返回顶部
五原县民政局(本级)2021年度决算公开报告
来源:民政局 发布时间:2022-09-09 17:08 作者:贾茹
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1)落实上级民政事业发展规章草案、政策、规划,组织实施民政行业标准。

2)落实上级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和监督检查。调研指导社会组织党建工作,负责县本级直接登记管理的社会组织党建工作。

3)落实上级社会救助政策和标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。 

4)落实上级基层群众自治和城乡社区治理政策,指导城乡社区治理体系和能力建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。 

5)落实上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策标准,承担全县行政区划变更的审核和申报工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理工作,按规定权限负责地名管理工作。

6)落实上级婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7)落实上级殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。 

8)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作,落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

9)会同有关部门贯彻落实上级残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10)落实上级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 

11)组织实施促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12)落实上级社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13)完成县委、县政府交办的其他任务。

14)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。 

15)有关职责分工。 

一是与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责承担落实应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,负责老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。 

二是与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的五原县行政区划图。

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括民政局本级一家,无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家其中本级1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

五原县民政局(本级)

2


3



第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计8225.96万元。与年初预算相比,收入总计增加了5082.89万元,增长161.72%,变动原因:上级专项(困难群众、高龄、残疾人两项补贴、三民、精简退职补贴、新建活动室及广场、敬老院项目、民办养老机构补贴等资金等)资金的汇入(其中一般公共预算财政拨款收入增加了4982.68,政府性基金预算财政拨款收入增加了100.22万元。

2021年度财政拨款支出决算总计8225.96万元。与年初预算相比,支出总计增加5082.89万元,增长率161.72%,变动原因:上级专项(困难群众、高龄、残疾人两项补贴、三民、精简退职补贴、新建活动室及广场、敬老院项目、民办养老机构补贴等资金等)资金的汇入(其中一般公共预算财政拨款收入增加了4982.68,政府性基金预算财政拨款收入增加了100.22万元。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计8225.96万元,其中:本年收入合计8225.96万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元;支出总计8225.96万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计减少了7263.1万元,下降率为46.89%,主要原因:一是2021年用于五原县吉康医养院建设项目设计施工总承包(EPC)项目抗疫特别国债和专项资金的减少;二是用于支付困难人员生活补助的抗疫特别国债的减少;三是村社、社区活动室和广场、养老机构一次性建设等基础设施建设专项资金的减少。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8225.96万元,其中:财政拨款收入8225.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

1:收入决算图

本级收入决算图.bmp

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计8225.96万元,其中:基本支出448.39万元,占5.45%;项目支出7,777.58万元,占94.55%;经营支出0万元,占0%。

2:支出决算图

图片支出本级.png

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计8225.96万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计8225.96万元,其中:年末结转和结余0万元。与2020年度相比,收入支出总计增减少7263.1万元,下降率46.89%。主要原因:一是2021年用于五原县吉康医养院建设项目设计施工总承包(EPC)项目抗疫特别国债和专项资金的减少;二是用于支付困难人员生活补助的抗疫特别国债的减少;三是村社、社区活动室和广场、养老机构一次性建设等基础设施建设专项资金的减少。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8125.75万元,其中:基本支出448.39万元,占5.52%;项目支出7,677.36万元,占94.48%。

一般公共预算财政拨款支出8125.75万元。与年初预算相比,增加4982.67万元,增长158.53%,变动原因:增加主要是积极响应国家政策,按照国家要求严格核对各类困难群众保障对象,做到了真实有效,致困难群体救助补助上级专项资金的投入造成。其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算243.74万元,决算支出162.87万元,完成年初预算的66.8%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算中包含行政人员工资、对个人和家庭的补助、政府购买岗位人员保险、公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗,加之人员调整追加工资等造成。

2.民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算20万元,决算支出9.38万元,完成年初预算的46.9%。决算数与年初预算数的差异原因:按照项目实施的实际进行了用款核算。

3.民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算108.52万元,决算支出218.89万元,完成年初预算的207.7%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算款项中只包含城乡低保工作经费和中心敬老院(五保供养)工作经费,没有包含事业人员的工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗,加之人员调整追加工资等造成。

4.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算11.95万元,决算支出13.26万元,完成年初预算的110.9%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员退休,追加工资等造成。

