实施全县农牧民及企业的科技培训工作，开展科技科普宣传；承担国家、自治区、市、县科技信息、科技统计服务工作，协助开展全县科技保密工作。

二、机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、检验检测室、人才科教股、项目服务股四个机构。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计296.93万元。与年初预算156.92万元相比，收、支总计增加140.01万元，增长89.23%，变动原因：根据五机编发【2021】4号文件，原五原县绿色食品发展中心和五原县科技服务中心合并为五原县绿色产业发展中心，事业单位机构改革合并，收到上级财政拨款专项经费、工会经费，补发2018年带薪休假，人员调资等导致经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计296.43万元。与年初预算156.92万元相比，收、支总计增加139.51万元，增长88.91%，变动原因：根据五机编发【2021】4号文件，原五原县绿色食品发展中心和五原县科技服务中心合并为五原县绿色产业发展中心，事业单位机构改革合并，收到上级财政拨款专项经费、工会经费，补发2018年带薪休假，人员调资等导致经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计296.93万元，其中：本年收入合计283.24万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余13.69万元；支出总计296.93万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.85万元。与2020年度相比，收入支出总计增加186.37万元，增长168.57%，主要原因：一是事业单位机构改革，人员变动；二是在职人员工资增加；三是项目经费增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计283.24万元，其中：财政拨款收入283.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计295.07万元，其中：基本支出200.19万元，占67.85%；项目支出94.88万元，占32.15%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计296.43万元，其中：年初结转和结余13.19万元；支出总计296.43万元，其中：年末结转和结余1.35万元。与2020年度相比，收入支出总计增加185.87万元，增长168.11%。主要原因：一是事业单位机构改革，人员变动；二是在职人员工资增加；三是项目经费增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计295.07万元，其中：基本支出200.19万元，占67.85%；项目支出94.88万元，占32.15%。

一般公共预算财政拨款支出295.07万元。与年初预算相比，增加138.15万元，增长88.04,变动原因：一是事业单位机构改革，人员变动；二是在职人员工资增加；三是项目经费增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．其他组织事务（项）。年初预算0万元，决算支出5万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革合并，年初未做其他组织事务支出。

（二）科学技术支出（类）

1．其他科学技术管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出42.01万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革合并，年初未做其他科学技术管理事务支出。

2.其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，决算支出54.68万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革合并，年初未做其他科学技术支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.事业单位离退休（项）。年初预算6.58万元，决算支出4.66万元，完成年初预算的70.82%。决算数与年初预算数的差异原因：其中一位离退人员主动放弃领取退职费。

2.机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算0万元，决算支出17.26万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金（项）。年初预算0万元，决算支出6.08万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）

1.事业单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出4.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做医疗保险缴费支出。

（五）农林水支出（类）

1.事业运行（项）。年初预算75.9万元，决算支出154.39万元，完成年初预算的203.41%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革合并，在职人员人数增加，工资增加。

2.农产品质量安全（项）。年初预算0万元，决算支出6.2万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨农产品质量安全监管检测经费。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出200.19万元，其中：人员经费194.11万元，主要包括：基本工资77.65万元、津贴补贴46.51万元、绩效工资36.94万元、社会保障缴费28.34万元、退休费4.66万元，较上年增加96.76万元，主要原因是：事业单位机构改革，人员变动导致人员经费增加；公用经费6.08万元，主要包括：办公费2.68万元、水费0.14万元、电费0.42万元、邮电费0.04万元、差旅费0.15万元、工会经费1.23万元、其他交通费1.43万元，较上年增加2.87万元，主要原因是：事业单位机构改革合并导致公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目一个，实施项目五个，完成项目五个，项目支出总金额94.88万元。财政本年拨款金额86.2万元，财政拨款结转结余1.35万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，共涉及资金29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“ 科技培训费 ”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29万元。从评价情况来看，科技培训项目按照“政府主导、部门联合、县镇村三级联动、农民群众受益”的工作思路，遵循“根据农时农事，适当安排进度。发挥外专资源，提升科技水平。开发乡土人才，丰富培训层次。运用新型媒体，扩大覆盖程度”的培训原则。线上培训与线下培训相结合，采取录制培训视频、制作美篇、线上直播等多种形式，通过星火科技“12396”平台、微信工作群等进行线上播放、线上答疑、技术信息发布，进一步推进了菜单式培训，精准培训。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“科技培训费 ”一个一般公共预算项目，共一个项目的绩效自评结果。

1、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共举办农牧民科技培训422场次，其中实用技术人员培训10场次，家庭牧场、合作社、种养殖大户、新型主体培训7场次，其余农牧民培训405场次；培养各类实用人才1600人；赴外参与培训次数3次；外聘讲师配置人数24人；参与培训农民人次4.2065万人次；超额完成任务。发现的主要问题及原因：整体绩效目标设置合理，绩效指标真实反映项目的实施效果，但还存在绩效目标的设置还不够科学、绩效目标管理工作深度不够、绩效目标评价结果运用不够等问题。下一步改进措施：1、优化设置各项绩效目标。结合工作实际，确定绩效考核目标，力求保证项目达到促进科技工作创新发展。2、进一步深化绩效目标管理工作。在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，结合当前疫情发生形势，充分利用线上培训等多种方式，进一步增强培训的广度和深度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

科技培训费项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄瑞雪    联系电话：0478-7960108

五原县绿色产业发展中心2021年度部门决算公开表.xls