5.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算2.7万元,决算支出1.66万元,完成年初预算的61.4%。决算数与年初预算数的差异原因:行政离退休和事业离退休使用功能款项的调整等造成。

6.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算0万元,决算支出27.08万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算含在了一般行政管理事务款项中。

7.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算0万元,决算支出4.83万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算含在了一般行政管理事务款项中。

8.社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算39.14万元,决算支出71.11万元,完成年初预算的181.6%。决算数与年初预算数的差异原因:一是我县现有在册孤儿36人,每人每月发放生活补贴1510元,资金按照4:6分担,需县配39.14万元;二是上级专项资金的注入。

9.社会福利(款)老年福利(项)。年初预算229.86万元,决算支出1117.44万元,完成年初预算的486.1%。决算数与年初预算数的差异原因:一是我县8099周岁以上老年人6385人,每人每月100元,需款766.2万元,地方匹配为发放总数的30%,需县配229.86万元;二是吉康医养院建设项目中央专项资金本年支出用次款项;三是上级专项资金的注入。

10.社会福利(款)养老服务(项)。年初预算0万元,决算支出5.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:追加政府决定事项5.7万元用于复兴互助幸福院更新取暖锅炉。

11.社会福利(款)其他社会福利(项)。年初预算221.62万元,决算支出241.32万元,完成年初预算的108.8%。决算数与年初预算数的差异原因:一是预算测算60周岁及以上城乡老年人购买意外伤害保险5.9万人,每人每年15元,需款88.5万元,地方为每人匹配5元(依据巴民发〔2020〕91号关于继续做好老年人意外伤害保险工作的通知),需县配29.5万元;

我县现有文革期间致残人员172人,每人每月发放生活补贴1129元,资金按照2:8分担全年所需资金186.42万元;医疗费每人每年33元,所需资金0.6万元,两项合计187.02万元;

我县现有60年代精减退职人员34人,每人每年平均发放1500元,所需资金5.1万元。二是上级专项资金的注入。

12.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算201.6万元,决算支出768.05万元,完成年初预算的380.9%。决算数与年初预算数的差异原因:一是县级年初预算按照标准比例执行。二是主要原因是上级专项资金的注入造成。

13.最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项)。年初预算327.8万元,决算支出1060.94万元,完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因:一是县级年初预算按照标准比例执行。二是主要原因是上级专项资金的注入造成。

14.最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)。年初预算841.5万元,决算支出3286.51万元,完成年初预算的390.5%。决算数与年初预算数的差异原因:一是县级年初预算按照标准比例执行。二是主要原因是上级专项资金的注入造成。

15.临时救助(款)临时救助(项)。年初预算426万元,决算支出390万元,完成年初预算的91.5%。决算数与年初预算数的差异原因:按照需求使用多少款拨付多少款,严格按照临时救助管理使用办法执行。

16.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)。年初预算129.79万元,决算支出113.61万元,完成年初预算的87.5%。决算数与年初预算数的差异原因:城市特困人员救助供养人数逐月减少,同时资金也减少造成。二是严格执行城市特困人员救助供养应保尽保的原则实施。

17.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)。年初预算213.84万元,决算支出613.31万元,完成年初预算的286.8%。决算数与年初预算数的差异原因:一是县级年初预算按照标准比例执行。二是主要原因是上级专项资金的注入造成。

(二)卫生健康(类)

18.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,决算支出15.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年预算使用的旧预算系统功能款项在含在了一般行政管理事务款项中。

19.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,决算支出4.32万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年预算使用的旧预算系统功能款项在含在了一般行政管理事务款项中。

(按照公开06表一般公共预算支出决算表中的功能分类级科目,并结合本部门(单位)同一年度部门预算公开05表一般公共预算支出预算表,说明与预算差异情况。)

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出448.39万元,其中:人员经费336.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费149175元、生活补助15618元,较上年增加(减少)23.81万元,主要原因是:人员一是人员调入,二是人员工资调资增长;公用经费112.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出,较上年减少30.6万元,主要原因是:一是用于购买服务类委托业务费资金减少。二是单位严格按照财经法规制度执行,落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市县相关配套规定,单位节约开支。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为1.65万元,支出决算为0.76万元,完成预算的46.34%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为1.65万元,支出决算为0.76万元,完成预算的46.34%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位严格按照财经法规制度执行,落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市县相关配套规定,单位节约开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.76万元,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.76万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出0万元,,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.76万元。其中:国内公务接待费0.76万元,接待9批次,共接待104人次。主要用于公务来访人员按照五原县公务接到要求进行实施。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.68万元,主要原因是本单位严格按照财经法规制度执行,落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市县相关配套规定,单位节约开支。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算100.22万元。与上年相比,减少4499.88万元,下降97.82%,变动原因:下降的主要原因是一是2296002 社会福利的彩票公益金663.673355万元用于责任保险、一次性建设、床位运营、一站式消防、老年养护院建设项目、活动室及广场建设项目、老年人意外伤害保险等支出的项目资金大部分减少。二是2340101抗疫特别国债安排的支出用于吉康医养建设项目3500万元的2021年无此项专项资金投入。三是2340205 困难群众基本生活补助436.426812万元用于2020年12月份用于支付2021年度1月份困难群众补助救助支出的减少。支出决算100.22万元。与上年相比,减少4,499.88万元,下降97.82%,变动原因:主要原因是的主要原因是一是2296002 社会福利的彩票公益金663.673355万元用于责任保险、一次性建设、床位运营、一站式消防、老年养护院建设项目、活动室及广场建设项目、老年人意外伤害保险等支出的项目资金大部分减少。二是2340101抗疫特别国债安排的支出用于吉康医养建设项目3500万元的2021年无此项专项资金投入。三是2340205 困难群众基本生活补助436.426812万元用于2020年12月份用于支付2021年度1月份困难群众补助救助支出的减少。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表本表无内容。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目8个,实施项目8个,完成项目8个,项目支出总金额7777.58万元。财政本年拨款金额7777.58万元,财政拨款结转结余0万元,其他资金结转结余0万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计10.59万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2020年增加(减少0万元,增长(降低)0%;政府采购工程支出0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出10.59万元,比2020年增加7.34万元,增长(降低)225.69%,主要原因是:一是严格按照采购法执行,做到应采尽采,二是2020年度采购系统7月份正式启用统计不全。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出112.14万元,比2020年减少30.6万元,降低21.44%。主要原因是:减少的主要原因是用于购买服务类资金减少。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2020年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2020年增加(减少)0台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金2736.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 (如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)

组织对儿童福利 老年福利 、惠民殡葬、老年人意外伤害保险和文革三民及精简退职补助、残疾人生活和护理补贴、城市和农村最低生活保障、临时救助和流浪乞讨人员、城市和农村特困人员救助8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2736.8万元,政府性基金支出0万元。其中,没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看,以上项目本单位整体支出绩效目标中反映儿童福利 、老年福利、残疾人生活和重度残疾人护理补贴、城市和农村特困人员救助供养、老年意外伤害保险、精减退职、“三民”生活补贴、城市和农村最低生活保障等项目资金支出。通过运用财政支出绩效评价指标体系进行分析、定量考核,最终评价等级为良、优等等级。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映儿童福利 老年福利 、惠民殡葬、老年人意外伤害保险和文革三民及精简退职补助、残疾人生活和护理补贴、城市和农村最低生活保障、临时救助和流浪乞讨人员、城市和农村特困人员救助8个一般公共预算项目,无政府性基金项目。

1.项目自评综述如下:

1)儿童福利项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分。全年预算数为39.14万元,执行数为39.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:儿童福利项目补贴全部足额按月发放到位,截止2021年12月底已全部完成。发现的主要问题及原因:一是人员变动起伏大;二是由于地域限制等客观因素导致对政策不了解,满意度略低。下一步改进措施:改进工作方法,加大宣传力度,提高受益人员满意度。

2)老年福利项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为229.86万元,执行数为101.44万元,完成预算的44.13%。项目绩效目标完成情况:老年福利项目补贴全部足额按月发放到位,截止2021年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:一是老年福利发放人数有偏差原因在于有死亡未及时上报。应建立健全社区村镇动态检查机制;二是由于部分地方偏远,政策宣传不到位等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策,加深了解。

3)残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为201.6万元,执行数为156.05万元,完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况:残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目资金全部足额按月发放到位,截止2021年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:一是由于残疾人群体活动范围受限等客观原因造成对残疾人群体的鉴别存在困难。聘请专业机构与单位联合开展残疾人鉴定;二是由于残疾人群体活动范围受限等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策,加深了解。

4)城市和农村特困人员救助供养项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为343.63万元,执行数为343.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:城市和农村特困人员救助供养项目资金全部足额按季发放到位,截止2021年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题及原因:部分群众对政策不了解,应加大宣传。

5)老年意外伤害保险、精减退职、“三民”生活补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。全年预算数为221.62万元,执行数为158.32万元,完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况:老年意外伤害保险、精减退职、“三民”生活补贴目资金全部足额按时发放到位,截止2021年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题及原因:一是人员数量变动起伏大;二是预决算不在同一点;三是上级专项资金全部足额到位,缩减了本级预算资金的支出比例。四是由于政策宣传不到位等客观原因造成群众对政策不了解。下一步改进措施:一是加强预算数据的测算、核实,细化工作内容,减少预决算差距,二是应多深入群众宣传政策,加深了解。

6)城市和农村最低生活保障项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分。全年预算数为1169.3万元,执行数为1169.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:城市和农村最低生活保障资金全部足额按月发放到位,截止2021年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:群众对相关政策不了解应加大政策宣传。

7)惠民殡葬自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87分。全年预算数为100.65万元,执行数为95万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:惠民殡葬补助资金全部足额按时发放到位,截止2021年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题和原因及下一步改进措施:由于宣传不及时,造成个别补助发放滞后,今后将加大宣传,在单位醒目的地方张贴宣传标语和画册等。

8)临时救助和流浪乞讨人员资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为431万元,执行数为390万元,完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况:临时救助和流浪乞讨人员资金全部足额按时发放到位,截止2021年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。发现的主要问题及原因:一是人员数量变动起伏大;二是预决算不在同一点;三是上级专项资金全部足额到位,缩减了本级预算资金的支出比例。下一步改进措施:一是加强预算数据的测算、核实,细化工作内容,减少预决算差距。二是强化宣传力度。

2.以下为按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表:


项目支出绩效自评表

项目名称

儿童福利资金项目

主管部门
及代码

070001

实施单位

五原县民政局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

39.14

39.14

39.14

10

100

9.5

其中:财政拨款

39.14

39.14

39.14




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1完成情况:儿童福利资金已于每月5号前发放生活补贴
 目标2完成情况:已及时关注困难儿童家庭生活与学校学习状况
 目标3完成情况:已对困难儿童建档立案,及时更新。

目标1:已完成保障局机关正常运转运作,不断提高服务群众水平。 目标2:已完持续推进社会保障规范化管理,要求提高社会救助保障标准。 目标3:已完聚焦脱贫攻坚,做好兜底保障工作,全面开展脱贫攻坚救助兜底保障大排查,对全县建档立卡贫困对象全面开展摸底排查工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:儿童福利资金发放次数

12次

12次

5

5


数量指标

指标2:儿童福利发放人数

36人

36人

5

5


质量指标

指标1:儿童福利资金发放准确率

≥90%

≥90%

10

10


质量指标

指标2:儿童福利资金发放标准按规定执行率

≥90%

≥90%

10

10


质量指标

指标3:儿童福利资金发放完整覆盖率

≥90%

≥90%

10

10


时效指标

指标1:按月发放补助

每月5号之前

每月5号之前

10

10


时效指标

指标2:儿童福利资金发放及时率

≥90%

≥90%

10

10


成本指标

指标1:儿童福利资金发放总成本

≤39.14万元

≤39.14万元

10

10


效益指标

经济效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

不涉及

不涉及


社会效益指标

指标1:能够增强社会和谐发展,促进关爱

有效增强

有效增强

5

5


社会效益指标

指标2:通过发放孤儿补助,更好的帮助孤儿健康的生活、学习等

明显提高

明显提高

5

5


生态效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0


可持续影响指标

指标1:对孤儿的关心与帮助一直存在

有效增强

有效增强

5

5


服务对象满意度指标

指标1:受益孤儿对工作的满意度

≥90%

≥90%

5

4

由于地域限制等客观因素导致对政策不了解,应加大宣传力度

总分





100

98.5


 

项目支出绩效自评表

项目名称

老年福利资金项目

主管部门
及代码

070001

实施单位

五原县民政局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

229.86

229.86

101.44

10

44.13%

5

其中:财政拨款

229.86

229.86

101.44




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:我县8099周岁以上老年人6385人,每人每月100元,凡是符合条件的老年人均可享受。
 目标2:按时及时发放,保障老年人正常生活。

老年福利项目补贴全部足额按月发放到位,截止2020年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:8099周岁以上老年人数量

6385人

≥6385人

5

4

老年福利发放人数有偏差原因在于有死亡未及时上报。应建立健全社区村镇动态检查机制。

质量指标

指标1:参加老年福利资金项目人数比例

≥90%

≥90%

5

5


质量指标

指标2:资金足资金发放准确率额发放率

≥90%

≥90%

5

5


时效指标

指标1:按月发放补助,完成时效截止

每月5号前

10

5

5


成本指标

指标1:每月人均标准

100元/人

10

10

10


效益指标

经济效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

10

10


社会效益指标

指标1:通过发放高龄津贴,高龄老人实际收入增长,提高幸福度

效果显著

效果显著

10

10


社会效益指标

指标2:帮助赡养人,降低家庭的负担,提高老人生活标准

效果显著

效果显著

10

10


生态效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

10

10


可持续影响指标

指标1:老年福利资金对家庭及社会可持续影响

效果显著

效果显著

10

10


服务对象满意度指标

指标1:受补助对象满意度

≥90%

≥90%

10

8

由于部分地方偏远,政策宣传不到位等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策,加深了解。

总分





100

92


 

项目支出绩效自评表

项目名称

残疾人生活和护理补贴资金项目

主管部门
及代码

070001

实施单位

五原县民政局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

201.6

201.6

156.05

10

77.4%

8

其中:财政拨款

201.6

201.6

156.05




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年全县符合领取残疾人生活补贴的共3600人,每人每年1200元;符合领取重度残疾人护理补贴的共3400人,每人每年1200元,通过残疾人两补资金的及时汇入各个家庭,使残疾人生产生活中获得了更多更好的幸福感,整体提高了生活水平。

残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目资金全部足额按月发放到位,截止2020年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:领取残疾人生活补贴人数

≥3600人

≥3600人

5

4

由于残疾人群体活动范围受限等客观原因造成对残疾人群体的鉴别存在困难。聘请专业机构与单位联合开展残疾人鉴定

数量指标

指标2:领取重度残疾人护理补贴人数

≥3400人

≥3400人

5

4

由于残疾人群体活动范围受限等客观原因造成对残疾人群体的鉴别存在困难。聘请专业机构与单位联合开展残疾人鉴定

质量指标

指标1:补贴资金足额发放率

≥99%

≥99%

5

5


质量指标

指标2:补贴资金发放准确率:

≥99%

≥99%

5

5


时效指标

指标1:按时发放补助,完成时效截止

每月5号前

每月5号前

10

10


成本指标

指标1:投入残疾人生活和护理补贴项目资金

≤201.6万元

≤201.6万元

10

10


效益指标

经济效益指标

指标1:


社会效益指标

指标1:通过发放残疾人生活和护理补贴,提高幸福度

效果显著

效果显著

10

10


社会效益指标

指标2:有效保障困难群体及时收到补助

有效提升

有效提升

10

10


生态效益指标

指标1:


可持续影响指标

指标1:残疾人生活和护理资金对家庭及社会可持续影响

效果显著

效果显著

10

10


可持续影响指标

指标2:促进社会和谐,使惠民政策落到实处

效果显著

效果显著

10

10


服务对象满意度指标

指标1:群众对残疾人工作的满意度

≥90%

≥90%

10

8

由于残疾人群体活动范围受限等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策,加深了解。

总分





100

94


 

 

项目支出绩效自评表

项目名称

城市和农村特困人员救助资金项目

主管部门
及代码

070001

实施单位

五原县民政局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

343.63

343.63

343.63

10

100

10

其中:财政拨款

343.63

343.63

343.63




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、全县城市特困供养人员83人,每人每月369.6元。
2、精神福利院精神病人25人,农村特困人员4人,每人每年 12000元。其他人员3人,每人每年20000元。私人精神医院18人,每人每年25000元。
3、全县城乡特困人员中需全护理59人,314.1元/人/月;需半护理114人,120.9元/人/月。
4、农村特困供养人员891人,每人每年2400元。
通过这些资金的汇入,帮助了实际有困难的群众,让国家的惠民政策落到实处,发挥更大的作用。

城市和农村特困人员救助供养项目资金全部足额按季发放到位,截止2020年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:救助补助资金下拨次数

≥4次

≥4次

3

3


数量指标

指标2:城市特困供养救助人数

≥83

≥83

3

3


数量指标

指标3:精神福利院精神病人、农村特困人员救助人数

≥29

≥29

3

3


数量指标

指标4:其他人员救助人数

≥3

≥3

3

3


数量指标

指标5:私人精神医院救助人数

≥18

≥18

3

3


质量指标

指标1:救助资金足额发放率

≥90%

≥90%

5

5


质量指标

指标2:救助资金发放准确率

≥90%

≥90%

5

5


时效指标

指标1:按时发放补助,完成时效截止

每月5号前

每月5号前

5

5


成本指标

指标1:城市特困每月人均标准

369.6元/人/月

369.6元/人/

5

5


成本指标

指标2:精神福利院精神病人、农村特困人员每年人均标准

12000元/人/年

12000元/人/年

5

5


成本指标

指标3:其他人员每年人均标准

20000元/人/年

20000元/人/年

5

5


成本指标

指标4:私人精神医院每年人均标准

25000元/人/年

25000元/人/年

5

5


效益指标

经济效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0


社会效益指标

指标1:通过发放城市和农村特困人员救助资金,提高了受益人及受益家庭的幸福度

效果显著

效果显著

15

15


生态效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0


可持续影响指标

指标1:促进社会和谐进步,使惠民政策落到实处

有效促进

有效促进

15

15


服务对象满意度指标

指标1:群众对城市和农村特困人员救助工作的满意度

≥90%

≥90%

10

8

部分群众对政策不了解,应加大宣传

总分





100

98


 

项目支出绩效自评表

项目名称

老年人意外伤害保险、“三民”、精减退职补助资金项目

主管部门
及代码

070001

实施单位

五原县民政局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

221.62

221.62

158.32

10

57%

4

其中:财政拨款

221.62

221.612

158.32




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:1、60-80周岁城乡老年人意外伤害保险5.4万人,每人每年15元。
目标2:“三民”生活补贴:我县现有文革期间致残人员191人,每人每月发放生活补贴950元;医疗费每人每年33元。
目标3:精减退职:我县现有60年代精减退职人员43人,每人每年平均发放1500元。

已对符合条件老年意外伤害保险、精减退职、“三民”生活补贴按标准及时足额发放到位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:社会保障覆盖率

≥90%

≥90%

5

5


数量指标

指标2:“三民”生活补贴人数

≥191人

≥191人

5

5


数量指标

指标3:60年代精减退职人员

≥43人

≥43人

5

5


质量指标

指标1:补助资金足额发放率

≥90%

≥90%

10

10


质量指标

指标2:补助资金发放准确率

≥90%

≥90%

10

10


时效指标

指标1:按时发放补助,完成时效截止

每月5号前

每月5号前

10

10


成本指标

指标1:投入意外伤害保险、“三民”、精减退职补助项目资金

≤221.62万元

≤221.62万元

5

5


成本指标

指标2:文革期间致残人员人均补助标准

950元/人/月

950元/人/月

5

5


成本指标

指标3:精减退职人均补助标准

1500元/人/月

1500元/人/月

5

5


效益指标

经济效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0


社会效益指标

指标1:提高60-80周岁城乡老年人、“三民”、60年代精减退职人员幸福指数

效果显著

效果显著

10

10


生态效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0


可持续影响指标

指标1:意外伤害保险、“三民”、精减退职补助资金对家庭及社会可持续影响

效果显著

效果显著

10

10


服务对象满意度指标

指标1:受补助对象满意度

≥90%

≥90%

10

8

由于部分地方偏远,政策宣传不到位等客观原因造成群众对政策不了解。应多深入群众宣传政策,加深了解。

总分





100

92


 

项目支出绩效自评表

项目名称

城市和农村最低生活保障资金项目

主管部门
及代码

070001

实施单位

五原县民政局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1169.3

1169.3

1169.3

10

100

10

其中:财政拨款

1169.3

1169.3

1169.3

10



其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年城镇最低生活保障2190人,人均月补差487元;城镇低保取暖补助共1271户;农村最低生活保障人数为10473人,月人均补差279元。通过这些资金的足额及时到位,极大的提升了低保群众的获得感和幸福感。

目标1:已完成保障局机关正常运转运作,不断提高服务群众水平。 目标2:已完持续推进社会保障规范化管理,要求提高社会救助保障标准。 目标3:已完聚焦脱贫攻坚,做好兜底保障工作,全面开展脱贫攻坚救助兜底保障大排查,对全县建档立卡贫困对象全面开展摸底排查工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:城镇最低生活保障人数

≥2190人

≥2190人

5

5


数量指标

指标2:城镇低保取暖补助户数

≥1271户

≥1271户

5

5


数量指标

指标3:农村最低生活保障人数

≥10473人

≥10473人

5

5


质量指标

指标1:参加城市和农村最低生活保障补助资金项目人数比例

≥90%

≥90%

5

5


质量指标

指标2:救助资金足额发放率

≥90%

≥90%

5

5


质量指标

指标3:救助资金发放准确率

≥90%

≥90%

5

5


时效指标

指标1:按时发放补助,完成时效截止

每月5号前

每月5号前

5

5


成本指标

指标1:人均城镇最低生活保障月补差

487元 /人

487元 /人

5

5


成本指标

指标2:人均农村最低生活保障月补差

279元 /人

279元 /人

10

10


效益指标

经济效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0


社会效益指标

指标1::通过发放城市和农村最低生活保障,提高幸福度

效果显著

效果显著

10

10


社会效益指标

指标2:城市和农村最低生活保障的发放,提高低收入人群的整体生活水平

有效保障

有效保障

10

10


生态效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0


可持续影响指标

指标1:城市和农村最低生活保障资金对家庭及社会可持续影响

效果显著

效果显著

10

10


服务对象满意度指标

指标1:受益群体对城市和农村最低生活保障工作的满意度

≥90%

≥90%

10

8.5

群众对相关政策不了解应加大政策宣传

总分





100

98.5


 

项目支出绩效自评表

项目名称

惠民殡葬项目

主管部门
及代码

070001

实施单位

五原县民政局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100.65

100.65

95

10

94

7

其中:财政拨款

100.65

100.65

95




其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年惠民殡葬减免火化对象610具,每具给予1650元补助。

按照预期严格执行补助标准。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:惠民殡葬减免火化对象数

≥610具

≥610具

15

15


质量指标

指标1:参加殡葬资金项目人数比例

≥99%

≥99%

15

15


时效指标

指标1:按时发放补助,完成时效截止

按时完成

按时完成

10

7

由于宣传不及时,造成个别补助发放滞后,今后将加大宣传,在单位醒目的地方张贴宣传标语和画册等。

成本指标

指标1惠民殡葬减免火化对象标准

1650元/具

1650元/具

10

10


效益指标

经济效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0


社会效益指标

指标1:通过发放殡葬补助,提高土地利用率

效果显著

效果显著

10

10


生态效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0


可持续影响指标

指标1:殡葬资金对社会可持续影响

效果显著

效果显著

10

10


可持续影响指标

指标2:创导火葬,降低家庭殡葬的负担

有效降低

有效降低

10

10


服务对象满意度指标

指标1:知晓率

≥90%

≥90%

10

3

群众知晓率较低,今后加强政策宣传,完善机制。

总分





100

87



项目支出绩效自评表



项目名称

临时救助和流浪乞讨人员资金项目



主管部门
及代码

070001

实施单位

五原县民政局



项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



年度资金总额

431

431

390

10

90.5

9



其中:财政拨款

431

431

390






其他资金









年度总体目标

预期目标

实际完成情况



2021年投入临时救助需资金431万元,流浪乞讨人员救助需资金5万元。该资金的发放有助于提高居民生活水平,帮助实际有困难的群众,让国家的惠民政策落到实处,发挥更大的作用。

2021年投入临时救助流浪乞讨资金474.22元。该资金的发放有助于提高居民生活水平,帮助实际有困难的群众,让国家的惠民政策落到实处,发挥更大的作用。



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

指标1:临时救助和流浪乞讨人员人数

≥500人

≥500人

5

5




质量指标

指标1:临时救助和流浪乞讨人员资金落实比例

≥90%

≥90%

5

5




质量指标

指标2:救助资金足额发放率

≥90%

≥90%

10

10




质量指标

指标3:救助资金发放准确率

≥90%

≥90%

10

10




时效指标

指标1:核验人员信息后,随时救助

及时

及时

10

10




成本指标

指标1:投入临时救助和流浪乞讨人员项目资金

431万

431万

10

10




成本指标

指标2:流浪乞讨人均标准

50元/人

50元/人

10

10




效益指标

经济效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0




社会效益指标

指标1:临时救助和流浪乞讨人员资金投入保障了民生,关爱弱势群体,提高幸福度

效果显著

效果显著

10

10




生态效益指标

指标1:不涉及

不涉及

不涉及

0

0




可持续影响指标

指标1:临时救助和流浪乞讨人员资金对家庭及社会可持续影响

效果显著

效果显著

10

10




服务对象满意度指标

指标1:群众对临时救助和流浪乞讨人员工作的满意度

≥90%

≥90%

10

5

流浪乞讨人员知晓率略低,加强宣传力度。



总分





100

94





(三)部门评价项目绩效评价结果。

儿童福利资金项目,该项目绩效评价综合得分为98.5份,绩效评价结果为优。

预算部门职能:加强事实无人抚养儿童保障工作,加大摸排力度,将符合条件的儿童及时纳入事实无人抚养儿童的保障范围。

项目概况:积极落实上级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。我县现有在册孤儿35人,每人每月发放生活补贴1510元,资金按照4:6分担,需县配39.14万元。具体如下:

一是产出指标:

数量指标:儿童福利资金发放次数,年度指标值12次, 实际完成值12次;

数量指标:儿童福利发放人数,年度指标值36人;实际完成值36人;

质量指标:儿童福利资金发放准确率,年度指标值≥90%,实际完成值≥90%;儿童福利资金发放标准按规定执行率,年度指标值≥90%,实际完成值≥90%;儿童福利资金发放完整覆盖率,年度指标值≥90%,实际完成值≥90%。

时效指标:按月发放补助,年度指标值每月5号之前,实际完成值每月5号之前;

时效指标:儿童福利资金发放及时率,年度指标值≥90%,实际完成值≥90%;

成本指标:儿童福利资金发放总成本,年度指标值≤39.14万元,实际完成值≤39.14万元;

二是效益指标:

社会效益指标:能够增强社会和谐发展,促进关爱,年度指标值有效增强,实际完成值有效增强;

社会效益指标:通过发放孤儿补助,更好的帮助孤儿健康的生活、学习等,年度指标值明显提高,实际完成值明显提高;

可持续影响指标:对孤儿的关心与帮助一直存在,年度指标值有效增强,实际完成值有效增强。

三是满意度指标:

服务对象满意度指标:受益孤儿对工作的满意度,年度指标值≥90%,实际完成值≥90%。偏差原因分析及改进措施:由于地域限制等客观因素导致对政策不了解,应加大宣传力度。

总体上看,该项目政策依据充分、绩效目标明确、符合当前政策和实际需求情况,资金专款专用、财务管理制度完善,会计核算规范,项目实施完成情况较好,群众满意度较高,取得了较好的社会效益。但同时也存在不足,需要强化资金管理,尽快对项目开展实施,提高项目资金执行率,确保资金支出高效。把本部门预算绩效管理工作建立起来,从基础工作、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、结果应用管理开展工作,推动本部门预算绩效管理达到标准科学,程序规范、方法合理、结果可信。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王成云    联系电话:0478-5581567

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县民政局(本级)2021年度决算公开表.xls


 

 

 


浏览次数: